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——2025年4月28日在臺山市第十六屆人民代表大會

常務委員會第三十四次會議上

臺山市審計局黨組書記、局長  李海浪

市人民代表大會常務委員會：

       受市人民政府委托，現(xiàn)向會議報告我市2023年度預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況，請予審議。

       一、落實市十六屆人大常委會第二十七次會議審議意見情況

       市委、市政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關于審計工作的重要講話、重要指示批示精神，站在講政治和謀全局高度，將審計整改作為嚴肅政治任務和改進工作、推動發(fā)展的重要抓手。全市各部門認真貫徹落實市委、市政府關于審計整改工作部署安排，嚴格執(zhí)行市十六屆人大常委會第二十七次會議有關審議意見，把審計查出問題整改作為提升治理效能、推動高質量發(fā)展的有力抓手，全力落實各項整改任務，取得積極成效。

       （一）堅持高位推動，審計整改責任體系更加完善。2024年以來，市委、市政府多次召開會議研究審計工作，傳達學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神和李強總理對審計工作的部署要求，及時聽取審計查出問題報告，部署推動問題整改，要求各部門單位將審計整改作為重大政治任務抓緊抓實，采取實招硬招狠抓整改落實，市審計局牽頭研究細化整改要求，積極推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。

       （二）完善制度建設，審計整改體制機制更加健全。我市認真貫徹黨中央關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見，著力構建全面覆蓋、職責清晰、運轉高效、問責有力的審計整改長效機制，制定出臺《中共臺山市委審計委員會成員單位工作協(xié)調(diào)推進機制》《中共臺山市委審計委員會辦公室審計領域重大事項督察督辦工作制度》等系列制度，進一步為審計整改工作向縱深發(fā)展提供制度保障。各整改責任單位積極配合，抓緊抓實審計發(fā)現(xiàn)問題整改，逐項制定整改計劃、明確整改措施，推動審計整改落到實處。

       （三）深化貫通協(xié)同，審計整改監(jiān)督合力更加凝聚。推動各類監(jiān)督在提升審計整改監(jiān)督成效上同頻共振，堅持“政府推動、審計督促、部門監(jiān)管、人大監(jiān)督”多維聯(lián)動，實施整改全鏈條閉環(huán)銜接。加強審計整改成果運用，打好審計整改“組合拳”，其中市委辦公室、市政府辦公室將重要審計整改事項納入督查范圍，市人大常委會對審計查出突出問題整改進行跟蹤監(jiān)督，市紀委監(jiān)委、巡察、審計部門進一步強化“紀巡審”聯(lián)動，深入查處審計移送問題線索，持續(xù)開展“巡審聯(lián)動”項目，將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入巡察監(jiān)督重要內(nèi)容，市委組織部將審計整改情況作為領導干部考核任用等重要參考。

       二、審計查出的突出問題及整改情況

       審計工作報告反映問題共128個，已整改到位121個，未整改到位的問題均已制定措施和計劃，正按計劃推進整改，審計整改工作有效促進財政資金提質增效、提高工程建設和管理水平及推動民生政策落地落實。從審計工作報告反映問題中確定財政管理、地方政府專項債券資金管理使用、政策落實及重點項目、重點民生項目和國有資產(chǎn)等領域的審計查出突出問題共21個，已完成整改18個，正在整改3個。

       （一）涉及財政管理審計方面共10個問題，其中9個問題已完成整改，1個問題正在整改

       1.關于預算編制和調(diào)整方案未細化到項目或數(shù)額的問題。市財政局已按要求細化2024年第一次調(diào)整預算方案，并經(jīng)市人大常委會批復通過；市稅務局在編制2025年部門預算時細化了人員支出和項目支出。已完成整改。

       2.關于部分非稅收入未按規(guī)定收繳，市自然資源局未及時追繳城市基礎設施配套費337.72萬元的問題。市自然資源局已于2024年7月將所涉城市基礎設施配套費全部收回。已完成整改。

       3.關于部分資金支出管理不夠到位，27項專項資金支出進度低的問題。市財政局積極督促有關單位加快項目實施，并統(tǒng)籌財政資金，加快撥付進度。該問題正在整改。

       4.關于財政部門未將政府對6家國有企業(yè)共21050萬元股權投資納入總預算會計核算的問題。市財政局完善相關管理制度，印發(fā)《臺山市股權投資核算局內(nèi)工作規(guī)程（試行）》文件，并已按要求將市公資辦下屬6家全資子公司的股權投資納入會計核算。已完成整改。

