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——在臺山市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議上

臺山市審計(jì)局局長  李海浪

主任、各位副主任、各位委員：

       我受臺山市人民政府委托，現(xiàn)向臺山市人大常委會報(bào)告臺山市2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問題整改情況，請予審議。

       一、2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)及整改工作的總體情況

       市政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，以及習(xí)近平總書記對廣東工作、對審計(jì)工作系列重要講話和重要指示批示精神，圍繞省委“1+1+9”工作部署，江門市委、市政府和臺山市委工作安排，并根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，組織市審計(jì)局實(shí)施2020年本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)。一是不斷深化財(cái)政審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，對本級財(cái)政管理及市直63個(gè)一級預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況、新增財(cái)政資金直達(dá)基層惠企利民情況、全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況開展審計(jì)。二是持續(xù)加強(qiáng)對黨中央決策部署及上級重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，對“三促進(jìn)”情況、民營企業(yè)財(cái)政扶持情況、家電惠民情況等專題開展審計(jì)。三是重點(diǎn)聚焦農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共投資領(lǐng)域，圍繞“四好農(nóng)村路”建設(shè)、農(nóng)村生活污水治理、新昌水四九五十河段治理、城區(qū)舊街活化改造工程、市婦幼保健院新院建設(shè)等項(xiàng)目開展審計(jì)。四是著力抓好民生保障審計(jì)，對殘疾人就業(yè)保障金管理和使用情況、市人民醫(yī)院財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。五是探索實(shí)施績效審計(jì)，對“粵菜師傅”工程實(shí)施情況開展審計(jì)調(diào)查。

       我市2020至2021審計(jì)年度審計(jì)查出問題共192個(gè)，其中，審計(jì)工作報(bào)告反映的審計(jì)查出問題共55個(gè)，涉及財(cái)政管理、重大政策措施落實(shí)、鄉(xiāng)村振興及污染防治、重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金、政府投資項(xiàng)目、國有企業(yè)、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)作為和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行等7個(gè)方面。目前，已完成整改52個(gè)，正在整改3個(gè)，整改率94.55%。通過審計(jì)整改，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范管理、提質(zhì)增效；推動重大政策措施落地落實(shí)，兜牢民生底線；強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)。

       二、審計(jì)查出的突出問題及整改情況

       市政府對上級審計(jì)查出涉及我市的問題以及我市本級審計(jì)查出問題的整改工作高度重視，迅速部署，壓緊壓實(shí)各責(zé)任單位主體責(zé)任，從嚴(yán)從快推進(jìn)整改。市人大常委會采取現(xiàn)場督導(dǎo)、聽取匯報(bào)等形式，加強(qiáng)監(jiān)督、跟蹤問效。相關(guān)單位立即行動，采取有力措施，及時(shí)落實(shí)整改。

       （一）上級審計(jì)機(jī)關(guān)對我市2020年度審計(jì)查出的突出問題及整改情況

       1.根據(jù)《廣東省審計(jì)廳關(guān)于整改2020年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的通知》，2020年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問題涉及我市的共1個(gè)，主要是部分城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放不合規(guī)。已完成整改。

       2.根據(jù)《江門市2020年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問題整改情況表》反映，涉及我市的主要是失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)后仍違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)待遇、未及時(shí)發(fā)放漁船油價(jià)補(bǔ)貼和部分重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未執(zhí)行集體決策程序等問題。均已完成整改。

       （二）我市2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的突出問題及整改情況

       我市2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問題共7個(gè)方面21個(gè)問題，已完成整改19個(gè)，正在整改2個(gè)，整改率90.48%。

       1.財(cái)政管理涉及整改情況。

       關(guān)于部分非稅收入未及時(shí)解繳國庫的問題。截至2021年3月底，市財(cái)政局已將上述非稅收入上繳國庫。已完成整改。

       關(guān)于市非稅管理系統(tǒng)2018年至2020年期間已開具非稅收入繳款通知書，但未及時(shí)梳理、甄別和收繳的問題。截至2022年2月底，市財(cái)政局已追繳部分金額，其他非稅通知書因重復(fù)開票或開票后終止業(yè)務(wù)，已全部在系統(tǒng)作廢刪除，舊非稅系統(tǒng)已于2021年12月31日停止征繳非稅收入。已完成整改。

       關(guān)于2020年借給兩個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政借款的合同未列明違約責(zé)任，其中1筆借款到期未收回的問題。2021年6月，市財(cái)政局與兩個(gè)借款單位重新簽訂續(xù)借合同，明確財(cái)政借款違約責(zé)任，加強(qiáng)到期借款追收，規(guī)范財(cái)政借款管理。已完成整改。

       關(guān)于未及時(shí)停發(fā)7名重新就業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)待遇，涉及金額3.48萬元的問題。截至2021年5月，市社會保險(xiǎn)基金管理局已全部追回7人違規(guī)領(lǐng)取的失業(yè)待遇。已完成整改。

