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關(guān)于臺(tái)山市2014年財(cái)政決算草案的報(bào)告

市人大常委會(huì)主任、副主任、各位常委：

    臺(tái)山市第十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《臺(tái)山市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告》。現(xiàn)在，臺(tái)山市2014年財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會(huì)的工作安排，受市政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告臺(tái)山市2014年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查。

2014年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和支持下，全市各級(jí)政府和部門（單位）全面貫徹市委、市政府的工作部署，努力克服經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及政策性減收增支等困難，市十四屆人大四次會(huì)議審議通過的預(yù)算完成情況良好，有效促進(jìn)了我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

一、2014年全市公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況

根據(jù)我市財(cái)政決算反映，2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成227,148萬(wàn)元，100%完成調(diào)整預(yù)算數(shù)，為我市人民代表大會(huì)通過收入預(yù)算的102.53%，比2013年收入完成數(shù)增收23,892萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.75%。全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入153,132萬(wàn)元、調(diào)入資金32,596萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入2,912萬(wàn)元、上年滾存結(jié)余25,490萬(wàn)元（其中凈結(jié)余175萬(wàn)元），全市公共財(cái)政總收入441,278萬(wàn)元。

公共財(cái)政預(yù)算支出完成394,336萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)422,866萬(wàn)元的93.25%，比2013年支出完成數(shù)增支39,174萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%。全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出，加上解上級(jí)支出17,172萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1,240萬(wàn)元，全市公共財(cái)政總支出412,748萬(wàn)元。

公共財(cái)政總收入與總支出相抵結(jié)余為28,530萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為22,343萬(wàn)元，凈結(jié)余6,187萬(wàn)元。年初向市人大報(bào)告2015年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃時(shí)，已將凈結(jié)余6,187萬(wàn)元列入2015年財(cái)力安排。

公共財(cái)政預(yù)算總收入執(zhí)行情況：

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收入情況

1、稅收收入完成162,828萬(wàn)元，比2013年增收14,696萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.92%。

2、專項(xiàng)收入完成8,863萬(wàn)元，比2013年增收773萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.56%。其中：教育費(fèi)附加收入6,705萬(wàn)元，排污費(fèi)收入844萬(wàn)元，水資源費(fèi)收入697萬(wàn)元，礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入62萬(wàn)元，其他專項(xiàng)收入555萬(wàn)元。

3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成21,060萬(wàn)元，比2013年減收8,169萬(wàn)元，下降27.95%。

4、罰沒收入完成4,288萬(wàn)元，比2013年減收371萬(wàn)元，下降7.96%。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成21,259萬(wàn)元，比2013年增收14,411萬(wàn)元，增長(zhǎng)210.44%。

6、其他收入（含國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入）完成8,850萬(wàn)元，比2013年增收2,552萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.52%。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入情況

1、返還性收入20,898萬(wàn)元，與2013年持平，主要是稅收返還。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入71,756萬(wàn)元，比2013年增加34,643萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.34%。

3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入60,478，比2013年減少31,243萬(wàn)元，下降34.06%。

（三）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2,912萬(wàn)元，比2013年凈增2,912萬(wàn)元。

（四）調(diào)入資金32,596萬(wàn)元，比2013年增加25,886萬(wàn)元，增長(zhǎng)385.78%。

公共財(cái)政預(yù)算總支出完成情況：

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算支出情況

1、一般公共服務(wù)支出完成48,270萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

2、國(guó)防支出完成1,933萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的18.65%。

3、公共安全支出完成23,104萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.04%。

4、教育支出完成100,253萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.64%。

5、科學(xué)技術(shù)支出完成3,308萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

6、文化體育與傳媒支出完成5,835萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成67,277萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.86%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成50,076萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.34%。

9、節(jié)能環(huán)保支出完成6,970萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的78.92%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成4,926萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成53,625萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的88.56%。

12、交通運(yùn)輸支出完成8,839萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成3,157萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成1,660萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

15、國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,610萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的82.02%。

16、住房保障支出完成3,826萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

17、糧油物資管理事務(wù)支出完成1,353萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

18、國(guó)債還本付息支出完成81萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

19、其他支出完成7,233萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的51.76%。

（二）上解上級(jí)支出17,172萬(wàn)元，比2013年增加3,173萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.67%。

（三）債務(wù)還本支出1,240萬(wàn)元，比2013年減少160萬(wàn)元，下降11.43%。

二、2014年政府性基金預(yù)算收支決算情況

根據(jù)我市財(cái)政決算反映，2014年全市地方政府性基金預(yù)算收入完成75,586萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)75,586萬(wàn)元的100%，比2013年完成數(shù)62,163萬(wàn)元增收13,423萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.59%。全市地方政府性基金收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入30,701萬(wàn)元、上年滾存結(jié)余38,674萬(wàn)元，政府性基金總收入144,961萬(wàn)元。

