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1

新寧水閘運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)

1-2

2

置換水源工程運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)

3-4

3

市管水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

5-6

4

臺(tái)山市水利展館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目

7-8

5

返銷糧

9-10

6

三峽移民專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

11-12

7

市管水利工程單位管理經(jīng)費(fèi)

13-14

8

臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項(xiàng)目

15-16

9

水利安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金

17-18

10

潭江項(xiàng)目（臺(tái)山段）運(yùn)營期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

19-20

11

農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)

21-22

12

臺(tái)山市全面推行河長制烽火角水系物業(yè)化管理項(xiàng)目

23-24

13

河長制辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)

25-26

14

在建工程檢測(cè)費(fèi)及書籍購買費(fèi)

27-28

臺(tái)山市執(zhí)法裝備更新、維護(hù)經(jīng)費(fèi)和宣傳費(fèi)

29-30

16

臺(tái)山市違法案件礦產(chǎn)資源采砂破壞價(jià)值鑒定費(fèi)

31-32

17

臺(tái)山市水利局維修改造項(xiàng)目

33-34

18

防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)

35-36

19

臺(tái)山市水利防汛山洪災(zāi)害應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

37-38

20

臺(tái)山市新一輪生活污水處理設(shè)施整市捆綁PPP項(xiàng)目績效考核服務(wù)

39-40

21

臺(tái)山市新一輪生活污水處理設(shè)施整市捆綁PPP項(xiàng)目年付費(fèi)

41-42

22

臺(tái)山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目年付費(fèi)

43-44

23

民生水利工程配套資金

45-46

24

跨界重點(diǎn)支流鳳河防洪湖復(fù)綠措施費(fèi)

47-48

25

臺(tái)山市大江公益圩生活污水處理廠管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目

49-50

項(xiàng)目名稱

新寧水閘運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

市水利局

用款單位

市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

800000

當(dāng)年度金額（元）

698200

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

698200

項(xiàng)目概述

用于保障臨工工資支出、船只維修保養(yǎng)和辦公開支。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

通過新寧水閘管理所12名臨工的工資、社保的支付以及辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，保障臺(tái)城明珠河、橫湖河、臺(tái)城河城區(qū)段、海園河河面和親水平臺(tái)干凈整潔，水質(zhì)達(dá)標(biāo)

新寧水閘管理所的臨工有12人，工資+社保經(jīng)費(fèi)共為58.82萬元，辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11萬元（含辦公經(jīng)費(fèi)開支，勞保用品、船只維修保養(yǎng)等），一共69.82萬元。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

臨工工資標(biāo)準(zhǔn)

臨工工資標(biāo)準(zhǔn)

臨工平均約3160元/月/人

臨工平均約3160元/月/人

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

聘請(qǐng)臨工人數(shù)

聘請(qǐng)臨工人數(shù)

15人

15人

養(yǎng)護(hù)船只數(shù)量

養(yǎng)護(hù)船只數(shù)量

2只

2只

質(zhì)量指標(biāo)

保潔質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

保潔質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

90%

90%

時(shí)效指標(biāo)

養(yǎng)護(hù)工作完成及時(shí)率

養(yǎng)護(hù)工作完成及時(shí)率=按時(shí)完成的養(yǎng)護(hù)工作量/養(yǎng)護(hù)工作總量*100%

100%

100%

人員經(jīng)費(fèi)付款及時(shí)率

付款及時(shí)率=及時(shí)付款金額/計(jì)劃付款總金額*100%

100%

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)7：

??????

社會(huì)效益指標(biāo)

河面保潔覆蓋率

河面保潔覆蓋率

實(shí)施期間提高30%

同比提高30%

生態(tài)效益指標(biāo)

臺(tái)城河水質(zhì)達(dá)標(biāo)率

臺(tái)城河水質(zhì)達(dá)標(biāo)率

實(shí)施期間提高30%

同比提高30%

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

群眾滿意度=感到滿意的受訪者數(shù)量/調(diào)查總?cè)藬?shù)*100%

90%

90%

項(xiàng)目名稱

置換水源工程運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

市水利局

用款單位

市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

200000

當(dāng)年度金額（元）

200000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

150000

項(xiàng)目概述

用于置換水源工程臨工工資、電費(fèi)和設(shè)備維護(hù)費(fèi)等支出。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

保障置換水源工程良好運(yùn)行，人員配備充足，保障服務(wù)灌區(qū)農(nóng)田用水,確保放水及時(shí)到位,提升水資源利用率,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

保障置換水源工程良好運(yùn)行，人員配備充足，保障服務(wù)灌區(qū)農(nóng)田用水,確保放水及時(shí)到位,提升水資源利用率,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

配備人員

置換水源工程配備人員數(shù)量

2個(gè)

2個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

工程故障發(fā)生次數(shù)

工程故障發(fā)生次數(shù)

0次

0次

時(shí)效指標(biāo)

工程運(yùn)行時(shí)長

工程運(yùn)行時(shí)長

全天24小時(shí)值守

全天24小時(shí)值守

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

臨工工資標(biāo)準(zhǔn)

臨工工資標(biāo)準(zhǔn)

和庫區(qū)臨工同等待遇

和庫區(qū)臨工同等待遇

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)7：

社會(huì)效益指標(biāo)

保障服務(wù)灌區(qū)農(nóng)田用水

保障服務(wù)灌區(qū)農(nóng)田用水

確保放水及時(shí)到位

確保放水及時(shí)到位

生態(tài)效益指標(biāo)

提升水資源利用率

提升水資源利用率

實(shí)施周期提升30%

同比提高30%

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

受益群眾滿意度=感到滿意的受訪者數(shù)量/調(diào)查總?cè)藬?shù)*100%

90%

90%

項(xiàng)目名稱

市管水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

市水利局

用款單位

市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

1500000

當(dāng)年度金額（元）

1500000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

300000

項(xiàng)目概述

用于12宗市屬水利工程維修養(yǎng)護(hù)，特別是灌區(qū)工程渠道、附屬工程等，需投入大量資金重建及維修，以確保工程良性運(yùn)行，保障農(nóng)田灌溉用水，做好三農(nóng)工作。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

每年修復(fù)主干渠崩塌段約15處，完成清障清淤10公里，修復(fù)其它附屬工程10宗，維修閘門10扇，確保工程安全運(yùn)行，水庫灌渠與農(nóng)渠連接暢通，保障農(nóng)田灌溉用水。

2025年修復(fù)主干渠崩塌段約15處，完成清障清淤10公里，修復(fù)其它附屬工程10宗，維修閘門10扇，確保工程安全運(yùn)行，水庫灌渠與農(nóng)渠連接暢通，保障農(nóng)田灌溉用水。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

修復(fù)主干渠崩塌段數(shù)量

修復(fù)主干渠崩塌段數(shù)量

15處

15處

完成清障清淤長度

完成清障清淤長度

10公里

10公里

修復(fù)其它附屬工程數(shù)量

修復(fù)其它附屬工程數(shù)量

10宗

10宗

維修閘門數(shù)量

維修閘門數(shù)量

10扇

10扇

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格工程量/計(jì)劃驗(yàn)收工程量*100%

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)間

市管水利工程維修養(yǎng)護(hù)工作完成時(shí)間

2025年12月底前

2025年12月底前

成本指標(biāo)

成本指標(biāo)

支出成本合理性

市管水利工程維修養(yǎng)護(hù)成本

合理

合理

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高灌區(qū)農(nóng)民收入

提高灌區(qū)農(nóng)民收入的程度

高于2024年

高于2024年

社會(huì)效益指標(biāo)

改善灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件

改善灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件

灌區(qū)的放水條件得到有效改善

灌區(qū)的放水條件得到有效改善

生態(tài)效益指標(biāo)

提高水資源自用率

提高水資源自用率的程度

提高15%

提高15%

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

灌區(qū)受益群眾滿意度

灌區(qū)受益群眾滿意度=感到滿意的灌區(qū)受訪者數(shù)量/調(diào)查灌區(qū)總?cè)藬?shù)*100%

95%

95%

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市水利展館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2024

到期年度

2029

預(yù)算金額

總金額（元）

1800000

當(dāng)年度金額（元）

300000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

240000

項(xiàng)目概述

聘請(qǐng)2名安保人員、1名保潔人員，月薪均為3500元/月，聘請(qǐng)人員費(fèi)用合計(jì)12.6萬元/年；維護(hù)費(fèi)用13萬元/年；水電費(fèi)4.4萬元/年，共計(jì)30萬元。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

通過對(duì)水利展館運(yùn)行進(jìn)行日常管理及設(shè)備維護(hù)，保障水利展館的正常運(yùn)行，提高全民知水、愛水、護(hù)水、節(jié)水意識(shí)。

通過對(duì)水利展館運(yùn)行進(jìn)行日常管理及設(shè)備維護(hù)，保障水利展館的正常運(yùn)行，提高全民知水、愛水、護(hù)水、節(jié)水意識(shí)。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成項(xiàng)目數(shù)

