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關(guān)于臺(tái)山市2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他

財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告

——在臺(tái)山市十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

第八次會(huì)議上

臺(tái)山市審計(jì)局局長(zhǎng)  李海浪  

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，現(xiàn)向市人大常委會(huì)報(bào)告2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，請(qǐng)予審議。

根據(jù)《審計(jì)法》規(guī)定和市委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)的審計(jì)項(xiàng)目安排，我市對(duì)2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)省委“1+1+9”工作部署、江門市委“1+6+3”工作安排，認(rèn)真執(zhí)行市十五屆人大七次會(huì)議有關(guān)決議，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，扎實(shí)推進(jìn)“三大中心”建設(shè)，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)接灣區(qū)再展新作為、產(chǎn)業(yè)發(fā)展再取新突破、發(fā)展動(dòng)力再獲新提升、城鄉(xiāng)面貌再呈新改善、群眾生活再有新提高、政府建設(shè)再上新臺(tái)階，財(cái)政收支管理總體良好，“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。

——財(cái)政收入增長(zhǎng)平穩(wěn)。積極做好“兩個(gè)統(tǒng)籌”，2021年全市一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)9.52%，超額完成年度任務(wù)（超2.02%），收入增幅高于江門市平均水平，進(jìn)入江門紅榜；地區(qū)生產(chǎn)總值突破500億元，增長(zhǎng)8.5%，超過(guò)省、江門市增速，取得來(lái)之不易的穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)展成績(jī)。

——重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力。榮獲“平安中國(guó)建設(shè)示范縣”稱號(hào)，“十件民生實(shí)事”全面完成；教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等13個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域民生支出645,660萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.7%，其中疫情防控支出7,105.79萬(wàn)元；厲行節(jié)約“過(guò)緊日子”，精準(zhǔn)發(fā)力紓困解難，集中財(cái)力保障“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)工作任務(wù)。

——城鄉(xiāng)融合有效推進(jìn)。堅(jiān)持落實(shí)積極財(cái)政政策，科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政資源，合理整合同類專項(xiàng)資金，充分發(fā)揮政府性資金引領(lǐng)作用，有力支持我市城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)水利、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興示范帶等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

——審計(jì)查出問(wèn)題整改效果明顯提升。截至2022年6月底，2020年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的192條問(wèn)題已完成整改181條，整改完成率94.27%；未完成整改的問(wèn)題按分階段整改、持續(xù)整改繼續(xù)推進(jìn)，推動(dòng)制定完善相關(guān)制度10項(xiàng)，通過(guò)收繳（收回）資金、歸還原資金渠道、規(guī)范資金賬務(wù)管理、落實(shí)或撥付項(xiàng)目資金等方式整改問(wèn)題金額7.14億元，整改責(zé)任意識(shí)明顯增強(qiáng)。

一、財(cái)政管理審計(jì)情況

（一）市級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)

重點(diǎn)審計(jì)了市財(cái)政局組織實(shí)施的2021年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、決算（草案）和其他財(cái)政收支情況。審計(jì)結(jié)果表明，市財(cái)政局等部門深入推進(jìn)財(cái)政改革，財(cái)政管理和決算草案編報(bào)總體規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。市級(jí)決算（草案）反映，2021年我市一般公共預(yù)算總收入91.73億元，總支出90.68億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.05億元；政府性基金預(yù)算總收入54.02億元，總支出53.76億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.26億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入842萬(wàn)元，總支出800萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入50.19億元，總支出51.43億元。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

1.將個(gè)別執(zhí)收單位預(yù)算安排與其政府非稅收入掛鉤，涉及36個(gè)項(xiàng)目。

2.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未及時(shí)分解下達(dá)，涉及3個(gè)項(xiàng)目，金額316.62萬(wàn)元。

3.預(yù)算執(zhí)行方面。3項(xiàng)財(cái)政代編預(yù)算項(xiàng)目865.05萬(wàn)元未按規(guī)定時(shí)間下達(dá)到項(xiàng)目執(zhí)行單位；16項(xiàng)財(cái)政代編預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率為0；8項(xiàng)專項(xiàng)資金連續(xù)兩年預(yù)算執(zhí)行率較低，涉及2021年未執(zhí)行金額6,199.4萬(wàn)元。

4.超范圍使用土地出讓收入801.16萬(wàn)元。

5.非稅收入方面。部分非稅收入未及時(shí)收繳，涉及金額123.19萬(wàn)元；當(dāng)年非稅收入部分結(jié)存在財(cái)政非稅專戶未及時(shí)解繳國(guó)庫(kù)，涉及金額3,908.49萬(wàn)元；21家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、3所學(xué)校和1家市直下屬事業(yè)單位未將有關(guān)非稅收入上繳財(cái)政，合計(jì)881.58萬(wàn)元。