       5.關于收支管理不到位，4家單位個別已結算工程結余資金、利息收入等存量資金未及時上繳市財政的問題。市建管中心、市市場監(jiān)督管理局等4個單位已將各項存量資金上繳國庫，合計392.88萬元。已完成整改。

       6.關于政府采購管理不夠規(guī)范，4家單位部分采購事項未按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)的問題。市土地開發(fā)儲備中心、市信訪局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和臺城街道辦已加強政府采購管理，后續(xù)已嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，規(guī)范政府采購手續(xù)。已完成整改。

       7.關于市土地開發(fā)儲備中心、市融媒體中心未及時清理銀行賬戶的問題。市土地開發(fā)儲備中心和市融媒體中心已于2024年5月前撤銷上述閑置的銀行賬戶，財務風險得到有效防范。已完成整改。

       8.關于資產(chǎn)管理不全面，存在賬外資產(chǎn)，多項街道及街屬企業(yè)資產(chǎn)未錄入會計賬或資產(chǎn)臺賬的問題。臺城街道辦已于2023年11月組織街屬公司對其資產(chǎn)進行全面清查，并對清查后的資產(chǎn)登記入固定資產(chǎn)臺賬進行統(tǒng)一管理。已完成整改。

       9.關于工程建設管理不嚴謹，部分工程項目存在預結算未經(jīng)市財政審核、未辦理變更手續(xù)的問題。臺城街道辦已將工程預、結算資料報市財政局備案、審核，并規(guī)范后續(xù)工程變更手續(xù)。已完成整改。

       10.關于個別鎮(zhèn)（街）部分超出補償辦法范圍和標準的青苗及地上附著物補償未按程序報批的問題。市自然資源局督促相關鎮(zhèn)（街）加強政策學習和支出審核工作，并組織對我市征地補償文件進行修訂完善，已于2025年4月22日印發(fā)《臺山市征收農(nóng)民集體所有土地地上附著物和青苗補償辦法》。已完成整改。

       （二）涉及地方政府專項債券資金管理使用情況審計方面共1個問題，已完成整改

       11.關于因部分項目前期準備工作不到位、施工進度滯后、未及時完成結算審核等原因導致資金沉淀未及時使用的問題。市財政局督促相關單位和公司加快項目建設進度，已將沉淀的專項債券資金撥付完畢。已完成整改。

       （三）涉及政策落實和重點項目審計方面共4個問題，其中3個問題已完成整改，1個問題正在整改

       12.關于未及時督促部分企業(yè)對獎補資金實行專賬管理和信息更新的問題。市科工商務局加強對企業(yè)的宣傳和輔導，已督促企業(yè)建立專賬核算和完成企業(yè)信息更新工作。已完成整改。

       13.關于年度土地儲備計劃編制不完善不合理，部分規(guī)定內(nèi)容未納入計劃報批，計劃和執(zhí)行偏差較大的問題。市土地開發(fā)儲備中心已按照土地儲備管理辦法要求，將儲備土地結轉情況、儲備土地臨時管護計劃等內(nèi)容編制入年度儲備計劃，并在年中結合實際情況進行調(diào)整。已完成整改。

       14.關于造價管理不到位，個別工程項目造價不實、重復編制預算的問題。市建管中心和臺山公用事業(yè)集團有限公司在工程結算階段對相關工程造價進行核減，已完成整改；市水利局組織參建單位召開整改會議，督促其確認工程量、核實工程投資。此外，我市已制定《臺山市政府投資項目全流程管理工作方案》及其配套文件，進一步規(guī)范工程立項、招標、施工、驗收等流程管理，切實保障工程質量。該問題正在整改。

       15.關于工程建設管理不嚴，部分工程未及時足額收取履約擔保的問題。市建管中心、市土地開發(fā)儲備中心、市融媒體中心已要求施工單位辦理履約擔保延期手續(xù)，足額收回履約保證金，后續(xù)按要求規(guī)范工程管理。已完成整改。

       （四）涉及重點民生項目和資金審計方面共3個問題，已完成整改

       16.關于部分基層醫(yī)院收費管理不規(guī)范，3家基層衛(wèi)生院診療不規(guī)范等問題。廣海鎮(zhèn)、汶村鎮(zhèn)、斗山鎮(zhèn)衛(wèi)生院已退回相關費用。已完成整改。

