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臺山市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告

—— 2015年5月26日在臺山市第十四屆人民代表大會第五次會議上

臺山市財政局局長　吳東文

各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大會報告我市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案，請予審議。

一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年，我市財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的中心任務(wù)，積極發(fā)揮財政職能作用，全市預(yù)算執(zhí)行情況良好，經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

　　（一）2014年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

　　2014年全市一般公共預(yù)算收入完成227,148萬元，為我市人代會通過收入預(yù)算的102.53%，比2013年收入完成數(shù)增收23,892萬元，增長11.75%。全市一般公共預(yù)算收入，加上級補助145,098萬元、調(diào)入資金32,596萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入2,912萬元、上年滾存結(jié)余25,490萬元（其中凈結(jié)余175萬元），全市收入合計433,244萬元。

　　2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

　　2014年全市一般公共預(yù)算總支出完成412,748萬元，其中：一般公共預(yù)算支出394,336萬元，為年初預(yù)算的119.37%，比2013年支出完成數(shù)增支39,174萬元，增長11.03%；上解上級支出17,172萬元；債務(wù)還本支出1,240萬元。

　　2014年全市一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)余20,496萬元，全部轉(zhuǎn)入2015年預(yù)算安排使用。

　?。ǘ?014年基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1.基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。

　　2014年全市政府性基金預(yù)算收入完成75,586萬元，為我市人代會通過收入預(yù)算的96.49%，比2013年收入完成數(shù)增收13,423萬元，增長21.59%。全市基金預(yù)算收入，加上級補助30,701萬元、上年結(jié)余38,674萬元，全市基金總收入合計144,961萬元。

　　2.基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。

　　2014年全市政府性基金預(yù)算支出完成86,188萬元，比2013年支出完成數(shù)減支2,062萬元，下降2.34%。

　　2014年全市基金預(yù)算總收支相抵后結(jié)余58,773萬元，全部轉(zhuǎn)入2015年預(yù)算專款專用（含從基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至一般公共預(yù)算資金10,284萬元）。

　?。ㄈ?014年省民生實事落實情況

　　2014年，我市落實省“十件民生實事”資金65,052萬元，完成年度預(yù)算61,276萬元的106.16%。

　　（四）2014年財政管理與改革情況

　　1.積極組織收入，增強財政保障能力。

　　一是加強稅收收入征管。注重以管促收，加強對重點區(qū)域、重點企業(yè)、重點稅種的跟蹤，確保稅收收入及時足額入庫。二是加大非稅收入征繳力度。以加強預(yù)算外資金和罰沒收入管理為重點，狠抓各項非稅收入，增強政府調(diào)控能力。三是強化支出管理。加強財政支出監(jiān)管，騰出財力保障民生和重點支出需要。

　　2.充分發(fā)揮財政職能，推動經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。

　　一是強化資金扶持。落實省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，積極爭取上級資金扶持，加快工業(yè)新城和廣海灣兩大平臺建設(shè)，本級投入608萬元；落實國家、省優(yōu)惠政策，撥付中小企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)科技推廣資金2,900萬元、外經(jīng)貿(mào)專項扶持資金6,052萬元、生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排資金6,815萬元、科技資金3,035萬元，落實扶持上市、專業(yè)合作本級專項扶持資金和上解江門統(tǒng)籌發(fā)展資金2,448萬元，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是創(chuàng)新財政投入方式。在科研創(chuàng)新資金、扶持中小企業(yè)發(fā)展資金中，引入競爭性分配方式，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平；在產(chǎn)業(yè)工業(yè)園扶持資金中，實施股權(quán)投資管理，提高產(chǎn)業(yè)扶持資金使用效益。

　　3.注重優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展民生事業(yè)。

　　2014年，我市本級財政對民生投入共171,356萬元，比2013年增加19,746萬元，增長13.02%，占本級財政支出的72.33%。一是加大農(nóng)村義務(wù)教育支持力度，投入84,182萬元。二是完善社會保障體系，提高生活保障服務(wù)均等化水平，落實資金36,009萬元。三是扶持城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展，安排資金14,513萬元，重點保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施和重大疾病預(yù)防。四是促進農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展，投入資金17,932萬元。五是提高人口素質(zhì)，落實資金7,816萬元，主要是計劃生育家庭節(jié)育獎勵、避孕藥具、孕前健康檢查等。六是加快住房保障建設(shè)，落實資金918萬元，解決低收入群眾住房困難問題。七是加強文化事業(yè)建設(shè)，投入資金4,221萬元，支持農(nóng)村“五有”文化室建設(shè)、送文化下鄉(xiāng)和農(nóng)村電影放映等重點文化惠民工程。八是推動城市建設(shè)，落實資金5,483萬元。九是加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入資金282萬元。

