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根據(jù)中央和省部門(mén)預(yù)算改革精神，按照2015年本部門(mén)預(yù)算編制工作的有關(guān)要求，編制2015年的部門(mén)預(yù)算,現(xiàn)將部門(mén)預(yù)算（草案）報(bào)告如下：

一、部門(mén)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

部門(mén)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：加大綜合財(cái)政預(yù)算改革力度，嚴(yán)格預(yù)算管理，完善和細(xì)化預(yù)算編制，以零基預(yù)算為基礎(chǔ)、部門(mén)預(yù)算為主導(dǎo)，建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的公共財(cái)政基本框架。

部門(mén)預(yù)算編制工作的原則是：根據(jù)本部門(mén)的工作職責(zé)、年度工作目標(biāo)、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、現(xiàn)有公共資源配置情況，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排、收支平衡和量財(cái)辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點(diǎn)原則編制。

二、部門(mén)基本情況

1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：臺(tái)山市水務(wù)局是市人民政府主管全市水行政工作的職能部門(mén)。主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施；擬訂水利和小水電發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和本市區(qū)域內(nèi)的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；統(tǒng)一管理水資源，組織水資源監(jiān)測(cè)和調(diào)查評(píng)價(jià)，配合有關(guān)部門(mén)制定水利的財(cái)務(wù)規(guī)章和價(jià)格、稅收、信貸等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施；組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)水庫(kù)、小水電站大壩的安全的監(jiān)督；組織編制、審查大中型水利基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件申報(bào)，組織實(shí)施和監(jiān)督水利工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范工作，指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬水利單位；和移民安置工作；承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部的日常工作；承辦市人民政府和上級(jí)水利部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2、人員構(gòu)成情況：我局核定編制內(nèi)在職人數(shù)26人（含市三防辦），離退休干部職工49人，全局合計(jì)供養(yǎng)總?cè)藬?shù)75人。

3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)、目標(biāo)和計(jì)劃：水利工程建設(shè)主要工作任務(wù)中小河流清障清淤工程等；市屬工程、面上農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)、水毀修復(fù)抗旱、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、償還貸款利息等?；局С鲱A(yù)算：主要是本單位在職及退休人員工資福利及辦公費(fèi)用等，資金來(lái)源主要是財(cái)政撥款和行事收費(fèi)返還收入。

三、收入預(yù)算總體說(shuō)明

1、收入預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算、增減變化情況及原因。

2015年收入預(yù)算7226.98萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款6551.06萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款100萬(wàn)元，事業(yè)性收費(fèi)收入575.92萬(wàn)元，比上年增加2177.07萬(wàn)元，增加43.11%。主要原因是一般預(yù)算撥款支出用于水利基本建設(shè)的資金和人員財(cái)政統(tǒng)發(fā)支出比2014年有所增加。

2、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金的征收計(jì)劃及增長(zhǎng)變化情況說(shuō)明

2015年行政事業(yè)性收費(fèi)計(jì)劃征收575.92萬(wàn)元，其中:預(yù)算外收費(fèi)共2項(xiàng)575.92萬(wàn)元,比上年增加116.65萬(wàn)元,增加25.40%,主要原因是水資源費(fèi)今年收費(fèi)定額提高,所以收入有所增加。政府性基金征收計(jì)劃為100萬(wàn)元，比2014年減少1197.5萬(wàn)元，減少92.29%。主要原因是減少土地出讓收益這一項(xiàng)資金。

四、支出預(yù)算說(shuō)明

支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2015年支出預(yù)算7226.98萬(wàn)元，其中按資金來(lái)源是：一般預(yù)算撥款6551.06萬(wàn)元，基金預(yù)算100萬(wàn)元，預(yù)算外資金575.92萬(wàn)元，比上年增加2177.07萬(wàn)元。主要原因是一般預(yù)算撥款支出用于水利基本建設(shè)的資金支出和人員財(cái)政統(tǒng)發(fā)比2014年有所增加。

2015年支出預(yù)算按支出構(gòu)成分，工資福利支出208.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算2.88%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算203.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算2.82%；日常公用支出預(yù)算23.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算0.33%；項(xiàng)目支出6791.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算93.97%。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出共30萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)，公務(wù)車保有量5輛，減少原因主要是日常對(duì)車輛的管理規(guī)范，嚴(yán)格控制車輛使用情況，以及下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)量有所下降。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)接待開(kāi)支。比上年減少1萬(wàn)元，減少原因是嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)用餐，不鋪張浪費(fèi)。預(yù)計(jì)接待批次138批，接待人數(shù)1384人。

臺(tái)山市水務(wù)局

2016年7月7日