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——2024年4月30日在臺山市第十六屆人民代表大會

常務(wù)委員會第二十五次會議上

臺山市審計局黨組書記、局長  李海浪

市人民代表大會常務(wù)委員會：

       受市人民政府委托，現(xiàn)向會議報告我市2022年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況，請予審議。

       一、落實(shí)市十六屆人大常委會第十五次會議審議意見情況

       堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記對廣東、對審計工作的重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)市十六屆人大常委會第十五次會議有關(guān)審議意見，把審計查出問題整改作為提升治理效能、推動高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，全力落實(shí)各項(xiàng)整改任務(wù)，取得積極成效。

       （一）整改責(zé)任壓得更實(shí)。2023年以來，市政府召開2次會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)省有關(guān)審計整改長效機(jī)制文件精神，專題聽取審計整改工作情況匯報，市主要領(lǐng)導(dǎo)先后作出4次批示，強(qiáng)調(diào)要充分認(rèn)識審計整改工作的重要性和必要性，堅決扛起審計整改政治責(zé)任，以釘釘子精神持續(xù)做好審計整改“下半篇文章”。有關(guān)部門單位主要負(fù)責(zé)同志切實(shí)履行第一責(zé)任人責(zé)任，親自抓、親自管，全面推動審計查出問題整改到位。

       （二）整改聯(lián)動有效深化。各監(jiān)督力量貫通協(xié)作，認(rèn)真執(zhí)行被審計單位落實(shí)、政府主導(dǎo)、人大監(jiān)督、主管部門監(jiān)管、審計機(jī)關(guān)跟蹤督促、紀(jì)檢監(jiān)察協(xié)同的整改工作機(jī)制，加大對審計查出問題整改的推動力度。市委、市政府督查機(jī)構(gòu)均將審計整改作為重要督查事項(xiàng)納入督查范圍，要求有關(guān)單位每月報送整改情況。市委巡察將審計整改情況納入巡察范圍，并將巡察發(fā)現(xiàn)審計整改不到位的情況及時反饋至市審計局。市績效辦將審計整改結(jié)果納入年度績效考核范圍，對全市各鎮(zhèn)（街）、各單位開展考核。

       （三）整改成效更加明顯。截至2024年3月底，上一年度審計工作報告的118個問題中，已完成整改115個，整改到位率97.46%。其中，要求立行立改的問題114個，已整改到位113個；要求分階段整改的問題3個，已完成整改2個；要求持續(xù)整改的問題1個，已制定整改措施和計劃，正有序推進(jìn)。全年整改問題涉及金額共計3.65億元，其中上繳國庫、歸還原渠道8,247.17萬元，促進(jìn)項(xiàng)目資金落實(shí)206.4萬元，調(diào)整賬務(wù)等整改方式2.81億元，推動建立健全規(guī)章制度21項(xiàng)。

       二、審計查出的突出問題及整改情況

       從審計工作報告反映的問題中確定財政管理、重大政策措施落實(shí)、重點(diǎn)民生資金等領(lǐng)域?qū)徲嫴槌鐾怀鰡栴}共18個，已完成整改15個，正在整改3個。

       （一）涉及財政管理審計方面共10個問題，其中8個問題已完成整改，2個問題正在整改中

       1.關(guān)于前期準(zhǔn)備不足，未及時分配使用轉(zhuǎn)移支付資金的問題。市財政局加強(qiáng)督促業(yè)務(wù)部門做好項(xiàng)目儲備，2023年已及時下達(dá)上級有關(guān)專項(xiàng)資金，提高資金使用效益。已完成整改。

