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目      錄

第一部分  臺山市水務(wù)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺山市水務(wù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  臺山市水務(wù)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺山市水務(wù)局概況

一、主要職責(zé)

（一）臺山市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施；

（二）擬訂水利和小水電發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計劃和本市區(qū)域內(nèi)的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；

（三）統(tǒng)一管理水資源，組織水資源監(jiān)測和調(diào)查評價，配合有關(guān)部門制定水利的財務(wù)規(guī)章和價格、稅收、信貸等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施；

（四）組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)水庫、小水電站大壩的安全的監(jiān)督；

（五）組織編制、審查大中型水利基建項(xiàng)目設(shè)計文件申報，組織實(shí)施和監(jiān)督水利工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范工作，指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬水利單位和移民安置工作；

（六）承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部的日常工作；

    （七）承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項(xiàng)。   

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照本部門決算編報要求，納入臺山市水務(wù)局2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括臺山市水務(wù)局本級和下屬3個預(yù)算單位（臺山市水政監(jiān)察大隊(duì)、臺山市水利工程建設(shè)管理中心、臺山市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站）。

第三部分 臺山市水務(wù)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市水務(wù)局2015年度總收入13749.18萬元，其中財本年收入13749.18萬，具體情況如下：

財政撥款收入13749.18 萬元，比上年決算數(shù)減少11420.17萬元，減少49.03 %。主要原因：是本年度農(nóng)林水項(xiàng)目減少。

（二）2015年度支出總體情況

臺山市水務(wù)局2015年度總支出13749.18 萬元，其中本年支出13749.18萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出648.87萬元，主要用于對行政事業(yè)單位離退費(fèi)、大中型水庫移民后期扶持基金支出、小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，比上年決算數(shù)減少948.42萬元，減少59.38%，主要原因是移民項(xiàng)目補(bǔ)助及設(shè)施建設(shè)減少。

2、農(nóng)林水支出10805.1萬元，主要用于對農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出，水利項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)減少5956.7萬元，減少35.44%，主要原因是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目與水利項(xiàng)目減少。

3、住房改革支出39.8萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加5.9萬元，增加17.40%，主要原因是工資基數(shù)上調(diào)，導(dǎo)致公積金上調(diào)。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市水務(wù)局2015年度財政撥款收入合計13749.18 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11057.10 萬元，比年初預(yù)算增加3930.12萬元，增加54.46%；主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2692.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2592.08 萬元，增長2592.08 %；主要原因是本年度農(nóng)林水項(xiàng)目增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市水務(wù)局2015年度財政撥款支出合計 11493.77萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 11057.1 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3930.12萬元，增長55.14 %；主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出436.66萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加336.66 萬元，增長336.66 %；主要原因是移民補(bǔ)助與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

分功能科目看

1、社會保障和就業(yè)支出648.87萬元，主要用于對行政事業(yè)單位離退費(fèi)212.2萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出193.77萬元，小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出242.89萬元。

2、農(nóng)林水支出10850.1萬元，主要用于對農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出2.15萬元，水利項(xiàng)目支出10802.95 。

3、住房改革支出39.8萬元，主要用于住房公積金39.8萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市水務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 24.91萬元，完成預(yù)算30 萬元的83.03 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.01 萬元，完成預(yù)算21萬元的81 %，主要厲行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.9 萬元，完成預(yù)算 9萬元的87.78 %，主要是減少各類公務(wù)接待開支。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少29.12萬元，下降53.9 %。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11.97 萬元，下降41.3 %，主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17.15萬元，下降68.46 %，主要是減少各類公務(wù)接待開支。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于上年決算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 17.01萬元，占68.29 %；公務(wù)接待費(fèi)支出7.9 萬元，占31.71 %。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.01萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出17.01 萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于公務(wù)接待以及公務(wù)出差、參加會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出7.9萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬3個單位發(fā)生國內(nèi)接待 37次，接待人數(shù)共330 人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少71.66萬元，降低46.57%，主要原因是履行節(jié)約，壓減不必要的經(jīng)費(fèi)支出。

   （二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元。

   （三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

 2015年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。