2015年臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
人力資源和社會(huì)保障局設(shè)13個(gè)職能股（室）。
（1）辦公室
（2）就業(yè)促進(jìn)股
（3）職業(yè)技能開(kāi)發(fā)股
（4）勞動(dòng)關(guān)系股
（5）公務(wù)員管理辦公室
（6）職員與雇員管理股
（7）專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股
（8）工資福利股
（9）財(cái)務(wù)與保險(xiǎn)基金監(jiān)督股
（10）養(yǎng)老與失業(yè)保險(xiǎn)股
（11）農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)股
（12）醫(yī)療與工傷保險(xiǎn)股
（13）勞動(dòng)監(jiān)察股（信訪(fǎng)辦公室）
屬下事業(yè)單位4個(gè)
（1）人才交流管理辦公室
（2）勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)
（3）職業(yè)介紹服務(wù)中心
（4）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院
（二）人員構(gòu)成情況
人力資源和社會(huì)保障局行政編制38名，在職40人，退休40人。
屬下的事業(yè)單位事業(yè)編制25名，在職28人，退休3人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
結(jié)合本部門(mén)職能特點(diǎn)，統(tǒng)籌運(yùn)用預(yù)算各項(xiàng)財(cái)政資金，較好完成上級(jí)布置的各項(xiàng)人力資源和社會(huì)保障工作任務(wù)，促進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
（1）一般預(yù)算撥款總體說(shuō)明
2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算總規(guī)模、各類(lèi)支出預(yù)算規(guī)模、各類(lèi)支出增減變化情況及原因。
2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算1160.57萬(wàn)元，比上年增加257.21萬(wàn)元，主要原因是人員支出增長(zhǎng)及新增項(xiàng)目支出。
2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算681.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算58.72%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算209.45萬(wàn)元，占支出預(yù)算18.05%；日常公用支出預(yù)算101.67萬(wàn)元，占支出預(yù)算8.76%；行政事業(yè)項(xiàng)目類(lèi)支出預(yù)算98萬(wàn)元，占支出預(yù)算8.44%；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)支出預(yù)算70萬(wàn)元，占支出預(yù)算6.03%。
三、支出決算說(shuō)明
1、支出預(yù)算總體說(shuō)明
2015年支出預(yù)算1160.57萬(wàn)元，其中資金來(lái)源是：一般預(yù)算撥款1160.57萬(wàn)元。比上年增加257.21萬(wàn)元，主要原因是人員支出增長(zhǎng)及新增項(xiàng)目支出。
2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算681.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算58.72%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算209.45萬(wàn)元，占支出預(yù)算18.05%；日常公用支出預(yù)算101.67萬(wàn)元，占支出預(yù)算8.76 %；行政事業(yè)項(xiàng)目類(lèi)支出預(yù)算98萬(wàn)元，占支出預(yù)算8.44%；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)支出預(yù)算70萬(wàn)元，占支出預(yù)算6.03%。
2、支出預(yù)算分單位說(shuō)明
2015年預(yù)算組成單位共4個(gè)，各單位預(yù)算情況如下：
（1）人力資源和社會(huì)保障局支出預(yù)算1037.48萬(wàn)元，其中：人員支出預(yù)算582.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算56.18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算190.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算18.37%；日常公用支出預(yù)算95.97萬(wàn)元，占支出預(yù)算9.25%；行政事業(yè)項(xiàng)目類(lèi)支出預(yù)算98萬(wàn)元，占支出預(yù)算9.45%；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)支出預(yù)算70萬(wàn)元，占支出預(yù)算6.75%。
（2）勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)支出預(yù)算60.31萬(wàn)元，其中：人員支出預(yù)算47.61萬(wàn)元，占支出預(yù)算78.95%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算10.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算17.08%；日常公用支出預(yù)算2.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算4%。
（3）職業(yè)介紹服務(wù)中心支出預(yù)算32.85萬(wàn)元，其中：人員支出預(yù)算27.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算85.05%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算10.39%；日常公用支出預(yù)算1.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算4.6%。
（4）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院支出預(yù)算29.93萬(wàn)元，其中：人員支出預(yù)算23.03萬(wàn)元，占支出預(yù)算76.95%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5.1萬(wàn)元，占支出預(yù)算17.04%；日常公用支出預(yù)算1.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算6%。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共14.7萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。沒(méi)有增減變化。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.9萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.9萬(wàn)元，平均每輛4.95萬(wàn)元。增減變化,比上年預(yù)算減少一千元，原因是燃料費(fèi)的減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.8萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。增減變化，比上年預(yù)算減少2千元，原因是接待人數(shù)的減少。
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