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目   錄

第一部分 臺(tái)山市水務(wù)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺(tái)山市水務(wù)局概況

一、主要職責(zé)

（一）臺(tái)山市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門(mén)。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施；

（二）擬訂水利和小水電發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和本市區(qū)域內(nèi)的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；

（三）統(tǒng)一管理水資源，組織水資源監(jiān)測(cè)和調(diào)查評(píng)價(jià)，配合有關(guān)部門(mén)制定水利的財(cái)務(wù)規(guī)章和價(jià)格、稅收、信貸等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施；

（四）組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)水庫(kù)、小水電站大壩的安全的監(jiān)督；

（五）組織編制、審查大中型水利基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件申報(bào)，組織實(shí)施和監(jiān)督水利工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范工作，指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬水利單位和移民安置工作；

（六）承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部的日常工作；

（七）承辦市人民政府和上級(jí)水利部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：臺(tái)山市水務(wù)局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺(tái)山市水政監(jiān)察大隊(duì)、臺(tái)山市水利工程建設(shè)管理中心、臺(tái)山市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（二）臺(tái)山市水務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股 、水資源管理股（加掛節(jié)約用水辦公室牌子）、建設(shè)與管理股 、水保農(nóng)水與機(jī)電股、市水庫(kù)移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、法規(guī)與安全監(jiān)督股、應(yīng)急管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理股、河長(zhǎng)管理工作股、市人民政府防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室十一個(gè)職能股室。

（三）本部門(mén)人員構(gòu)成情況：臺(tái)山市水務(wù)局行政編制25人（含市三防辦），實(shí)有在職人員24人(其中工勤人員3人)，離退休人員43人；下屬事業(yè)單位3個(gè)，事業(yè)編制26人，實(shí)有人員19人，事業(yè)退休人員6人。

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算5217.36萬(wàn)元，比上年減少2154.55萬(wàn)元，下降29.23%，主要原因是用于建設(shè)項(xiàng)目、三防設(shè)備設(shè)施建設(shè)和工資福利支出有所減少；財(cái)政撥款支出預(yù)算5217.36萬(wàn)元，比上年減少1928.51萬(wàn)元，下降29.23%，主要原因是用于主要原因是用于建設(shè)項(xiàng)目、三防設(shè)備設(shè)施建設(shè)和工資福利支出有所減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排29.97萬(wàn)元，比上年減少16.03萬(wàn)元，下降34.85%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.98萬(wàn)元，比上年減少9.02萬(wàn)元，下降28.19%，主要原因是堅(jiān)持節(jié)約原則以及響應(yīng)上級(jí)要求壓減經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)6.99萬(wàn)元，比上年增減少7.01萬(wàn)元，下降50.07%，主要原因是堅(jiān)持節(jié)約原則以及響應(yīng)上級(jí)要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排97.35萬(wàn)元，比增加6.94萬(wàn)增加7.7%，主要原因郵電費(fèi)及水電費(fèi)有所增加。其中：辦公費(fèi)6.63萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.9萬(wàn)元，郵電費(fèi)11.95萬(wàn)元，差旅費(fèi)9.99萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.78萬(wàn)元，日常維修費(fèi)4.9萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)11.77萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.98萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

    2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：有固定資產(chǎn)原值275.807萬(wàn)元，凈值275.807萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地房屋構(gòu)筑物78.7649萬(wàn)元，通用設(shè)備183.3901萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備10.348萬(wàn)元和家具及用具3.304萬(wàn)元。占有使用車(chē)輛情況為：本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)5輛等，一般執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛0輛，2016年預(yù)計(jì)購(gòu)置/報(bào)廢0輛。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2016年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的無(wú)有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。