       關(guān)于市僑聯(lián)等9個(gè)部門單位2020年度結(jié)存存量資金未及時(shí)上繳的問題。截至2021年9月，上述部門單位已投入使用存量資金57.14萬元，余下存量資金已上繳市財(cái)政。已完成整改。

       關(guān)于市城市管理和綜合執(zhí)法局收取的“見縫插綠”工程捐款等3項(xiàng)非稅收入47.58萬元未及時(shí)上繳市財(cái)政的問題。2021年8月，市城市管理和綜合執(zhí)法局已將上述非稅收入全額上繳市財(cái)政。已完成整改。

       關(guān)于市政設(shè)施維護(hù)中心收取的城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)109.40萬元未及時(shí)上繳市財(cái)政的問題。2021年8月，市政設(shè)施維護(hù)中心已將上述非稅收入全額上繳市財(cái)政。已完成整改。

       關(guān)于市市場物業(yè)公司收取的致富樓租賃收入27.04萬元未上繳市財(cái)政專戶的問題。2021年2月，市市場物業(yè)公司已將上述非稅收入全額上繳市財(cái)政。已完成整改。

       2.重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況。

       關(guān)于部分上級專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度較慢，有5項(xiàng)上級轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金滯留在國庫或部門單位賬戶的問題。截至2021年12月底，上述涉及普通國道改造補(bǔ)助、省級醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（第一、二批）、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)（普通公路水路建設(shè)）、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)等5項(xiàng)上級轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金已完成撥付或使用。已完成整改。

       3.鄉(xiāng)村振興及污染防治審計(jì)整改情況。

       關(guān)于我市第二輪農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目2020年施工項(xiàng)目未取得施工圖審查合格意見的問題。2021年9月，該工程已取得廣東省建院施工圖審核中心有限公司出具的施工圖審核合格書。已完成整改。

       關(guān)于我市第二輪農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目2020年實(shí)際建成582個(gè)農(nóng)村污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)，未達(dá)到861個(gè)的年度建設(shè)目標(biāo)的問題。市水利局根據(jù)實(shí)際情況修編調(diào)整可行性研究報(bào)告，調(diào)整修訂后污水處理設(shè)施建設(shè)目標(biāo)為812個(gè)，已于2021年全部完成。已完成整改。

       4.重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)整改情況。

       關(guān)于藥品盤盈處置不規(guī)范，市人民醫(yī)院藥房產(chǎn)生藥品盤盈共17次，合計(jì)15.14萬元，未按國有資產(chǎn)處置審批權(quán)限要求報(bào)市財(cái)政部門審批的問題。市人民醫(yī)院加強(qiáng)藥品盤盈結(jié)果產(chǎn)生原因分析，加強(qiáng)二級庫存管理，加強(qiáng)與財(cái)政部門聯(lián)系，需要審批的及時(shí)報(bào)批處理。已完成整改。

       5.政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況。

       關(guān)于市新昌水四九五十河段治理工程項(xiàng)目，江門、臺山兩級部分配套資金未及時(shí)足額撥付到位的問題。2021年9月，財(cái)政部門根據(jù)市水利局的申請，已在當(dāng)年第一、二批新增專項(xiàng)債券資金中安排足額配套資金用于該項(xiàng)目。已完成整改。

       關(guān)于市婦幼保健院新院建設(shè)項(xiàng)目中，存在7份醫(yī)療設(shè)備采購合同和2份勘察設(shè)計(jì)施工總承包合同未繳納印花稅的問題。截至2021年9月，市婦幼保健院和市建管中心已分別申報(bào)繳納7份醫(yī)療設(shè)備采購合同和1份《勘察設(shè)計(jì)施工總承包合同》的印花稅合計(jì)5.69萬元。其中，勘察設(shè)計(jì)施工總承包總價(jià)款以最終審核的實(shí)際完成工程量和合同約定綜合單價(jià)結(jié)算。目前，最后一份《勘察設(shè)計(jì)施工總承包合同》已約定設(shè)計(jì)費(fèi)、施工費(fèi)，但勘察費(fèi)還未確定。待工程結(jié)算審核完確定總價(jià)款后，市建管中心將申報(bào)繳納合同印花稅。該問題8份合同已完成整改，余下1份合同正在整改。

       6.國有企業(yè)審計(jì)整改情況。

       關(guān)于市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司未按規(guī)定將薪酬辦法報(bào)主管財(cái)政機(jī)關(guān)備案的問題。2021年1月，市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司已將《關(guān)于薪酬管理辦法及年度考核評價(jià)辦法的函》及附件《臺山市工業(yè)新城屬下公司員工薪酬管理辦法》《臺山市工業(yè)新城管委會轄下公司年度考核評價(jià)方法》報(bào)送市財(cái)政局備案。已完成整改。

       7.促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)作為和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行審計(jì)整改情況。

       關(guān)于市殘聯(lián)會個(gè)別內(nèi)部管理制度和國有資產(chǎn)出租事項(xiàng)先執(zhí)行后補(bǔ)集體決策手續(xù)、市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司7項(xiàng)資產(chǎn)處置和4項(xiàng)工程立項(xiàng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子討論決策的問題。上述兩個(gè)單位分別于2021年1月和2月重新修訂“三重一大”事項(xiàng)決策的相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，推動重大事項(xiàng)決策的科學(xué)化、民主化、法治化。已完成整改。