       2.關(guān)于未及時在當(dāng)年土地出讓收益金中計提專項(xiàng)資金的問題。市財政局將結(jié)合我市財力情況完成計提，該問題正在整改中。

       3.關(guān)于2家學(xué)校未及時將租金收入等232.68萬元上繳財政的問題。2家學(xué)校已將未及時上繳的收入上繳財政。已完成整改。

       4.關(guān)于部分專項(xiàng)債券管理不夠完善，個別專項(xiàng)債券項(xiàng)目募投報告風(fēng)險控制措施不夠完善的問題。市財政局將繼續(xù)加強(qiáng)與債券募投材料編制機(jī)構(gòu)溝通，在后續(xù)債券項(xiàng)目申報階段對發(fā)行材料嚴(yán)格把關(guān)，確保材料中提出的項(xiàng)目風(fēng)險覆蓋全面、應(yīng)對措施具體完善。該問題正在整改中。

       5.關(guān)于部分專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效監(jiān)控力度不夠的問題。市財政局開展專項(xiàng)債券資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)“監(jiān)控”工作，建立項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金管理臺賬，動態(tài)跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，對項(xiàng)目進(jìn)行事中績效評價。已完成整改。

       6.關(guān)于部分部門預(yù)算編制不全面、決算不完整，3家單位共6個事項(xiàng)未編制年初預(yù)算的問題。相關(guān)部門單位已完善財務(wù)管理制度，組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)、決算編制文件，2024年已全面編制部門預(yù)算。已完成整改。

       7.關(guān)于5家單位10個預(yù)算項(xiàng)目年初預(yù)算執(zhí)行率不足50%的問題。相關(guān)部門單位加強(qiáng)財務(wù)人員和業(yè)務(wù)股室培訓(xùn)，強(qiáng)化項(xiàng)目執(zhí)行管理，2023年相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率有效提高。已完成整改。

       8.關(guān)于監(jiān)管不到位，下屬單位存量資金37.03萬元未及時上繳市財政的問題。已盤活使用存量資金24.24萬元，上繳市財政12.79萬元。已完成整改。

       9.關(guān)于工會年度收支預(yù)算未報上級主管工會批準(zhǔn)的問題。市科工商務(wù)局加強(qiáng)工會預(yù)算管理，2023年工會收支預(yù)算已報市總工會備案審批。已完成整改。

       10.關(guān)于部分國有資產(chǎn)管理不完善，10家單位購置固定資產(chǎn)未及時登記入賬的問題。10家單位已將相關(guān)資產(chǎn)補(bǔ)充登記入賬。已完成整改。

       （二）涉及重大政策措施落實(shí)跟蹤審計方面共3個問題，均已完成整改

       11.關(guān)于部分資金配套與支付不及時，未及時向市財政局申請本級財政應(yīng)承擔(dān)配套資金的問題。審計期間市文化廣電旅游體育局已向市財政局申請并完成撥付獎補(bǔ)資金7.5萬元。已完成整改。

       12.關(guān)于4個鎮(zhèn)及2家單位18項(xiàng)工程合同條款約定不夠完善，沒有約定違約條款、計提工程保證金、工期條款或工程履行期限等的問題。相關(guān)鎮(zhèn)和單位已完善合同管理制度，規(guī)范合同條款。已完成整改。

       13.關(guān)于部分引進(jìn)新增用地工業(yè)項(xiàng)目投資協(xié)議缺少指標(biāo)性約定條款的問題。市招商局已牽頭修訂我市招商引資項(xiàng)目管理實(shí)施方案，明確要求將產(chǎn)值、畝產(chǎn)稅收、達(dá)產(chǎn)時間等指標(biāo)性約定條款納入投資合同，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目引進(jìn)管理。已完成整改。

       （三）涉及重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計方面共2個問題，均已完成整改

       14.關(guān)于未及時撥付財政配套資金82.98萬元的問題。水步鎮(zhèn)政府已足額配套支付相關(guān)資金。已完成整改。

       15.關(guān)于未按規(guī)定流程組織編制竣工項(xiàng)目管養(yǎng)辦法，未組織指導(dǎo)居民成立小區(qū)自治自管組織，也未制定竣工項(xiàng)目管養(yǎng)具體辦法的問題。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局印發(fā)相關(guān)工作方案，對老舊住宅小區(qū)的管養(yǎng)作出指引；臺城街道辦制定辦法明確臺城老舊小區(qū)管養(yǎng)要求。已完成整改。