2014年全市政府性基金預(yù)算總支出完成86,188萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)144,961萬(wàn)元的59.46%，比2013年完成數(shù)88,250萬(wàn)元減支2,062萬(wàn)元，下降2.34%。

政府性基金總收入與總支出相抵結(jié)余為58,773萬(wàn)元，其中按政策結(jié)轉(zhuǎn)至公共財(cái)政預(yù)算資金10,284萬(wàn)元，調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,603萬(wàn)元，剩余43,886萬(wàn)元繼續(xù)按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入2015年預(yù)算，?？顚Ｓ谩?span lang="EN-US">

（一）政府性基金收入主要項(xiàng)目完成情況：

1、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入完成101萬(wàn)元，比2013年增收16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.82%。

2、地方教育附加收入完成3,040萬(wàn)元，比2013年增收181萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%。

3、育林基金收入完成362萬(wàn)元，比2013年減收64萬(wàn)元，下降15.02%。

4、散裝水泥專項(xiàng)收入完成4萬(wàn)元，比2013年凈增4萬(wàn)元。

5、地方水利建設(shè)基金收入完成169萬(wàn)元，比2013年減收58萬(wàn)元，下降25.55%。

6、殘疾人就業(yè)保障金收入完成920萬(wàn)元，比2013年增收101萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.33%。

7、政府住房基金收入完成1,677萬(wàn)元，比2013年增收316萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.22%。

8、城市公用事業(yè)附加收入完成3,060萬(wàn)元，比2013年增收294萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.63%。

9、國(guó)有土地收益基金收入完成5,334萬(wàn)元，比2013年增收1,738萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.33%。

10、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成379萬(wàn)元，比2013年減收212萬(wàn)元，下降35.87%。

11、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成53,485萬(wàn)元，比2013年增收10,912萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.63%。

12、彩票公益金收入完成595萬(wàn)元，比2013年增收97萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.48%。

13、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成6,460萬(wàn)元，比2013年增收98萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%。

（二）政府性基金主要支出項(xiàng)目完成情況

1、地方教育附加收入安排的支出完成5,815萬(wàn)元。

2、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出完成76萬(wàn)元。

3、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出完成1,188萬(wàn)元。

4、小型水庫(kù)移民扶助基金支出完成216萬(wàn)元。

5、殘疾人就業(yè)保障金支出完成1,439萬(wàn)元。

6、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成58,187萬(wàn)元。

7、城市公用事業(yè)附加安排的支出完成1,887萬(wàn)元。

8、國(guó)有土地收益基金支出完成7,908萬(wàn)元。

9、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出完成941萬(wàn)元。

10、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出完成287萬(wàn)元。

11、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出完成5,068萬(wàn)元。

12、育林基金安排的支出完成500萬(wàn)元。

13、森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出完成695萬(wàn)元。

14、中央水利建設(shè)基金安排的支出完成30萬(wàn)元。

15、地方水利建設(shè)基金支出完成135萬(wàn)元。

16、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出完成25萬(wàn)元。

17、港口建設(shè)費(fèi)安排的支出完成400萬(wàn)元。

18、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出完成6萬(wàn)元。

19、新型墻體材料專項(xiàng)基金支出完成552萬(wàn)元。

20、彩票公益金安排的支出完成833萬(wàn)元。

三、落實(shí)整改措施，強(qiáng)化財(cái)政管理

對(duì)于審計(jì)部門對(duì)我市2013年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告中所反映的存在問題，我們高度重視并落實(shí)各項(xiàng)整改措施。如：（一）部分非稅收入未按規(guī)定納入預(yù)算管理的整改情況，市財(cái)政部門已于2014年8月底前將其繳入國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算管理。（二）從2014年起，戶外廣告收入已通過非稅收入管理系統(tǒng)征收。（三）對(duì)于“部分不符合規(guī)定條件的采購(gòu)項(xiàng)目采用了單一來源方式采購(gòu)”的整改情況，我局已嚴(yán)格按照政府采購(gòu)的法律法規(guī)進(jìn)行審批，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理。

2014年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的支持和監(jiān)督下，各部門采取積極措施應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及財(cái)稅政策減收等不利因素影響，緊緊圍繞年初確定的收支目標(biāo)，圓滿完成了市十四屆人大四次會(huì)議通過的預(yù)算任務(wù)，為全面建設(shè)小康社會(huì)、幸福臺(tái)山提供了財(cái)力保障。

                             臺(tái)山市財(cái)政局

                              2015年8月

（聯(lián)系人：劉月紅，聯(lián)系電話：5522224）