完成項(xiàng)目數(shù)量

1

1

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

各項(xiàng)工作的驗(yàn)收情況

100%

100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提升公共服務(wù)供給質(zhì)量

提升公共服務(wù)供給質(zhì)量，對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響

提升

提升

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

參觀水利場(chǎng)館群眾滿意度

滿意度的調(diào)查對(duì)象為項(xiàng)目實(shí)施惠及的群眾，調(diào)查方式為不記名調(diào)查問卷，群眾滿意度=感到滿意的受訪者數(shù)量/調(diào)查總?cè)藬?shù)*100%

≥95%

≥95%

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算控制率

(實(shí)際耗費(fèi)項(xiàng)目成本/計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本*100%)

100%

100%

項(xiàng)目名稱

返銷糧

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

市水利局

用款單位

市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

800000

當(dāng)年度金額（元）

800000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

700000

項(xiàng)目概述

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)臺(tái)山市發(fā)放返銷糧價(jià)補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》(臺(tái)府辦〔2011〕94號(hào))要求，完成返銷糧價(jià)補(bǔ)貼申報(bào)工作。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

于11月底完成人口核定，根據(jù)糧食局提供全年平均稻谷價(jià)格，完成返銷糧價(jià)補(bǔ)貼申報(bào)工作，確保12月底前將補(bǔ)貼發(fā)放到農(nóng)戶手中。

于11月底完成人口核定，根據(jù)糧食局提供全年平均稻谷價(jià)格，完成返銷糧價(jià)補(bǔ)貼申報(bào)工作，確保12月底前將補(bǔ)貼發(fā)放到農(nóng)戶手中。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算支出率

返銷糧補(bǔ)貼預(yù)算支出情況

100%

100%

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全年平均稻谷價(jià)格

全年平均稻谷價(jià)格

1.55元/斤

1.55元/斤

全年人均享受糧價(jià)補(bǔ)貼數(shù)量

2025年全年人均享受糧價(jià)補(bǔ)貼數(shù)量

200斤

200斤

質(zhì)量指標(biāo)

發(fā)放準(zhǔn)確率

發(fā)放準(zhǔn)確率=發(fā)放準(zhǔn)確數(shù)量/發(fā)放總數(shù)量*100%

100%

100%

人口核定準(zhǔn)確性

人口核定準(zhǔn)確性

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

人口核定時(shí)間

人口核定工作完成時(shí)限

11月底之前

11月底之前

糧價(jià)補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間

糧價(jià)補(bǔ)貼發(fā)放完成時(shí)限

12月底之前

12月底之前

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

農(nóng)戶增加可支配收入

通過返銷糧補(bǔ)貼，農(nóng)戶增加可支配收入金額

每人增加收入約300元

每人增加收入約300元

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

農(nóng)戶滿意度

農(nóng)戶滿意度=感到滿意的受訪農(nóng)戶數(shù)量/調(diào)查農(nóng)戶總數(shù)量*100%

≥90%

≥90%

項(xiàng)目名稱

三峽移民專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

市水利局

用款單位

市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

50500

當(dāng)年度金額（元）

50500

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

49100

項(xiàng)目概述

發(fā)放三峽移民村村長工資1.8萬元（共10條移民村村長，每人每年1800元），發(fā)放三峽移民退伍軍人、80歲以上老人春節(jié)慰問金和慰問禮品2.75萬元（退伍軍人及80歲以上老人共50人，每年發(fā)放前核實(shí)人口，每人慰問金200元、禮品350元/份），三峽移民維穩(wěn)獎(jiǎng)勵(lì)金0.5萬元（共10條移民村村長，每人每年500元），金額合計(jì)5.05萬元

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

發(fā)放三峽移民村村長工資1.8萬元，發(fā)放三峽移民退伍軍人、80歲以上老人春節(jié)慰問金和慰問禮品2.75萬元，三峽移民維穩(wěn)獎(jiǎng)勵(lì)金0.5萬元，確保三峽移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。

發(fā)放三峽移民村村長工資1.8萬元，發(fā)放三峽移民退伍軍人、80歲以上老人春節(jié)慰問金和慰問禮品2.75萬元，三峽移民維穩(wěn)獎(jiǎng)勵(lì)金0.5萬元，確保三峽移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

發(fā)放三峽移民村村長工資人數(shù)

發(fā)放三峽移民村村長工資人數(shù)

10人

10人

慰問三峽移民退伍軍人與老人

慰問三峽移民退伍軍人與老人人數(shù)

42人

42人

質(zhì)量指標(biāo)

發(fā)放準(zhǔn)確率

發(fā)放準(zhǔn)確率=發(fā)放準(zhǔn)確金額/計(jì)劃發(fā)放總金額*100%

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間

三峽移民經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間

春節(jié)前1個(gè)月內(nèi)

春節(jié)前1個(gè)月內(nèi)

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

村長工資標(biāo)準(zhǔn)

三峽移民村村長工資標(biāo)準(zhǔn)

1800元/人/年

1800元/人/年

春節(jié)慰問標(biāo)準(zhǔn)

三峽移民退伍軍人、80歲以上老人春節(jié)慰問標(biāo)準(zhǔn)

慰問金200元/人，慰問禮品350元/份

慰問金200元/人，慰問禮品350元/份

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)7：

社會(huì)效益指標(biāo)

促進(jìn)移民村村民和當(dāng)?shù)卮迕窈椭C共處

促進(jìn)移民村村民和當(dāng)?shù)卮迕窈椭C共處，依托政府，實(shí)現(xiàn)脫貧致富

是

是

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)9：

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

服務(wù)對(duì)象滿意度=感到滿意的三峽移民數(shù)量/調(diào)查三峽移民總?cè)藬?shù)*100%

≥90%

≥90%

項(xiàng)目名稱

市管水利工程單位管理經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2023

到期年度

2099

預(yù)算金額

總金額（元）

41580800

當(dāng)年度金額（元）

45650000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

41580800

項(xiàng)目概述

用于水利局下屬13個(gè)基層單位（事業(yè)二類）人員工資福利及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)發(fā)放

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：13個(gè)基層單位人員工資福利及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)每年按時(shí)足額發(fā)放，保障水利工程單位日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

目標(biāo)1：13個(gè)基層單位人員工資福利及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放，保障水利工程單位日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

指標(biāo)1：預(yù)算超支率

預(yù)算超支率=（實(shí)際支出金額-預(yù)算金額）/預(yù)算金額*100%

≤0

≤0

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：保障發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)二類事業(yè)單位數(shù)

發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)涉及二類事業(yè)單位數(shù)量

13個(gè)

13個(gè)

??????

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)2：發(fā)放準(zhǔn)確率

發(fā)放準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確發(fā)放經(jīng)費(fèi)數(shù)/發(fā)放經(jīng)費(fèi)總數(shù)*100%

100%

100%

??????

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)3：按時(shí)支付單位人員工資

單位人員工資支付時(shí)效性

每月30號(hào)前

每月30號(hào)前

??????

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)7：

??????

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)4：保障下屬單位日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

保障水利工程單位日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

是

是

??????

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)9：

??????

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)5：?jiǎn)挝蝗藛T工資滿意度

單位人員工資滿意度=感到滿意的受訪者數(shù)量/調(diào)查總?cè)藬?shù)*100%

90%

90%

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項(xiàng)目

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

是

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

120000

當(dāng)年度金額（元）

120000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

96000

項(xiàng)目概述

根據(jù)最嚴(yán)格水資源考核文件要求，通過聘請(qǐng)第三方，依照考核標(biāo)準(zhǔn)完成臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)工作，達(dá)到保護(hù)水資源效果。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

根據(jù)最嚴(yán)格水資源考核文件要求，通過聘請(qǐng)第三方，依照考核標(biāo)準(zhǔn)完成臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)工作，達(dá)到保護(hù)水資源效果。

根據(jù)最嚴(yán)格水資源考核文件要求，通過聘請(qǐng)第三方，依照考核標(biāo)準(zhǔn)完成臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)工作，達(dá)到保護(hù)水資源效果。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)數(shù)量

臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)數(shù)量

13個(gè)

13個(gè)

信息系統(tǒng)建設(shè)數(shù)量

臺(tái)山市水資源實(shí)施監(jiān)控信息系統(tǒng)建設(shè)數(shù)量

1個(gè)

1個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

系統(tǒng)正常運(yùn)行率

系統(tǒng)正常運(yùn)行率=系統(tǒng)正常運(yùn)行天數(shù)/365天*100%

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

故障解決響應(yīng)時(shí)間

臺(tái)山市水資源實(shí)施監(jiān)控信息系統(tǒng)故障解決響應(yīng)時(shí)間

24小時(shí)內(nèi)

24小時(shí)內(nèi)

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算超支率

預(yù)算超支率=（實(shí)際支出金額-預(yù)算金額）/預(yù)算金額*100%

≤0

≤0

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

加強(qiáng)社會(huì)節(jié)水意識(shí)

加強(qiáng)社會(huì)節(jié)水意識(shí)的程度

比往年加強(qiáng)

比往年加強(qiáng)