       （四）涉及公共投資項(xiàng)目審計方面共2個問題，其中1個問題已完成整改，1個問題正在整改中

       16.關(guān)于“部分工程結(jié)算手續(xù)不完善，2家單位工程項(xiàng)目結(jié)算未經(jīng)市財政部門批復(fù)或備案的問題。市供銷聯(lián)社已辦理工程的結(jié)算備案工作；市衛(wèi)生健康局工程項(xiàng)目結(jié)算審批工作正在辦理。該問題正在整改中。

       17.關(guān)于部分政府采購制度執(zhí)行不到位，9家單位工程服務(wù)項(xiàng)目等事項(xiàng)未按規(guī)定實(shí)施政府采購手續(xù)的問題。相關(guān)部門單位已完善政府采購管理制度，規(guī)范內(nèi)部采購流程。已完成整改。

       （五）涉及國有企業(yè)審計方面共1個問題，已完成整改

       18.關(guān)于經(jīng)營收益未納入財政管理的問題。市公資辦出具繳款通知,譯順翻譯公司于2023年3月將經(jīng)營收益3萬元上繳財政。已完成整改。

       三、整改未到位的問題和原因

       從現(xiàn)階段整改情況看，各部門單位對整改工作重視程度日益提高，整改責(zé)任意識明顯提升，對照整改清單和整改分類辦法認(rèn)真研究制定整改措施，但仍有少部分問題尚未完全整改到位，主要有以下2種情況：

       （一）個別問題需籌措資金持續(xù)推進(jìn)整改。近年來，我市堅持積極的財政政策，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，但受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，財政部門需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和財力情況，按計劃分階段整改土地出讓收益金未及時計提的問題。

       （二）個別問題需補(bǔ)充完善資料，未能短期內(nèi)完成整改。如工程項(xiàng)目結(jié)算未經(jīng)市財政部門批復(fù)的問題，需市衛(wèi)生健康局、工程建設(shè)單位、市財政局加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時提供工程結(jié)算資料，落實(shí)工程結(jié)算審核工作。個別專項(xiàng)債券項(xiàng)目募投報告風(fēng)險控制措施不夠完善的問題，需要在2024年發(fā)行的債券募投報告中完善。

       四、下一步加強(qiáng)整改意見和建議

       （一）堅持系統(tǒng)思維，凝聚整改合力。持續(xù)完善審計整改工作體系，壓實(shí)各方責(zé)任，推動“巡審聯(lián)動”“紀(jì)審聯(lián)動”向縱深發(fā)展，做好信息互通、線索移送、成果共享等工作。加強(qiáng)部門間的協(xié)同配合，統(tǒng)籌解決整改中的困難，一體化推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。

       （二）嚴(yán)格剛性約束，增強(qiáng)整改質(zhì)效。堅持“全口徑”，全面整改，不留死角，堅決做到整改不到位不放過。開展審計整改督查督導(dǎo)工作，定期通報整改情況，層層傳導(dǎo)壓力。圍繞“審計-整改-規(guī)范-提高”的主線，推動部門單位建章立制，以審促改、以改促治。

       （三）做好整改回訪，推動成果轉(zhuǎn)化。對目前尚未整改到位的問題，深入分析原因，采取有效措施集中攻堅落實(shí)整改。印發(fā)《審計常見問題和應(yīng)關(guān)注事項(xiàng)清單》，高質(zhì)量開展審計整改“回頭看”，更好落實(shí)“審計一點(diǎn)、規(guī)范一片”，推動審計成果有效轉(zhuǎn)化為治理效能。

       特此報告。