6.部分財(cái)政暫付性款項(xiàng)掛賬超過(guò)3年，涉及其他應(yīng)收款3,350萬(wàn)元、預(yù)撥經(jīng)費(fèi)51,399萬(wàn)元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)五年內(nèi)輪審全覆蓋的工作要求，重點(diǎn)對(duì)全市12家一級(jí)預(yù)算單位部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，相關(guān)部門單位預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算總體較為規(guī)范。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

1.預(yù)算編制、執(zhí)行與決算方面。市委統(tǒng)戰(zhàn)部和市歸國(guó)華僑聯(lián)社5個(gè)項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)6.57萬(wàn)元，執(zhí)行率不足60%；市統(tǒng)計(jì)局、市林業(yè)局等4家單位部分其他資金收支未納入決算，涉及金額59.32萬(wàn)元；部分決算數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬面數(shù)據(jù)不一致，涉及9個(gè)部門單位。

2.財(cái)政收支管理方面。市委統(tǒng)戰(zhàn)部12個(gè)項(xiàng)目資金長(zhǎng)期結(jié)存未及時(shí)上繳，涉及金額29.88萬(wàn)元；市公安局2021年個(gè)別預(yù)算支出使用往來(lái)科目掛賬。

3.固定資產(chǎn)管理方面。市統(tǒng)計(jì)局等單位固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)賬、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和決算數(shù)據(jù)銜接不到位；市地方公路服務(wù)中心、百峰傳媒公司部分固定資產(chǎn)賬實(shí)不符；市公安局和市應(yīng)急管理局新購(gòu)置或報(bào)廢固定資產(chǎn)未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

（三）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理審計(jì)

江門市審計(jì)局組織對(duì)我市白沙鎮(zhèn)2019年1月至2021年12月和沖蔞鎮(zhèn)2020年4月至2022年3月經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，2個(gè)鎮(zhèn)能貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署和要求，采取積極有效政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

1.預(yù)算編制不完整、不細(xì)化。白沙鎮(zhèn)、沖蔞鎮(zhèn)未將上級(jí)補(bǔ)助資金收入納入本年度預(yù)算，部分預(yù)算支出未細(xì)化到具體項(xiàng)目。

2.國(guó)有資產(chǎn)管理不規(guī)范。沖蔞鎮(zhèn)部分物業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招租，白沙鎮(zhèn)應(yīng)收未收物業(yè)租金31.75萬(wàn)元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范。2019年至2021年部分公務(wù)接待費(fèi)等列支依據(jù)不充分，涉及沖蔞鎮(zhèn)12.12萬(wàn)元、白沙鎮(zhèn)1.66萬(wàn)元。

4.投資建設(shè)管理不到位。沖蔞鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)拖欠工程款395.79萬(wàn)元。

二、國(guó)家和省重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)情況

在江門市審計(jì)局的指導(dǎo)下，重點(diǎn)開(kāi)展中央直達(dá)資金、省級(jí)扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和相關(guān)紓困發(fā)展政策措施落實(shí)、市2021年1-9月疫苗流通和預(yù)防接種安全情況等跟蹤審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，各部門單位能認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家重大決策及省工作部署，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

（一）政策宣傳不到位。市科工商務(wù)局對(duì)中小微企業(yè)服務(wù)券政策宣傳不到位，臺(tái)山市3,313家中小微企業(yè)中僅有13家成功領(lǐng)取服務(wù)券；3個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院候診區(qū)（或留觀區(qū)）未規(guī)范配置相關(guān)健康宣教實(shí)施設(shè)備或張貼預(yù)防公示宣傳資料。

（二）部分資金撥付不及時(shí)。市財(cái)政局超3個(gè)工作日才將就業(yè)補(bǔ)助等直達(dá)資金撥付到最終收益對(duì)象；財(cái)政部門未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付省級(jí)促進(jìn)小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展專項(xiàng)資金。

（三）個(gè)別資金追回不及時(shí)。市應(yīng)急管理局未及時(shí)追回勞務(wù)派遣人員階段性減免企業(yè)社保費(fèi)的財(cái)政資金，涉及金額15.03萬(wàn)元。

三、重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)情況

組織對(duì)市2021年新冠病毒感染疫情醫(yī)療防控保障工作落實(shí)情況、2019至2020年度市生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)相關(guān)政策資金和市城區(qū)人民醫(yī)院財(cái)務(wù)收支情況等進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，各部門能細(xì)化和實(shí)化各項(xiàng)政策措施，提高保障和改善民生水平，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