項(xiàng)目名稱

水利安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

專項(xiàng)資金

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

政策法規(guī)與安全監(jiān)督股

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2026

預(yù)算金額

總金額（元）

1651000

當(dāng)年度金額（元）

330200

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

30000

項(xiàng)目概述

據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委〔2016〕11號(hào)）、《中共廣東省委  廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的意見》（粵發(fā)〔2011〕13號(hào)）、《中央宣傳部 司法部關(guān)于開展法治宣傳教育的第八個(gè)五年規(guī)劃（2021－2025年）》、臺(tái)山市普法辦公室《關(guān)于印發(fā)〈2021年臺(tái)山市普法依法治理工作要點(diǎn)〉的通知》（臺(tái)普辦〔2015〕5號(hào)）和《印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步深化政府法律顧問制度和公職律師制度的意見〉的通知》（臺(tái)司〔2021〕65號(hào)）以及國家、省、江門市和臺(tái)山市關(guān)于安全生產(chǎn)以及“誰執(zhí)法誰普法”的要求，對(duì)水利工程建設(shè)項(xiàng)目開展安全生產(chǎn)檢查，并開展安全生產(chǎn)宣傳、組織行業(yè)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)股室和參建單位人員安全生產(chǎn)隱患、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)能力。同時(shí)開展水利行業(yè)普法宣傳，并聘請(qǐng)法律顧問，參與局各部門涉及法律事務(wù)的行政管理工作，為提高依法行政的能力水平，促進(jìn)依法辦事，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局提供法治保障。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：通過安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全文化教育體系建設(shè)等措施和安排，有效提升我市水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)水平，降低安全責(zé)任事故發(fā)生率，推進(jìn)水利行業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。開展水法律法規(guī)宣傳教育，提高依法行政，依法決策水平，營造公平正義的社會(huì)環(huán)境、營商環(huán)境，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。

目標(biāo)1：依托專業(yè)技術(shù)力量支撐，對(duì)在建水利工程安全作業(yè)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并開展安全生產(chǎn)知識(shí)教育培訓(xùn)，全面提高我市水利行業(yè)安全生產(chǎn)水平。按照全市“八五”普法規(guī)劃，深入開展“法律六進(jìn)”，年度派發(fā)宣傳手冊(cè)；聘請(qǐng)法律顧問，參與局各部門涉及法律事務(wù)的行政管理工作，不斷提高全體公民的法治觀念和全社會(huì)的法治化水平，為保障公平合理的用水權(quán)益、構(gòu)建和諧安定的水事秩序奠定長效穩(wěn)固的法治基石。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

指標(biāo)1：預(yù)算超支率

預(yù)算超支率

≤0

≤0

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)4：安全生產(chǎn)人員培訓(xùn)

安全生產(chǎn)人員

10期

2期

指標(biāo)5：聘請(qǐng)法律顧問人數(shù)

聘請(qǐng)法律顧問人數(shù)

1

1

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)5：整改完成率

完成整改率

100%

100%

??????

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)6：普法宣傳周期

普法宣傳周期

全年

全年

??????

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)7：

??????

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)8：重大安全生產(chǎn)事故數(shù)

重大安全生產(chǎn)事故數(shù)

0起

0起%

指標(biāo)9：能否提升單位人員法律知識(shí)

能否提升單位人員法律知識(shí)

比往年提升

比往年提升

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)9：

??????

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)10：普法宣傳滿意度

普法宣傳滿意度

≥98%

≥98%

??????

項(xiàng)目名稱

潭江項(xiàng)目（臺(tái)山段）運(yùn)營期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2026

預(yù)算金額

總金額（元）

17438000

當(dāng)年度金額（元）

17438000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

5000000

項(xiàng)目概述

根據(jù)《關(guān)于江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理工程（一期）EPC O項(xiàng)目（臺(tái)山項(xiàng)目區(qū)）初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)》要求，項(xiàng)目概算總投資調(diào)整為 6189⒋76萬元，其中建筑工程費(fèi)40200.65萬元,機(jī)電設(shè)備及安裝工程 419⒉48萬元,金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程 1428.46萬元,施工臨時(shí)工程 3121.19萬元,獨(dú)立費(fèi)用4923.86萬元,基本預(yù)備費(fèi) 269⒊33萬元,建設(shè)征地移民補(bǔ)償費(fèi) 2017.89萬 元,運(yùn)行管理費(fèi) 3316.90萬 元。針對(duì)潭江（臺(tái)山段）現(xiàn)狀河道堤防洪（潮）標(biāo)準(zhǔn)低，堤身低矮單薄，部分穿堤建筑物老化殘舊，分別將潭江（臺(tái)山段）干流大江段、水步段、白沙段進(jìn)行加固堤防、重建或加固水閘、重建或新建穿堤涵閘，以提高河段的防洪排澇減災(zāi)能力。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：建設(shè)并維護(hù)23.165公里堤防、20座水閘、37座穿堤涵閘，發(fā)揮潭江（臺(tái)山段）防洪排澇減災(zāi)能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)孛裆妗?/p>

目標(biāo)1：建設(shè)并維護(hù)23.165公里堤防、20座水閘、37座穿堤涵閘，發(fā)揮潭江（臺(tái)山段）防洪排澇減災(zāi)能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)孛裆妗?/p>

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算控制率

實(shí)際耗費(fèi)項(xiàng)目成本/計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本*100%

100%

100%

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

堤防加固長度

堤防加固長度

23.165KM

23.165KM

重建、加固水閘數(shù)量

重建、加固水閘數(shù)量

20個(gè)

20個(gè)

穿堤涵閘維護(hù)數(shù)量

建設(shè)穿堤涵閘維護(hù)數(shù)量

37座

37座

質(zhì)量指標(biāo)

工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

反映工程質(zhì)量的達(dá)標(biāo)情況

100%

100%

??????

時(shí)效指標(biāo)

年度項(xiàng)目按時(shí)完成率

“按時(shí)完成”是指按照合同要求或上級(jí)文件要求時(shí)間完成，年度項(xiàng)目按時(shí)完成率=按時(shí)完成的子項(xiàng)目數(shù)量/年度應(yīng)完成的子項(xiàng)目數(shù)量*100%

100%

100%

??????

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

普及河長制

通過調(diào)查問卷普及河長制

是

是

??????

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)9：

??????

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度（%）

群眾滿意度（%）

≥90

≥90

??????

項(xiàng)目名稱

農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2023

到期年度

2027

預(yù)算金額

總金額（元）

100000

當(dāng)年度金額（元）

100000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

80000

項(xiàng)目概述

推進(jìn)我市農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，對(duì)完成我市節(jié)水項(xiàng)目單位進(jìn)行資金獎(jiǎng)勵(lì)，資金可由各鎮(zhèn)街統(tǒng)籌用于所在鎮(zhèn)街水利、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或后期管護(hù)等支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展項(xiàng)目，提高節(jié)水性能，提高農(nóng)業(yè)用水效率，促進(jìn)水資源科學(xué)持續(xù)利用，大力推廣節(jié)約用水，保障農(nóng)民及農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織發(fā)展生產(chǎn)的積極性。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：推進(jìn)我市農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，對(duì)完成我市節(jié)水項(xiàng)目單位進(jìn)行資金獎(jiǎng)勵(lì)，資金可由各鎮(zhèn)街統(tǒng)籌用于所在鎮(zhèn)街水利、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或后期管護(hù)等支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展項(xiàng)目，提高節(jié)水性能，提高用水效率，促進(jìn)水資源科學(xué)持續(xù)利用，大力推廣節(jié)約用水，保障農(nóng)民及農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織發(fā)展生產(chǎn)的積極性。

目標(biāo)1：推進(jìn)我市農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，對(duì)完成我市節(jié)水項(xiàng)目單位進(jìn)行資金獎(jiǎng)勵(lì)，資金可由各鎮(zhèn)街統(tǒng)籌用于所在鎮(zhèn)街水利、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或后期管護(hù)等支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展項(xiàng)目，提高節(jié)水性能，提高用水效率，促進(jìn)水資源科學(xué)持續(xù)利用，大力推廣節(jié)約用水，保障農(nóng)民及農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織發(fā)展生產(chǎn)的積極性。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算支出率

實(shí)際耗費(fèi)項(xiàng)目支出/計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本*100%

100%

100%

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

項(xiàng)目范圍

項(xiàng)目范圍

農(nóng)業(yè)用水精補(bǔ)貼對(duì)象:行政事業(yè)單位、各村委會(huì)、節(jié)水農(nóng)戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織等

農(nóng)業(yè)用水精補(bǔ)貼對(duì)象:行政事業(yè)單位、各村委會(huì)、節(jié)水農(nóng)戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織等

??????

質(zhì)量指標(biāo)

資金發(fā)放準(zhǔn)確率

反映資金發(fā)放的準(zhǔn)確程度

100%

100%

??????

時(shí)效指標(biāo)

獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放及時(shí)率

反映獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放的及時(shí)程度

100%

100%

??????

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)7：

??????