       17.關于補助資金發(fā)放對象不夠精準，社保部門向17家不屬于發(fā)放對象范圍的單位等發(fā)放一次性留工培訓補助的問題。市社會保險基金管理局已于2024年7月底全額追回有關補助資金，共20.51萬元。已完成整改。

       18.關于民政部門未及時停發(fā)補貼，導致多發(fā)放10.94萬元的問題。市民政局已于2024年9月全額追回多發(fā)的高齡津貼和殘疾人補貼，并上繳至市財政局專戶。已完成整改。

        （五）涉及國有資產(chǎn)審計方面共3個問題，其中2個問題已完成整改，1個問題正在整改

        19.關于家底不清，存在賬外房產(chǎn)和土地以及未及時報廢處理固定資產(chǎn)的問題。市保安服務有限公司和市北峰廣電工程有限公司全面清查固定資產(chǎn)，并按規(guī)定對待處理固定資產(chǎn)進行報廢處理，已完成整改。市融媒體中心正對賬外資產(chǎn)進行核查，下一步將按規(guī)定進行分類處理。該問題正在整改。

        20.關于國有資產(chǎn)管理不到位，部分房產(chǎn)未登記入賬的問題。市土地開發(fā)儲備中心加強資產(chǎn)管理工作，已將3處房產(chǎn)補充記入固定資產(chǎn)賬。已完成整改。

        21.關于部分儲備土地和資產(chǎn)被占用或被長時間發(fā)包出租的問題。市土地開發(fā)儲備中心已完成占用土地的清場整改工作，與承租人簽訂《土地租賃合同主體變更協(xié)議》，收回被發(fā)包的儲備用地出租權限。已完成整改。

       三、尚未整改到位的問題及原因

       從現(xiàn)階段整改情況看，各部門單位均能對照審計整改要求，采取積極措施抓實抓細整改工作，整改工作取得較好成效，尚未完全整改到位的問題均已制定時間表和路線圖，明確整改措施。部分問題尚未能完全整改到位，主要有以下三種情況：

       （一）個別問題涉及預算項目、工程項目實施，需要按照項目進度穩(wěn)步推動。如專項資金支付不及時的問題，需要各建設單位和項目主管部門切實履職盡責，加快項目實施進度，形成實物工作量，提高財政資金使用效益。

       （二）個別問題需執(zhí)行必要程序，需一定時間推進落實。如多計工程造價的問題，現(xiàn)正按程序辦理工程確認和變更手續(xù)或財政結算評審，待完成相關程序后將對多計工程款扣減或追回。

       （三）個別問題客觀情況復雜，需進一步細化措施、完善制度、加強管理。如國有資產(chǎn)管理方面的問題，由于機構變化、人員流轉、相關資料丟失等原因，需花費較多時間溯源確權處理，還要完善資產(chǎn)管理制度，加強資產(chǎn)排查管護力度。

       四、下一步加強整改工作安排

       市政府將嚴格貫徹落實黨中央和省關于建立健全審計查出問題整改長效機制的相關文件精神和市委部署安排，繼續(xù)完善全面整改、專項整改、重點督辦相結合的整改工作格局，持續(xù)加強跟蹤督促檢查，確保整改合規(guī)到位。一是壓實整改主體責任。督促被審計單位將審計整改作為重大政治任務，壓實“一把手”審計整改第一責任人職責，將整改責任落實到人，全力抓好審計查出問題的整改落實。相關主管部門加強統(tǒng)籌指導和貫通協(xié)作，共同推進審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實到位。二是加大監(jiān)督檢查力度。建立健全審計整改跟蹤監(jiān)督機制，加強對被審計單位整改情況的跟蹤檢查，堅持動態(tài)銷號閉環(huán)管理，督促整改工作按時完成。對于整改不力的單位經(jīng)通報批評、約談后仍拒不整改、推諉整改、敷衍整改、虛假整改的，將依規(guī)依紀依法提請追責問責。三是深化整改結果運用。全力推動問題整改落實到位，并舉一反三、標本兼治。對工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進行系統(tǒng)分析，查找原因，推動從體制機制層面加強和完善管理，促進健全規(guī)章制度，充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用，推動審計整改成果轉化為治理效能。

       特此報告。