       關(guān)于廣東廚藝技工學(xué)?！盎洸藥煾怠迸嘤?xùn)綜合樓工程部分代建和變更事項(xiàng)未經(jīng)主管部門黨組討論的問題。市供銷聯(lián)社加強(qiáng)學(xué)習(xí)“三重一大”事項(xiàng)決策制度，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行。已完成整改。

       三、落實(shí)市十五屆人大常委會第四十三次會議審議意見情況

       2021年4月，市人大常委會專門聽取市政府關(guān)于2019年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問題整改情況的報(bào)告，并提出審議意見。市政府高度重視審議意見落實(shí)工作，切實(shí)壓緊整改責(zé)任，相關(guān)部門單位迅速行動，采取有力措施，及時(shí)落實(shí)整改。審計(jì)部門強(qiáng)化督促指導(dǎo)，打通審計(jì)整改“最后一公里”。各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)如期推進(jìn)、高質(zhì)完成。

       （一）強(qiáng)化統(tǒng)籌部署。完善全市審計(jì)整改“一盤棋”，市委審計(jì)委員會牽頭抓總、市政府迅速行動，市人大常委會財(cái)政經(jīng)濟(jì)工委、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工委等部門運(yùn)用多種監(jiān)督方式切實(shí)增強(qiáng)監(jiān)督剛性與實(shí)效，各責(zé)任部門嚴(yán)格落實(shí)整改主體責(zé)任和行業(yè)主管責(zé)任，審計(jì)部門加強(qiáng)全程跟蹤檢查督促，確保審計(jì)整改工作有力有序推進(jìn)。2021年4月和12月分別召開全市審計(jì)工作會議和全市審計(jì)查出問題整改工作會議，全面總結(jié)工作、查擺不足、提出對策，始終做到高點(diǎn)謀劃、高效推進(jìn)。

       （二）提升監(jiān)督質(zhì)效。堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，加快構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系，著力做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供審計(jì)保障。

       （三）注重長治長效。一方面，健全長效機(jī)制，用好用活績效考核、巡審聯(lián)動、審計(jì)整改“回頭看”制度，2021年以來通過開展審計(jì)整改“回頭看”工作，推動5個(gè)本級審計(jì)項(xiàng)目共46個(gè)問題事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)整改銷號。另一方面，突出源頭發(fā)力，深化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，各部門單位積極自查自糾、立查立糾，及時(shí)補(bǔ)短板、填漏洞，推進(jìn)建章立制。

       （四）鍛造干部隊(duì)伍。持之以恒鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，對標(biāo)對表習(xí)近平總書記“以審計(jì)精神立身、以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)、以自身建設(shè)立信”要求，加強(qiáng)全市審計(jì)人員思想淬煉、專業(yè)訓(xùn)練、實(shí)踐鍛煉，夯實(shí)全市審計(jì)工作長遠(yuǎn)發(fā)展之基。

       四、下一步加強(qiáng)整改意見和建議

       （一）強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)。深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作重要講話、重要指示批示精神，切實(shí)增強(qiáng)做好審計(jì)整改工作的政治自覺、思想自覺和行動自覺，把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署以及上級黨委、政府的工作安排上來，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化政治意識、主動擔(dān)當(dāng)作為、忠誠履職盡責(zé)、感恩自強(qiáng)奮進(jìn)。

       （二）扛起政治責(zé)任。全市各部門單位要把抓好審計(jì)整改作為檢驗(yàn)政治能力、政治素養(yǎng)的重要標(biāo)尺，將審計(jì)查出問題整改工作納入黨組（黨委）重要議事日程。壓實(shí)被審計(jì)單位主體責(zé)任，積極采取整改措施，進(jìn)行分類處理、動態(tài)跟蹤、臺賬推進(jìn)，逐條逐項(xiàng)整改到位。行業(yè)主管部門既要狠抓本部門存在問題的整改，更要自覺扛起所在行業(yè)領(lǐng)域的主管責(zé)任。審計(jì)部門要做實(shí)做細(xì)跟蹤檢查督促，敢于動真碰硬、執(zhí)法“亮劍”。

       （三）落實(shí)長效機(jī)制。一是規(guī)范監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)中辦、國辦關(guān)于審計(jì)整改長效機(jī)制有關(guān)文件精神，實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改有制可依、有規(guī)可守、有序可循。二是深化協(xié)同聯(lián)動，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督檢查的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增強(qiáng)監(jiān)督合力。推動審計(jì)結(jié)果和審計(jì)整改情況公開，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。三是堅(jiān)持問計(jì)問效，扎實(shí)開展審計(jì)整改“回頭看”，促進(jìn)被審計(jì)單位建章立制，切實(shí)將審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能，更好服務(wù)臺山高質(zhì)量發(fā)展。

       匯報(bào)完畢。