社會(huì)效益指標(biāo)

加強(qiáng)社會(huì)節(jié)水意識(shí)

控制了用水量、減少用水消耗、優(yōu)化用水途徑

增強(qiáng)節(jié)水意識(shí)

增強(qiáng)節(jié)水意識(shí)

生態(tài)效益指標(biāo)

提升水資源利用率

水資源開發(fā)利用的程度

提升

提升

??????

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象滿意度

獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象滿意度

≥90%

≥90%

??????

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市全面推行河長制烽火角水系物業(yè)化管理項(xiàng)目

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2023

到期年度

2027

預(yù)算金額

總金額（元）

3200000

當(dāng)年度金額（元）

800000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

300000

項(xiàng)目概述

依據(jù)《臺(tái)山市全面推行河長制烽火角水系物業(yè)化管理項(xiàng)目實(shí)施方案》，對(duì)臺(tái)山市烽火角水系約182.465公里的河道及約8.37平方公里的水域面積進(jìn)行清漂保潔、河道巡查隊(duì)伍建設(shè)管理、巡查人員以及工作建設(shè)管理、涉河湖事件（含水生植物）處置管理、河湖智能管護(hù)云平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)營管理等。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

依據(jù)《臺(tái)山市全面推行河長制烽火角水系物業(yè)化管理項(xiàng)目實(shí)施方案》，對(duì)臺(tái)山市烽火角水系約182.465公里的河道及約8.37平方公里的水域面積進(jìn)行清漂保潔、河道巡查隊(duì)伍建設(shè)管理、巡查人員以及工作建設(shè)管理、涉河湖事件（含水生植物）處置管理、河湖智能管護(hù)云平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)營管理等。

對(duì)臺(tái)山市烽火角水系約182.465公里的河道及約8.37平方公里的水域面積進(jìn)行清漂保潔、河道巡查隊(duì)伍建設(shè)管理、巡查人員以及工作建設(shè)管理、涉河湖事件（含水生植物）處置管理、河湖智能管護(hù)云平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)營管理等。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算超支率

實(shí)際耗費(fèi)項(xiàng)目成本/計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本*100%

0%

0%

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

清理烽火角水系內(nèi)河道

用于清漂項(xiàng)目

約182公里

約182公里

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目考核合格率

項(xiàng)目考核合格率=考核合格的項(xiàng)目數(shù)量/參加考核的項(xiàng)目總數(shù)量*100%

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

規(guī)劃按時(shí)完成率

項(xiàng)目考核合格率=考核合格的項(xiàng)目數(shù)量/參加考核的項(xiàng)目總數(shù)量*100%

100%

100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

項(xiàng)目實(shí)施能否促進(jìn)水生態(tài)環(huán)境和人文居住環(huán)境得到改善

項(xiàng)目實(shí)施能否促進(jìn)水生態(tài)環(huán)境和人文居住環(huán)境得到改善

生態(tài)效益指標(biāo)

項(xiàng)目是否能提升水安全、改善水環(huán)境

項(xiàng)目是否能提升水安全、改善水環(huán)境

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益群眾滿意率

群眾滿意度=調(diào)查對(duì)象中感到滿意的數(shù)量/調(diào)查對(duì)象的數(shù)量*100%

≥90%

≥90%

項(xiàng)目名稱

河長制辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

是

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2023

到期年度

2027

預(yù)算金額

總金額（元）

1500000

當(dāng)年度金額（元）

300000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

100000

項(xiàng)目概述

提高河長制工作宣傳力度，維持河長制辦公室日常運(yùn)行。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

按上級(jí)工作要求開展河長制工作保障河長制業(yè)務(wù)工作正常開展，順利履行河長業(yè)務(wù)職責(zé)，貫徹落實(shí)各項(xiàng)政策，提高河長制工作宣傳力度，維持河長制辦公室日常運(yùn)行。

 
本年度按上級(jí)工作要求開展河長制工作保障河長制業(yè)務(wù)工作正常開展，順利履行河長業(yè)務(wù)職責(zé)，貫徹落實(shí)各項(xiàng)政策，提高河長制工作宣傳力度，維持河長制辦公室日常運(yùn)行。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作宣傳方案

完成河長制工作宣傳方案數(shù)量

≥2個(gè)

≥2個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目驗(yàn)收通過率

項(xiàng)目驗(yàn)收通過率=驗(yàn)收通過數(shù)量/計(jì)劃驗(yàn)收總數(shù)量*100%

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)間

河長制工作完成時(shí)間

實(shí)施周期內(nèi)完成

2025年12月前

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算超支率

(實(shí)際耗費(fèi)項(xiàng)目支出-計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本)/計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本*100%

0%

0%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

是否確保行政工作正常開展

行政工作正常開展

是

是

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度（%）

群眾滿意度=感到滿意的群眾人數(shù)/接受滿意度調(diào)查的群眾人數(shù)*100%

≥90%

≥90%

項(xiàng)目名稱

在建工程檢測(cè)費(fèi)及書籍購買費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2022

預(yù)算金額

總金額（元）

100000

當(dāng)年度金額（元）

100000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

25000

項(xiàng)目概述

依據(jù)《水利部辦公廳關(guān)于印發(fā)水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作清單的通知》（辦監(jiān)督〔2019〕211號(hào)）文件要求，聘請(qǐng)有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督的在建水利工程進(jìn)行檢測(cè)及采購專業(yè)技術(shù)書籍，支付費(fèi)用10萬元。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

對(duì)在建工程的混凝土進(jìn)行20組回彈儀檢測(cè)、5組鉆芯檢測(cè)和對(duì)回填土進(jìn)行20組環(huán)刀檢測(cè)，并根據(jù)試驗(yàn)或量測(cè)結(jié)果出具相應(yīng)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,掌握工程實(shí)體質(zhì)量情況。采購專業(yè)書籍，提高專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

對(duì)在建工程的混凝土進(jìn)行20組回彈儀檢測(cè)、5組鉆芯檢測(cè)和對(duì)回填土進(jìn)行20組環(huán)刀檢測(cè)，并根據(jù)試驗(yàn)或量測(cè)結(jié)果出具相應(yīng)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,掌握工程實(shí)體質(zhì)量情況。采購專業(yè)書籍，提高專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

混凝土回彈儀檢測(cè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

混凝土回彈儀檢測(cè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

≤600元

≤600元

混凝土鉆芯檢測(cè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

混凝土鉆芯檢測(cè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

≤1500元

≤1500元

回填土環(huán)刀檢測(cè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

回填土環(huán)刀檢測(cè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

≤240元

≤240元

社會(huì)成本指標(biāo)

生態(tài)成本指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)4：混凝土回彈儀檢測(cè)組數(shù)

對(duì)在建工程的混凝土進(jìn)行回彈儀檢測(cè)組數(shù)

20組

20組

指標(biāo)5：混凝土鉆芯檢測(cè)組數(shù)

對(duì)在建工程的混凝土進(jìn)行鉆芯檢測(cè)組數(shù)

5組

5組

指標(biāo)6：回填土環(huán)刀檢測(cè)組數(shù)

對(duì)在建工程的回填土進(jìn)行環(huán)刀檢測(cè)組數(shù)

20組

20組

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)7：工程質(zhì)量合格率

工程質(zhì)量合格率=合格工程量/總工程量*100%

100%

100%

指標(biāo)8：報(bào)告驗(yàn)收通過率

報(bào)告驗(yàn)收通過率=驗(yàn)收通過的檢測(cè)報(bào)告數(shù)量/出具的檢測(cè)報(bào)告總數(shù)量*100%

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)9：檢測(cè)工作完成時(shí)效

檢測(cè)工作完成時(shí)效

10月31日前完成

10月31日前完成

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)10：

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)11：提高專業(yè)技術(shù)人員知識(shí)

購買專業(yè)書籍能否提高專業(yè)技術(shù)人員知識(shí)

是

是

指標(biāo)12：掌握工程質(zhì)量情況

掌握工程質(zhì)量情況

達(dá)成

達(dá)成

指標(biāo)13：工程良性運(yùn)行

已建工程是否良性運(yùn)行

是

是

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

項(xiàng)目名稱

執(zhí)法裝備更新、維護(hù)經(jīng)費(fèi)和宣傳費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2025

到期年度

2029

預(yù)算金額

總金額（元）

1000000

當(dāng)年度金額（元）

200000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

50000

項(xiàng)目概述

依據(jù)《廣東省水利廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范水政執(zhí)法工作的通知》要求，完善補(bǔ)充執(zhí)法器材，依法開展水行政執(zhí)法，支付費(fèi)用10萬元，維護(hù)執(zhí)法裝備正常運(yùn)行，保護(hù)臺(tái)山市內(nèi)水事違法日常秩序。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：保障執(zhí)法裝備正常運(yùn)行，保護(hù)臺(tái)城河、潭江臺(tái)山段水事秩序，嚴(yán)格按行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”有關(guān)要求完善補(bǔ)充執(zhí)法器材，依法開展水行政執(zhí)法工作。

目標(biāo)1：保證執(zhí)法船只正常運(yùn)行，保護(hù)臺(tái)城河、潭江臺(tái)山段水事秩序，完善補(bǔ)充執(zhí)法器材，依法開展水行政執(zhí)法工作。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

指標(biāo)1：預(yù)算超支率

預(yù)算超支率=（實(shí)際支出金額-預(yù)算金額）

≤0

≤0

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)4：執(zhí)法船只數(shù)量

維修年審執(zhí)法船只數(shù)量

1艘

1艘

??????

