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目 錄

第一部分  臺山市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺山市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責(zé)

臺山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職責(zé)：開展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，對社會保險基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   （一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：臺山市人力資源和社會保障局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺山市就業(yè)服務(wù)管理中心、臺山市勞動監(jiān)察大隊(duì)、臺山市勞動人事爭議仲裁院。

 （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

臺山市人力資源和社會保障局設(shè)13個職能股（室），包括：

辦公室；就業(yè)促進(jìn)股；職業(yè)技能開發(fā)股 ；勞動關(guān)系股；公務(wù)員管理辦公室；職員與雇員管理股；專業(yè)技術(shù)人員管理股；工資福利股；財(cái)務(wù)與保險基金監(jiān)督股；養(yǎng)老與失業(yè)保險股；農(nóng)村社會保險股；醫(yī)療與工傷保險股；勞動監(jiān)察股（信訪辦公室）。

屬下事業(yè)單位4個，包括：人才交流管理辦公室；勞動監(jiān)察大隊(duì)；就業(yè)服務(wù)管理中心；勞動人事爭議仲裁院。

臺山市人力資源和社會保障局行政編制38人，實(shí)有在職人員38人，離退休人員40人；下屬事業(yè)單位4個，事業(yè)編制34人，實(shí)有人員32人，事業(yè)退休人員12人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算1058.99萬元，比上年減少101.58萬元，減少8.7%，主要原因是基本支出減少，所以收入預(yù)算減少；支出預(yù)算1058.99萬元，比上年減少101.58萬元，減少8.7%，主要原因是基本支出減少，所以支出預(yù)算減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門（含下屬事業(yè)單位）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26.28萬元，比上年增加11.58萬元，增加78 %，主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)，增加了下屬單位的三公經(jīng)費(fèi)入預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)22.8萬元，比上年增加12.9萬元，增加了130 %，主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)，增加了下屬單位的公車運(yùn)行費(fèi)入預(yù)算。；公務(wù)接待費(fèi)3.48萬元，比上年減少1.32萬元，下降27.5%，主要原因是各類公務(wù)接待規(guī)模從簡，費(fèi)用減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門（含下屬事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排92.5萬元，比上年減少9.17萬元，減少 9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少了運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的支出。其中：辦公費(fèi)9.91萬元，印刷費(fèi)3.60萬元，郵電費(fèi)13.41萬元，差旅費(fèi)4.1萬元，會議費(fèi)2.22萬元，日常維修費(fèi)4.69萬元，辦公用房水電費(fèi)11.79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.80萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門（含下屬事業(yè)單位）政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)情況為：固定資產(chǎn)原值589.65萬元，凈值589.65萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物254.11萬元；通用設(shè)備329.73萬元，其中一般公務(wù)用車6輛133.75萬元；專用設(shè)備0萬元；家具、用具5.81萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況（無）

2016年，本部門無預(yù)算績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。