（一）疫情醫(yī)療防控保障審計(jì)情況

4家集中隔離場(chǎng)所（酒店）違規(guī)重復(fù)報(bào)銷工作人員伙食費(fèi)0.81萬(wàn)元。

（二）生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)審計(jì)情況

1.資金管理使用方面。水步鎮(zhèn)和深井鎮(zhèn)未及時(shí)足額配套有關(guān)項(xiàng)目鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助資金，涉及金額61.38萬(wàn)元；汶村鎮(zhèn)未及時(shí)撥付宜居村莊補(bǔ)助資金6萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目管理方面。端芬鎮(zhèn)5條自然村村內(nèi)道路1.6公里未實(shí)行硬底化改造；臺(tái)城街道5個(gè)自然村鄰村合用垃圾收集點(diǎn)；海宴河清文化廣場(chǎng)—旱池工程由于設(shè)備采購(gòu)調(diào)試等原因?qū)е陆ㄔO(shè)進(jìn)度緩慢。

3.基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)方面。“三清三拆三整治”個(gè)別村（社區(qū)）后期管護(hù)工作落實(shí)不到位，涉及7個(gè)鎮(zhèn)（街）。

（三）醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)收支審計(jì)情況

組織對(duì)臺(tái)山市城區(qū)人民醫(yī)院2019至2020財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

1.預(yù)算管理方面。市城區(qū)人民醫(yī)院編制年度預(yù)算采用的比例無(wú)確定依據(jù)；年度預(yù)算未經(jīng)醫(yī)院決策機(jī)構(gòu)審議、未上報(bào)主管部門；未能定期將執(zhí)行情況與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，存在超預(yù)算支出情況。

2.物資管理方面。市城區(qū)人民醫(yī)院庫(kù)存氧氣、低值易耗品、被服材料等出現(xiàn)賬實(shí)不符的情況。

3.費(fèi)用支出方面。市城區(qū)人民醫(yī)院支付專家會(huì)診勞務(wù)費(fèi)未代扣代繳個(gè)人所得稅，涉及應(yīng)納稅所得額23.41萬(wàn)元；差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及零星維修（護(hù)）費(fèi)等費(fèi)用支出依據(jù)不充分。

四、績(jī)效審計(jì)情況

為了解我市基礎(chǔ)教育情況，推動(dòng)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，組織對(duì)市2020至2021年基礎(chǔ)教育投入情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。審計(jì)調(diào)查結(jié)果表明，相關(guān)職能部門能貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)政策規(guī)定，基礎(chǔ)教育財(cái)政投入逐年增加。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

（一）2021年市高中階段教師研究生學(xué)歷比例低于20%（占比19.40%）。

（二）市教育部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，未全額落實(shí)到具體執(zhí)行單位。

（三）部分偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校設(shè)施較為陳舊。

五、政府投資項(xiàng)目審計(jì)情況

組織對(duì)市大江公益古埠提質(zhì)增效工程、市2021年中小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程和“四好農(nóng)村路”建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)工程以及市交通運(yùn)輸局、市民政局、市醫(yī)療保障局、市紅十字會(huì)負(fù)責(zé)的部分工程進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，投資項(xiàng)目建設(shè)管理、財(cái)務(wù)核算基本規(guī)范。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

（一）工程預(yù)、結(jié)算方面。“四好農(nóng)村路”建設(shè)項(xiàng)目中北陡鎮(zhèn)公路改擴(kuò)建工程竣工驗(yàn)收后未及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)；市民政局2項(xiàng)工程預(yù)結(jié)算未經(jīng)編審。

（二）合同制訂及履行方面。大江公益古埠提質(zhì)增效工程項(xiàng)目未按合同約定劃撥款項(xiàng)到工人工資專戶，涉及金額551.32萬(wàn)元；市醫(yī)療保障局、市紅十字會(huì)在2018年至2020年期間分別有3項(xiàng)、4項(xiàng)工程合同沒(méi)有約定違約責(zé)任相關(guān)條款；市水利建管中心未及時(shí)支付勘察設(shè)計(jì)費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)，金額合計(jì)83.26萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目建設(shè)管理方面。四九鎮(zhèn)蠻陂頭水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程保單保險(xiǎn)期限未覆蓋該工程所有施工期；部分工程未按時(shí)開(kāi)工，涉及四九鎮(zhèn)蠻陂頭水庫(kù)、坂潭水庫(kù)、赤溪鎮(zhèn)大坑水庫(kù)和都斛鎮(zhèn)都下水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目。

六、國(guó)有企業(yè)審計(jì)情況

組織對(duì)臺(tái)山文化旅游集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱文旅集團(tuán)公司）2019至2021年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，該公司能積極籌集資金推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

（一）內(nèi)控管理方面。文旅集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度存在費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不一致等問(wèn)題。

（二）項(xiàng)目管理方面。文旅集團(tuán)公司未及時(shí)變更個(gè)別暫緩建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)合同，部分工程未按規(guī)定辦理概算報(bào)批手續(xù)，部分工程項(xiàng)目資料未按項(xiàng)目歸檔存放。