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)5：工程故障發(fā)生次數(shù)

工程故障發(fā)生 資數(shù)

0次

0次

??????

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)6：經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性

經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性

100%

100%

??????

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

??????

社會(huì)效益指標(biāo)

??????

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)9：改善河道生態(tài)

能夠保障改善河道生態(tài)

是

是

??????

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)10：群眾滿意度

群眾滿意度＝感到滿意的受訪者

≥90%

≥90%

??????

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市違法案件礦產(chǎn)資源采砂破壞價(jià)值鑒定費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2025

到期年度

2029

預(yù)算金額

總金額（元）

1500000

當(dāng)年度金額（元）

300000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

50000

項(xiàng)目概述

依據(jù)《廣東省水利廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范水政執(zhí)法工作的通知》要求，委托第三方技術(shù)公司對(duì)涉嫌非法采礦案件的礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值鑒定及測(cè)量，編制測(cè)量報(bào)告，鑒定報(bào)告及礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值省級(jí)結(jié)論。為是否達(dá)到追究刑事標(biāo)準(zhǔn)提供依據(jù)。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：依法查處水事違法行為案件，減少違法行為，倮障河道安全性，改善河道的生態(tài)環(huán)境。

目標(biāo)1：2025年完成鑒定報(bào)告、測(cè)量報(bào)告≥1份，依法查處水事違法案件，減少違法行為發(fā)生，保障河道安全性，改善河道生態(tài)環(huán)境。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

指標(biāo)1：預(yù)算超支率

預(yù)算超支率=（實(shí)際支出金額-預(yù)算金額）/預(yù)算金額*100%

≤0

≤0

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)4：鑒定報(bào)告

出具鑒定報(bào)告數(shù)量

2份

≥1份

       測(cè)量報(bào)告

出具測(cè)量報(bào)告數(shù)量

2份

≥1份

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)5：

??????

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)6：經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性

經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性=支出及時(shí)的金額/支出總金額*100%

100%

100%

??????

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)7：

??????

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)8：違法行為處置率

處置率＝打擊違法行為次數(shù)/發(fā)生違法行為次數(shù)

100%

100%

??????

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)9：改善河道生態(tài)環(huán)境

能夠保障改善河道生態(tài)

是

是

??????

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

??????

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市水利局維修改造項(xiàng)目

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2024

到期年度

2029

預(yù)算金額

總金額（元）

1200000

當(dāng)年度金額（元）

200000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

50000

項(xiàng)目概述

對(duì)局辦公樓老舊區(qū)域、日常設(shè)備進(jìn)行維修，改造殘舊弱電及其他零星事項(xiàng)，職工宿舍開展維修改造等。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

對(duì)局滲水發(fā)霉墻體、舊弱電線路進(jìn)行維修更換，保障職工工作環(huán)境安全；職工宿舍毛坯房較多，居住環(huán)境較差，改善職工宿舍居住環(huán)境及布局，為職工提供良好舒適的工作、休息環(huán)境。

對(duì)局滲水發(fā)霉墻體、舊弱電線路進(jìn)行維修更換，保障職工工作環(huán)境安全；職工宿舍毛坯房較多，居住環(huán)境較差，改善職工宿舍居住環(huán)境及布局，為職工提供良好舒適的工作、休息環(huán)境。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

弱電線路維護(hù)更換

對(duì)弱電線路進(jìn)行維護(hù)，老化嚴(yán)重需更換的及時(shí)更換，避免超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備。

1批

1批

維修改造項(xiàng)目數(shù)

維修改造項(xiàng)目數(shù)量。

1批

1批

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

各項(xiàng)工作的驗(yàn)收情況

100%

100%

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

支出合理性

支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)且支出方向合理

合理

合理

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)安全管控

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)安全管控

消除安全隱患

消除安全隱患

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

職工滿意度

職工滿意度進(jìn)行調(diào)查

≧95

≧95

項(xiàng)目名稱

防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2021

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

250000

當(dāng)年度金額（元）

35600

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

35600

項(xiàng)目概述

防汛抗旱工作是防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的重要內(nèi)容，根據(jù)省防總工作部署，汛期要做好防汛值班工作。市水利局需要使用經(jīng)費(fèi)落實(shí)24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，確保水利工程設(shè)施安全度汛，保障我市人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。2024年經(jīng)費(fèi)5萬元主要用于值班餐費(fèi)、應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)和購買值班用品。其中值班餐費(fèi)及用品20600元，氣象服務(wù)費(fèi)3000元，值班用品1160元，光線和信息服務(wù)費(fèi)12000元。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：按照三防指揮部的工作要求，每年開展汛期值班工作，落實(shí)24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，確保水利工程設(shè)施安全度汛，保障臺(tái)山市群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

目標(biāo)1：按照三防指揮部的工作要求，正常開展2025年汛期值班工作，支出用于防汛人員補(bǔ)貼、應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)和值班用品購置等，落實(shí)24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，確保水利工程設(shè)施安全度汛，保障臺(tái)山市群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

指標(biāo)1：預(yù)算超支率

預(yù)算超支率=（實(shí)際支出金額-預(yù)算金額）/預(yù)算金額*100%。

≤0%

≤0%

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)2：值班完成率

值班完成率=實(shí)際值班天數(shù)/汛期天數(shù)*100%。其中當(dāng)天值班24小時(shí)且保留值班記錄算作值班1天，汛期天數(shù)以省防總公布進(jìn)入和結(jié)束汛期日期為準(zhǔn)。

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)3：汛期值班響應(yīng)率

汛期值班響應(yīng)率=險(xiǎn)情及時(shí)響應(yīng)次數(shù)/發(fā)生險(xiǎn)情次數(shù)*100%。其中險(xiǎn)情及時(shí)響應(yīng)的判斷標(biāo)準(zhǔn)包括進(jìn)行險(xiǎn)情應(yīng)急處置、及時(shí)完成上報(bào)和后續(xù)跟蹤。發(fā)生險(xiǎn)情次數(shù)以2024年單位管轄范圍內(nèi)實(shí)際發(fā)生的險(xiǎn)情次數(shù)為準(zhǔn)，如險(xiǎn)情次數(shù)為0，汛期值班響應(yīng)率為100%。

100%

100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)4：預(yù)警發(fā)布率

預(yù)警發(fā)布率=發(fā)布預(yù)警次數(shù)/產(chǎn)生預(yù)警次數(shù)*100%。指縣級(jí)山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)上發(fā)布預(yù)警和產(chǎn)生預(yù)警的次數(shù)。

100%

100%

指標(biāo)5：安全度汛

反映汛期水利工程設(shè)施能否安全度汛、臺(tái)山市群眾生命財(cái)產(chǎn)安全能否得到保障。

得到保障

得到保障

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)6：群眾滿意度

群眾滿意度=調(diào)查對(duì)象中感到滿意的數(shù)量/調(diào)查對(duì)象的數(shù)量*100%

≥90%

≥90%

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市水利防汛山洪災(zāi)害應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

專項(xiàng)資金

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2021

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

1000000

當(dāng)年度金額（元）

40800

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

40800

項(xiàng)目概述

應(yīng)急物資倉庫和山洪災(zāi)害群測(cè)群防體系的建設(shè)是我市應(yīng)急管理體系的重要環(huán)節(jié)，是我市防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)工作正常開展的重要保障。根據(jù)三防工作要求，我局建設(shè)了臺(tái)山市水利防汛應(yīng)急物資倉庫，2025年需要管理經(jīng)費(fèi)4.08萬元。其中管養(yǎng)維護(hù)費(fèi)2萬元、2020年臺(tái)山市山洪災(zāi)害群測(cè)群防建設(shè)項(xiàng)目尾款2.08萬元。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：建設(shè)完成臺(tái)山市水利防汛應(yīng)急物資倉庫，持續(xù)開展倉庫管理工作，采購必須的搶險(xiǎn)物資，保障應(yīng)急物資倉庫正常運(yùn)行，為我市應(yīng)急搶險(xiǎn)工作提供物資保障;
目標(biāo)2：完善我市山洪災(zāi)害群測(cè)群防體系，建立健全責(zé)任制體系、防御預(yù)案、監(jiān)測(cè)預(yù)警、宣傳培訓(xùn)演練等內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)山洪災(zāi)害不發(fā)生群死群傷的目標(biāo)。

目標(biāo)1：持續(xù)開展倉庫運(yùn)行管理工作，開展物資機(jī)械維修保養(yǎng)工作，及時(shí)響應(yīng)物資調(diào)撥需求，為防汛搶險(xiǎn)提供保障。
目標(biāo)2：開展山洪災(zāi)害群測(cè)群防工作，保障全市12個(gè)山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)群眾安全。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

