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2018年第二季度內控檢查整改時段橫跨6至8月份，由稽核內審股對2017年3-9月養(yǎng)老保險一次性繳費業(yè)務經(jīng)辦情況和業(yè)務系統(tǒng)經(jīng)辦人員的權限管理實施內控監(jiān)督檢查。檢查的方式分為查閱原始業(yè)務檔案和系統(tǒng)監(jiān)控兩方面，其中檢查紙質業(yè)務記錄300筆，系統(tǒng)業(yè)務項目400多項。經(jīng)查，被檢經(jīng)辦業(yè)務和相關操作部門基本符合《江門市社會保險業(yè)務管理規(guī)程（試行）》和《廣東省社會保險經(jīng)辦機構內部控制實施細則》的有關要求，但也存在個別經(jīng)辦資料填寫不規(guī)范、個別經(jīng)辦人員權限過大等問題。對于檢查結果，市社保局相關部門及時上報有關分管領導。對于發(fā)現(xiàn)問題，局稽核內審部門聯(lián)合相關業(yè)務經(jīng)辦部門共同做好整改工作。

通過檢查，進一步完善了市社保局業(yè)務經(jīng)辦操作，同時也強化了稽核內控制度。這次檢查是確保內控機制的有效運行的重要措施之一，也是加強社會保險經(jīng)辦機構內部控制是確保基金安全完整的重要途徑。