（三）財(cái)務(wù)管理及核算方面。百峰傳媒公司廣告宣傳等部分營(yíng)業(yè)收入長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)收回，涉及金額104.04萬(wàn)元；文旅集團(tuán)公司部分公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出不規(guī)范；文旅集團(tuán)公司及其下屬子公司存在部分賬務(wù)核算錯(cuò)誤的問(wèn)題。

七、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)作為和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行審計(jì)情況

組織對(duì)市檔案館、市民政局、市交通運(yùn)輸局、市應(yīng)急管理局、市醫(yī)療保障局、市紅十字會(huì)、市流漁辦和市公用事業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司8個(gè)行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，上述單位領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間，基本能夠貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策，落實(shí)市委、市政府工作部署，推進(jìn)本單位事業(yè)發(fā)展。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

（一）個(gè)別重點(diǎn)項(xiàng)目和工作未按要求完成。市交通運(yùn)輸局2個(gè)工作任務(wù)未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成；市醫(yī)療保障局未嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求落實(shí)醫(yī)療救助經(jīng)辦工作；市公用事業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司部分土地整合征拆工作未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。

（二）個(gè)別“三重一大”事項(xiàng)決策不規(guī)范。市民政局、市流漁協(xié)會(huì)等4家單位個(gè)別經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子討論決策；市交通運(yùn)輸局、市紅十字會(huì)等4家單位內(nèi)部控制制度不完善。

（三）三公經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范。市檔案館、市公用事業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司等5家單位公務(wù)接待餐費(fèi)支出依據(jù)不充分；市醫(yī)療保障局、市紅十字會(huì)等4家單位公務(wù)用車方面存在出車登記手續(xù)不完善等問(wèn)題。

（四）政府采購(gòu)制度執(zhí)行不到位。市應(yīng)急管理局、市醫(yī)療保障局等5家單位購(gòu)置固定資產(chǎn)等部分事項(xiàng)未實(shí)施政府采購(gòu)。

八、審計(jì)移送的違紀(jì)違法問(wèn)題線索情況

2021年7月至2022年6月，市審計(jì)局共移送問(wèn)題線索17件，主要是違規(guī)采購(gòu)、未足額繳納稅費(fèi)等方面的問(wèn)題。

九、審計(jì)建議

按照市委工作要求，結(jié)合本報(bào)告中反映的情況與問(wèn)題，提出以下審計(jì)建議：

（一）依法理財(cái)管財(cái)。一是加強(qiáng)預(yù)算編制管理，確保預(yù)算的完整性、科學(xué)性和規(guī)范性。二是深化預(yù)算績(jī)效管理，加快財(cái)政資金支出進(jìn)度，充分發(fā)揮使用效益。三是推動(dòng)稅費(fèi)應(yīng)收盡收，深挖房土兩稅稅源，積極謀劃非稅資源，促使激勵(lì)性財(cái)政政策提質(zhì)增效。

（二）加強(qiáng)項(xiàng)目管理。規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目監(jiān)管，進(jìn)一步做好關(guān)鍵部位、環(huán)節(jié)的監(jiān)控，確保工程質(zhì)量，保障公共資金資產(chǎn)安全和項(xiàng)目落地生效。

（三）穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。一是壓實(shí)各部門單位政治責(zé)任，推動(dòng)江門市和我市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施及早落地見(jiàn)效。二是加強(qiáng)地方債務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，堅(jiān)決遏止變相舉借債務(wù)、違規(guī)新增隱性債務(wù)的苗頭，確保債券資金的經(jīng)濟(jì)效益充分發(fā)揮。三是樹(shù)牢底線思維，強(qiáng)化企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管控，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（四）抓好審計(jì)整改。被審計(jì)單位要將審計(jì)查出問(wèn)題整改工作納入黨組（黨委）重要議事日程，全面整改審計(jì)查出問(wèn)題。有關(guān)職能部門要對(duì)主管領(lǐng)域?qū)徲?jì)整改工作進(jìn)行指導(dǎo)，推動(dòng)問(wèn)題整改到位。

對(duì)本審計(jì)工作報(bào)告反映的具體審計(jì)情況，市審計(jì)局已依法征求了被審計(jì)單位意見(jiàn)，出具審計(jì)報(bào)告，下達(dá)審計(jì)決定；報(bào)告反映的問(wèn)題正在得到整改和糾正，對(duì)涉嫌違法違紀(jì)線索，已按有關(guān)規(guī)定移交相關(guān)部門進(jìn)一步查處；對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的問(wèn)題，已作出處理處罰意見(jiàn)；對(duì)制度不完善、管理不規(guī)范的問(wèn)題，已建議有關(guān)部門單位建章立制，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理。下一步，市審計(jì)局將加強(qiáng)跟蹤督促，市政府將按有關(guān)規(guī)定向市人大常委會(huì)報(bào)告整改情況。

報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議。