指標(biāo)1：支出成本合理性

支出方向與計(jì)劃相同，且未超成本。

合理

合理

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)2：倉儲(chǔ)事故發(fā)生次數(shù)

倉儲(chǔ)事故發(fā)生次數(shù)

0%

0%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)3：群測(cè)群防覆蓋率

對(duì)12個(gè)山洪災(zāi)害點(diǎn)開展群測(cè)群防工作的數(shù)量

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)4：付款及時(shí)率

付款及時(shí)率=及時(shí)付款金額/計(jì)劃付款總金額*100%。

100%

100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)5：物資及時(shí)調(diào)撥率

物資及時(shí)調(diào)撥率=及時(shí)調(diào)撥物資次數(shù)/物資調(diào)撥需求次數(shù)*100%，“及時(shí)調(diào)撥物資”的判斷標(biāo)準(zhǔn)為接到調(diào)撥申請(qǐng)后三個(gè)小時(shí)內(nèi)完成調(diào)撥手續(xù)，“物資調(diào)撥需求”的判斷標(biāo)準(zhǔn)為市政府、三防辦或本部門發(fā)出調(diào)撥物資的申請(qǐng)。

100%

100%

指標(biāo)6：山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)群眾安全

反映對(duì)全市12個(gè)山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)群眾安全的保障情況。

得到保障

得到保障

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)7：物資調(diào)撥需求方滿意度

物資調(diào)撥需求方滿意度=調(diào)查對(duì)象中感到滿意的數(shù)量/調(diào)查對(duì)象的數(shù)量*100%，調(diào)查對(duì)象為物資調(diào)撥需求方，調(diào)查方式為問卷調(diào)查。

≥90%

≥90%

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市新一輪生活污水處理設(shè)施整市捆綁PPP項(xiàng)目績效考核服務(wù)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

是

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2021

到期年度

2047

預(yù)算金額

總金額（元）

800000

當(dāng)年度金額（元）

800000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

168000

項(xiàng)目概述

廣東省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目績效管理操作指引》的通知（粵財(cái)金〔2020〕20號(hào)）和《臺(tái)山市新一輪生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目合同》對(duì)PPP項(xiàng)目運(yùn)營設(shè)施開展績效考核內(nèi)容，其中鎮(zhèn)級(jí)每季度開展一次，農(nóng)村每半年開展一次。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

根據(jù)PPP項(xiàng)目管理辦法，政府方應(yīng)聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì) PPP項(xiàng)目運(yùn)營情況實(shí)施績效考核，鎮(zhèn)級(jí)每季度開展一次，農(nóng)村每半年開展一次。第三方編制的績效考核報(bào)告作為政府方對(duì)PPP項(xiàng)目PPP運(yùn)營單位支付服務(wù)費(fèi)的付費(fèi)依據(jù)，以此監(jiān)督PPP項(xiàng)目執(zhí)行情況，加強(qiáng)項(xiàng)目所含污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)的運(yùn)營維護(hù)管理，促使項(xiàng)目公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并加以整改，推動(dòng)項(xiàng)目公司提升運(yùn)維水平，保障全市污水處理設(shè)施長效管理，確保發(fā)揮污水治理實(shí)效。

嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，督促第三方對(duì)臺(tái)山市新一輪生活污水處理設(shè)施整市捆綁PPP項(xiàng)目實(shí)施績效考核并編制考核報(bào)告，根據(jù)績考核報(bào)告確定應(yīng)支服務(wù)費(fèi)并及時(shí)支付，以確保PPP污水項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)營。2024年鎮(zhèn)級(jí)考核4次，村級(jí)考核2次。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算超支率

(實(shí)際耗費(fèi)項(xiàng)目支出-計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本)/計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本*100%

0%

0%

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

考核報(bào)告達(dá)標(biāo)率

報(bào)告成果經(jīng)市水利局和項(xiàng)目公司共同認(rèn)可?？己藞?bào)告達(dá)標(biāo)率=2023年考核報(bào)告達(dá)標(biāo)數(shù)量/完成報(bào)告總數(shù)量*100%。

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

完成及時(shí)性

按照合同約定節(jié)點(diǎn)完成報(bào)告編制

及時(shí)

及時(shí)

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

報(bào)告成果采納率

報(bào)告成果采納率=被使用單位采納的報(bào)告數(shù)量/報(bào)告完成數(shù)量*100%

100%

100%

生態(tài)效益指標(biāo)

能否帶動(dòng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善

設(shè)施周邊水體改善，帶動(dòng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善

能

能

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

主管部門滿意度

主管部門滿意度評(píng)價(jià)

100%

100%

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市新一輪生活污水處理設(shè)施整市捆綁PPP項(xiàng)目年付費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

是

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2021

到期年度

2046

預(yù)算金額

總金額（元）

29431800

當(dāng)年度金額（元）

29431800

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

10000000

項(xiàng)目概述

經(jīng)市政府同意，我市新一輪生活污水處理設(shè)施整市捆綁PPP項(xiàng)目采用PPP模式實(shí)施，合作期30年，建設(shè)期2年，運(yùn)營期28年(2019年~2046年），合同中標(biāo)價(jià)2845.81萬元。根據(jù)PPP項(xiàng)目合同約定，政府方每年要支付項(xiàng)目公司服務(wù)費(fèi)2943.18（包含新增提升泵站運(yùn)營費(fèi)97.37萬元/年）萬元。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

經(jīng)市政府同意，我市新一輪生活污水處理設(shè)施整市捆綁PPP項(xiàng)目采用PPP模式實(shí)施，合作期30年，建設(shè)期2年，運(yùn)營期28年(2019年~2046年）。根據(jù)PPP項(xiàng)目合同約定，政府方每年要支付項(xiàng)目公司服務(wù)費(fèi)2943.18（包含新增提升泵站運(yùn)營費(fèi)）萬元。實(shí)現(xiàn)臺(tái)山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)污水處理設(shè)施全覆蓋，項(xiàng)目建設(shè)自然村明渠、明溝排放污水得到有效改善。改善臺(tái)山市農(nóng)村生活污水無序排放、處理能力不足的局面，切實(shí)解決水污染環(huán)境問題，有效地保護(hù)水環(huán)境質(zhì)量。

目標(biāo)1：嚴(yán)格落實(shí)國家、省關(guān)于污水工作的方針政策和決策部署。
目標(biāo)2：合理合規(guī)支付項(xiàng)目公司2024年度年運(yùn)營服務(wù)費(fèi)，總金額2943.18萬元。
目標(biāo)3：監(jiān)督管理運(yùn)營單位履行合同情況，并依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位提出整改意見，改善臺(tái)山市農(nóng)村生活污水無序排放、處理能力不足的局面，切實(shí)解決水污染環(huán)境問題，有效地保護(hù)轄區(qū)內(nèi)水環(huán)境質(zhì)量。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

日處理污水規(guī)模

日處理污水規(guī)模

1.53萬噸/天

1.53萬噸/天

質(zhì)量指標(biāo)

設(shè)施設(shè)備完好率

設(shè)施設(shè)備完好率=2024年完好的設(shè)施設(shè)備數(shù)量/2024年設(shè)施設(shè)備總數(shù)量*100%。

90%以上

90%以上

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算超支率

預(yù)算超支率=（實(shí)際支出金額-預(yù)算金額）/預(yù)算金額*100%

≤0

≤0

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

重大事故發(fā)生數(shù)

重大事故發(fā)生數(shù)，根據(jù)環(huán)保部門判定，出現(xiàn)環(huán)境污染事故

0起

0起

生態(tài)效益指標(biāo)

污水處理達(dá)標(biāo)排放率

執(zhí)行環(huán)評(píng)批復(fù)排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)限值污水處理排放達(dá)標(biāo)率=2023年達(dá)標(biāo)數(shù)/2023年污水排放數(shù)*100%

100%

100%

可持續(xù)影響指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目年付費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

是

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2050

預(yù)算金額

總金額（元）

115721790

當(dāng)年度金額（元）

115721790

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

35000000

項(xiàng)目概述

經(jīng)市政府同意，我市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目采用PPP模式實(shí)施，合作期30年，建設(shè)期1年，運(yùn)營期29年(2022年~2050年），用于支付PPP運(yùn)營服務(wù)費(fèi)。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

臺(tái)山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目實(shí)施合作期30年，建設(shè)期1年，運(yùn)營期29年(2022年—2050年），政府方每年要支付項(xiàng)目公司服務(wù)費(fèi)11572.179萬元，實(shí)現(xiàn)臺(tái)山市農(nóng)村生活污水日處理年運(yùn)維天數(shù)達(dá)到360天以上、運(yùn)營維護(hù)響應(yīng)率100%的效果。改善臺(tái)山市農(nóng)村生活污水無序排放、處理能力不足的局面，切實(shí)解決水污染環(huán)境問題，有效地保護(hù)水環(huán)境質(zhì)量。

目標(biāo)1：嚴(yán)格落實(shí)國家、省關(guān)于污水工作的方針政策和決策部署。
目標(biāo)2：合理合規(guī)支付項(xiàng)目公司2024年度年運(yùn)營服務(wù)費(fèi)，總金額11572.179萬元。
目標(biāo)3：監(jiān)督管理運(yùn)營單位履行合同情況，并依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位提出整改意見，改善臺(tái)山市農(nóng)村生活污水無序排放、處理能力不足的局面，切實(shí)解決水污染環(huán)境問題，有效地保護(hù)轄區(qū)內(nèi)水環(huán)境質(zhì)量。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算超支率

預(yù)算超支率=（實(shí)際支出金額-預(yù)算金額）/預(yù)算金額*100%

≤0

≤0

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

日處理污水規(guī)模

日處理污水規(guī)模

2.5萬噸/天

2.5萬噸/天

質(zhì)量指標(biāo)

設(shè)施設(shè)備完好率

設(shè)施設(shè)備完好率=完好的設(shè)施設(shè)備數(shù)量/設(shè)施設(shè)備總數(shù)量*100%。

90%以上

90%以上

成本指標(biāo)

預(yù)算超支率

預(yù)算超支率=（實(shí)際支出金額-預(yù)算金額）/預(yù)算金額*100%

≤0

≤0

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

重大事故發(fā)生數(shù)

重大事故發(fā)生數(shù)，根據(jù)環(huán)保部門判定，出現(xiàn)環(huán)境污染事故

0起

0起

生態(tài)效益指標(biāo)

污水處理達(dá)標(biāo)排放率

執(zhí)行環(huán)評(píng)批復(fù)排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)限值污水處理排放達(dá)標(biāo)率=2023年達(dá)標(biāo)數(shù)/2023年污水排放數(shù)*100%

100%

100%

可持續(xù)影響指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

項(xiàng)目名稱

民生水利工程配套資金

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2022

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

11553600

當(dāng)年度金額（元）

5000000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

300000

項(xiàng)目概述

依據(jù)臺(tái)山市水利局部門職能要求，實(shí)施臺(tái)山市桂南水庫除險(xiǎn)加固工程、臺(tái)山市水利工程補(bǔ)短板攻堅(jiān)計(jì)劃2021年度工程項(xiàng)目、江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理工程（一期）EPC+O項(xiàng)目（臺(tái)山項(xiàng)目區(qū)），支付費(fèi)用5000萬元，落實(shí)長效機(jī)制。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：完成8條中小河流治理工程、1個(gè)灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目、1個(gè)水庫除險(xiǎn)加固工程

目標(biāo)1：完成1宗灌區(qū)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目、消除水利工程安全隱患，逐步提升我市水利防災(zāi)抗災(zāi)能力；維護(hù)河長161.1km，河暢岸固，達(dá)到相應(yīng)的防洪標(biāo)準(zhǔn)，群眾滿意度達(dá)90%，落實(shí)長效機(jī)制。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算支出率

實(shí)際耗費(fèi)項(xiàng)目支出/計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本*100%

100%

100%

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

維護(hù)河長（KM)

實(shí)際完成工程量

161.1

161.1

水庫除險(xiǎn)加固工程

水庫除險(xiǎn)加固工程數(shù)量

1宗

1宗

工程受益人口

實(shí)際工程受益人口

≥3萬人

≥3萬人

質(zhì)量指標(biāo)

工程質(zhì)量合格率

合格率=驗(yàn)收合格的工程數(shù)/驗(yàn)收工程數(shù)*100%

100%

100%

??????

時(shí)效指標(biāo)

工程完成及時(shí)率

及時(shí)率=及時(shí)完成的工程數(shù)量/完成的工程數(shù)量*100%

100%

100%

年度補(bǔ)助資金支出及時(shí)率

及時(shí)率=及時(shí)完成的養(yǎng)護(hù)工作數(shù)量/完成的養(yǎng)護(hù)工作數(shù)量*100%

100%

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)7：

??????

社會(huì)效益指標(biāo)

防災(zāi)減災(zāi)能力是否提升

解決安全隱患，防災(zāi)減災(zāi)能力提升

是

是

是否達(dá)到相應(yīng)的防洪標(biāo)準(zhǔn)

長效機(jī)制

是

是

生態(tài)效益指標(biāo)

是否達(dá)到河暢岸固效果

保證河道暢通、堤岸牢固

是

是

??????

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度（%）

群眾滿意度（%）

≥90

≥90

??????

項(xiàng)目名稱

跨界重點(diǎn)支流鳳河防洪湖復(fù)綠措施費(fèi)

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

否

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2023

到期年度

2025

預(yù)算金額

總金額（元）

1300000

當(dāng)年度金額（元）

1300000

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

129998

項(xiàng)目概述

由于市工業(yè)新城管委會(huì)在未完善江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理項(xiàng)目(一期)（臺(tái)山項(xiàng)目區(qū)）鳳河防洪湖項(xiàng)目建設(shè)用地手續(xù)前提下，提供用地給臺(tái)山市水利局下屬單位臺(tái)山市水利工程建設(shè)管理中心實(shí)施土地平整。根據(jù)《臺(tái)城街道辦鳳河防洪湖項(xiàng)目違法用地整改協(xié)調(diào)會(huì)》的要求，需要對(duì)已平整的土地實(shí)施復(fù)墾?，F(xiàn)需安排此措施費(fèi)預(yù)算用于土地整改復(fù)墾。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

目標(biāo)1：根據(jù)《江門市全面推行河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理工程（一期）建設(shè)工作方案（2020-2025年）>的通知（江河發(fā)〔2020〕15號(hào)）和江門市發(fā)改局《關(guān)于江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理工程（一期）可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（江發(fā)改社農(nóng)〔2020〕138 號(hào)）的要求，開展江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理項(xiàng)目(一期)（臺(tái)山項(xiàng)目區(qū)）鳳河湖項(xiàng)目。年度完成鳳河防洪湖土地整改復(fù)墾1處，使其恢復(fù)到可利用狀態(tài)，質(zhì)量要求合格，年度資金支付率100%，群眾滿意度達(dá)90%以上。

目標(biāo)1：年度完成鳳河防洪湖土地整改復(fù)墾1處，使其恢復(fù)到可利用狀態(tài)，質(zhì)量要求合格，年度資金支付率100%，群眾滿意度達(dá)90%以上。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

土地復(fù)墾成本

鳳河防洪湖土地復(fù)墾成本

≤117萬元

≤117萬元

社會(huì)成本指標(biāo)

指標(biāo)2：

生態(tài)成本指標(biāo)

指標(biāo)3：

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

土地復(fù)墾完成率

土地復(fù)墾完成率=土地復(fù)墾面積/計(jì)劃復(fù)墾面積*100%

100%

100%

??????

質(zhì)量指標(biāo)

工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)數(shù)量/工程總數(shù)量*100%

100%

100%

??????

時(shí)效指標(biāo)

資金支付及時(shí)率

資金支付及時(shí)率=及時(shí)支付的復(fù)墾費(fèi)金額/計(jì)劃支付的復(fù)墾費(fèi)金額*100%

100%

100%

??????

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)7：

??????

社會(huì)效益指標(biāo)

完善建設(shè)用地手續(xù)

項(xiàng)目的實(shí)施有利于完善建設(shè)用地手續(xù)，確保鳳河防洪湖項(xiàng)目手續(xù)完備

是

是

??????

生態(tài)效益指標(biāo)

是否促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目的實(shí)施是否促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)

是

是

??????

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度（%）

群眾滿意度=感到滿意的群眾人數(shù)/接受滿意度調(diào)查的群眾人數(shù)*100%

≥90%

≥90%

??????

項(xiàng)目名稱

臺(tái)山市大江公益圩生活污水處理廠管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目

項(xiàng)目等級(jí)

二級(jí)項(xiàng)目

項(xiàng)目類別

其他特定目標(biāo)類

是否政府采購
（二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)）

是

主管部門

臺(tái)山市水利局

用款單位

臺(tái)山市水利局

實(shí)施期限

起始年度

2025

到期年度

2026年

預(yù)算金額

總金額（元）

818200

當(dāng)年度金額（元）

163640

2025年年初預(yù)算數(shù)（元）

163640

項(xiàng)目概述

委托第三方單位對(duì)大江鎮(zhèn)公益圩污水廠污水收集管網(wǎng)進(jìn)行功能性和結(jié)構(gòu)性檢測(cè)，結(jié)合水質(zhì)等情況，分析管網(wǎng)外水入侵原因，并編制管網(wǎng)提質(zhì)增效報(bào)告。

總體績效目標(biāo)
（30字以上）

實(shí)施周期總目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫）

當(dāng)年度目標(biāo)

通過管網(wǎng)排查、內(nèi)窺檢測(cè)和水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)等手段，識(shí)別暗涵排污、雨污水錯(cuò)接混接、管道缺陷以及外水進(jìn)入污水管網(wǎng)等問題，持續(xù)推進(jìn)管網(wǎng)評(píng)估診斷和修復(fù)工作，全面提升城鎮(zhèn)生活污水收集處理效能。

目標(biāo)1：嚴(yán)格落實(shí)國家、省關(guān)于污水工作的方針政策和決策部署。
目標(biāo)2：合理合規(guī)支付項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)。
目標(biāo)3：農(nóng)村污水治理能夠改善當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量，提高居民生活質(zhì)量。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

實(shí)施周期指標(biāo)值

當(dāng)年度指標(biāo)值

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算超支率

預(yù)算超支率=（實(shí)際支出金額-預(yù)算金額）/預(yù)算金額*100%

≦0%

≦0%

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成項(xiàng)目數(shù)量

完成報(bào)告編制

1

通過驗(yàn)收

時(shí)效指標(biāo)

資金支出及時(shí)性

各項(xiàng)資金費(fèi)用支出的及時(shí)性

及時(shí)支付

及時(shí)支付

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

能否促進(jìn)水生態(tài)環(huán)境和人文居住環(huán)境得到改善

能否促進(jìn)水生態(tài)環(huán)境和人文居住環(huán)境改善

有效改善

有效改善

生態(tài)效益指標(biāo)

農(nóng)村水環(huán)境

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)水環(huán)境質(zhì)量改善

有效改善

有效改善

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

居民滿意度

居民滿意度=感到滿意的受訪者數(shù)量/調(diào)查總?cè)藬?shù)*100%

不低于90%

不低于90%

部門名稱

臺(tái)山市水利局

基本信息

財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù)（人）

56

下屬二級(jí)單位數(shù)（3個(gè)）

預(yù)算整體情況

部門預(yù)算支出

預(yù)算金額（萬元）

收入來源

預(yù)算金額（萬元）

合計(jì)

10975.68

合計(jì)

10975.68

    其中：政府采購支出

一、基本支出

1429.65

一、財(cái)政撥款

10975.68

二、項(xiàng)目支出

9546.03

    其中：市本級(jí)資金

10975.68

    其中：其他特定目標(biāo)類

9490.71

          上級(jí)資金

          其他運(yùn)轉(zhuǎn)類

12.31

二、其他資金

          專項(xiàng)資金

43

三、其他收入

          其他事業(yè)發(fā)展性支出

三、其他支出

總體績效目標(biāo)

目標(biāo)1：貫徹新時(shí)代治水興水管水新要求，精準(zhǔn)定位短板弱項(xiàng)，加強(qiáng)中小河流治理、水閘重建等，進(jìn)一步完善防洪減災(zāi)體系；穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造，提高保障糧食安全能力；加強(qiáng)供水安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，逐步建成城鄉(xiāng)供水安全保障體系。通過統(tǒng)籌謀劃補(bǔ)短板工程體系建設(shè)，全力推動(dòng)臺(tái)山治水工作走向新階段，全面提升我市水安全、水生態(tài)保障能力，服務(wù)大灣區(qū)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略大局。
目標(biāo)2：西江潭江重點(diǎn)支流綜合治理建設(shè)內(nèi)容包括：水安全工程、水環(huán)境防治工程、水生態(tài)修復(fù)工程、碧道工程、流域綜合預(yù)報(bào)調(diào)度系統(tǒng)等措施。對(duì)西江潭江重點(diǎn)支流的干流及其支流進(jìn)行綜合整治，達(dá)到防洪排澇、水環(huán)境治理的目標(biāo)，創(chuàng)建可持續(xù)的生態(tài)景觀，從而形成綠色基礎(chǔ)設(shè)施體系，實(shí)現(xiàn)“河暢、水清、岸綠、景美”的總體效果。
目標(biāo)3：開展農(nóng)村污水治理相關(guān)工作，改善農(nóng)村生活污水無序排放、處理能力不足局面，有效減輕水環(huán)境的污染，保障轄區(qū)內(nèi)水環(huán)境質(zhì)量。改善生態(tài)環(huán)境和村民居住環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

年度重點(diǎn)工作任務(wù)

名稱

主要實(shí)施內(nèi)容

擬投入的資金
（萬元）

期望達(dá)到的目標(biāo)
（概述）

任務(wù)1：臺(tái)山市水利防洪防澇除險(xiǎn)改造工程

開展2宗水閘重建工程、1宗海堤達(dá)標(biāo)加固工程、2宗灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造

10000

工程建成后達(dá)到相應(yīng)防洪標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升防洪防潮能力，提高灌區(qū)現(xiàn)代化水平，減少基礎(chǔ)設(shè)施毀壞對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，保障水安全，對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定起到了積極的作用。

任務(wù)2：江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理工程（一期）EPC項(xiàng)目臺(tái)山項(xiàng)目區(qū)

2024年對(duì)白沙水、新昌水和公益水進(jìn)行綜合整治，完成綜合治理河長10公里。確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

7713

項(xiàng)目建成后，達(dá)到防洪排澇、水環(huán)境治理的目標(biāo)，提高防洪減災(zāi)能力，保障區(qū)域人民生命財(cái)產(chǎn)安全。創(chuàng)建可持續(xù)的生態(tài)景觀，從而形成綠色基礎(chǔ)設(shè)施體系，實(shí)現(xiàn)“河暢、水清、岸綠、景美”的總體效果。

任務(wù)3：2023-2025年臺(tái)山市農(nóng)村污水治理設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目

2024年計(jì)劃建設(shè)農(nóng)村污水處理設(shè)施點(diǎn)1座，預(yù)處理設(shè)施10座，鋪設(shè)生活污水管網(wǎng)總長度17.36km，污水處理總規(guī)模125m3/d，覆蓋37個(gè)自然村。

2000

進(jìn)一步提高農(nóng)村生活污水處理率，有效減輕水環(huán)境的污染，改善生態(tài)環(huán)境和村民居住環(huán)境。

其他需完成的任務(wù)
（可選填）

無

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)解釋

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

中型灌區(qū)續(xù)建節(jié)水改造配套數(shù)量

中型灌區(qū)續(xù)建節(jié)水改造配套數(shù)量

2宗

重建中型水閘數(shù)量

重建中型水閘數(shù)量

2宗

新建污水處理設(shè)施數(shù)量

新建污水處理設(shè)施（農(nóng)村污水處理設(shè)施點(diǎn)、預(yù)處理設(shè)施等）數(shù)量

建設(shè)農(nóng)村污水處理設(shè)施點(diǎn)1座，預(yù)處理設(shè)施10座

新建污水收集管網(wǎng)長度

新建污水收集管網(wǎng)長度

17.36km

農(nóng)村污水處理總規(guī)模

農(nóng)村污水處理總規(guī)模

125m3/d

農(nóng)村污水治理設(shè)施覆蓋自然村數(shù)量

農(nóng)村污水治理設(shè)施覆蓋自然村數(shù)量

37條

質(zhì)量指標(biāo)

達(dá)到設(shè)計(jì)防洪標(biāo)準(zhǔn)

水利工程達(dá)到設(shè)計(jì)防洪標(biāo)準(zhǔn)

是

工程驗(yàn)收質(zhì)量合格率

工程驗(yàn)收質(zhì)量合格率=驗(yàn)收合格工程量/計(jì)劃驗(yàn)收工程量*100%

100%

農(nóng)村生活污水處理水平

反映農(nóng)村生活污水處理水平的變化情況

提升

時(shí)效指標(biāo)

年度建設(shè)任務(wù)及時(shí)完成率

年度建設(shè)任務(wù)及時(shí)完成率=年度建設(shè)任務(wù)完成量/年度建設(shè)任務(wù)總量*100%

100%

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

工程投資控制在批復(fù)概算范圍內(nèi)

工程投資控制在批復(fù)概算范圍內(nèi)

是

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

工程建成后落實(shí)污水處理費(fèi)收繳

工程建成后落實(shí)污水處理費(fèi)收繳

是

社會(huì)效益指標(biāo)

防災(zāi)減災(zāi)能力提升

水利工程防災(zāi)減災(zāi)能力提升

是

江河堤防達(dá)標(biāo)率

江河堤防達(dá)標(biāo)率=江河堤防達(dá)標(biāo)數(shù)量/江河堤防總數(shù)量*100%

提升

灌區(qū)供水現(xiàn)代化水平

灌區(qū)供水現(xiàn)代化水平

提升

生態(tài)效益指標(biāo)

達(dá)到河暢岸固效益

達(dá)到河暢岸固效益

是

轄區(qū)內(nèi)水環(huán)境質(zhì)量

轄區(qū)內(nèi)水環(huán)境質(zhì)量

提高

可持續(xù)影響指標(biāo)

已建工程達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限

已建工程可持續(xù)發(fā)揮作用至設(shè)計(jì)使用年限

是

已建工程持續(xù)良性運(yùn)行

已建工程持續(xù)良性運(yùn)行

是

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益群眾滿意度

滿意度的調(diào)查對(duì)象為項(xiàng)目實(shí)施惠及的群眾，調(diào)查方式為不記名調(diào)查問卷。受益群眾滿意度=調(diào)查對(duì)象中感到滿意的數(shù)量/調(diào)查對(duì)象的數(shù)量*100%。

≥90%