　　4.加大“三農(nóng)”投入力度，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

　　2014年，我市本級財政對“三農(nóng)”投入109,291萬元，同比增長11.70%。一是落實各項涉農(nóng)補貼政策，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。二是加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件。三是做好老區(qū)建設(shè)與扶貧開發(fā)工作，推動農(nóng)村健康發(fā)展。四是加強水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動水利事業(yè)健康發(fā)展。五是加強農(nóng)村基層建設(shè)，推進農(nóng)村規(guī)范化管理。六是加快現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展，推動海洋經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

　　5.堅持厲行節(jié)約，推進預(yù)決算公開。

　　認真貫徹中央八項規(guī)定，堅持“過緊日子”的思想，強化預(yù)算約束，落實厲行節(jié)約。一是開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作，加強財政專項資金使用監(jiān)督和績效評價。二是開展清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金工作，壓縮預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。三是控制“三公”經(jīng)費支出，2014年全市“三公經(jīng)費”5,504萬元，比上年減少437萬元，下降7.36%。四是推進預(yù)決算公開，向社會公開2013年財政決算情況、“三公”經(jīng)費和2014年財政預(yù)算情況，主動接受社會監(jiān)督。

　　6. 加強政府債務(wù)管理，規(guī)范舉債融資。

　　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）、《地方政府存量債務(wù)納入預(yù)算管理清理甄別辦法》（財預(yù)〔2014〕351號）等文件精神，加強我市政府債務(wù)管理，對政府債務(wù)實行規(guī)?？刂?，切實防范化解財政金融風(fēng)險。一是健全政府償債機制，明確償債資金來源及債務(wù)類型。二是建立政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，逐步降低我市政府性債務(wù)一般債務(wù)率。三是開展全市2014年存量債務(wù)清理甄別，將存量債務(wù)分類納入預(yù)算管理。四是規(guī)范審批流程，嚴格審核融資項目。2014年共審核融資項目244項，審核金額達111,256萬元。五是加強投融資平臺管理，在支持地方經(jīng)濟、社會發(fā)展和改善民生等方面發(fā)揮積極作用。如工業(yè)新城，將融資平臺公司作為扶持資金載體，通過與金融機構(gòu)合作，推動產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)。

　　7.深化財政改革，提升財政管理水平。

　　一是強化預(yù)算管理。實施決算批復(fù)，細化預(yù)算編制，完善預(yù)算監(jiān)督約束機制。二是深化國庫管理制度改革。推進國庫集中支付、公務(wù)卡制度改革，提高財政資金透明度。三是推進預(yù)算績效管理改革。建立科學(xué)的財政支出績效管理機制，提高財政資金使用效益。四是加強財政監(jiān)督。開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查，提高財政監(jiān)管能力。五是完善財務(wù)集中監(jiān)管體系?；鶎迂斦ㄔO(shè)和管理信息化建設(shè)不斷加強，提升管理水平。六是推進預(yù)決算公開。明確規(guī)定了我市財政預(yù)決算信息公開的具體要求，并在局網(wǎng)頁上依法公開了2013年財政決算情況和2014年財政預(yù)算情況（含“三公經(jīng)費”情況）。

　　2014年我市財政工作取得了良好成效，但仍存在一些不容忽視的困難和問題：一是財政收入增幅在江門市排名靠后，人均可支配財力水平較低；二是民生支出任務(wù)重，財政收支矛盾突出；三是財政改革力度尚淺，改革有待縱深推進；四是財政資金管理體制不健全，資金監(jiān)管有待加強。

二、2015年預(yù)算草案 

　　2015年，我市財政運行面臨的環(huán)境錯綜復(fù)雜，財政收支平衡壓力大。收入方面: 我市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，同時，近年來工業(yè)新城和廣海灣兩大平臺的招商引資工作實現(xiàn)新突破，多個重點優(yōu)質(zhì)企業(yè)已落戶，并逐步進入產(chǎn)出回報期。但隨著財政收入逐年增長，基數(shù)不斷抬高，收入較大幅度增長的難度日益加大，加上受房地產(chǎn)市場比較低迷、企業(yè)投資計劃減少或放緩、國家“營改增”擴大試點行業(yè)等多重不利因素影響，我市財政收入增長存在較多不確定因素，預(yù)計我市財政收入增長將放緩。支出方面: 落實中央關(guān)于公務(wù)員加薪、公車改革的決策部署，保障重點民生工程、重大項目建設(shè)都需要加大財政投入。2015年我市財政工作必須堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓”，繼續(xù)嚴格控制一般性支出，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點向促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和改善民生等領(lǐng)域傾斜，確保收支平衡。

　?。ㄒ唬?015年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　編制2015年我市財政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議精神，按照市委市政府決策部署，落實新預(yù)算法和深化財稅體制改革的總體要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，充分發(fā)揮財政職能作用，著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，促進全市財政運行穩(wěn)中向好，推動臺山經(jīng)濟社會發(fā)展上新高。

　?。ǘ?015年一般公共預(yù)算草案

　　1.一般公共預(yù)算收入計劃。

　　按照我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，2015年全市一般公共預(yù)算收入擬按244,184萬元安排，比2014年完成數(shù)增加17,036萬元，增長7.5%。全市一般公共預(yù)算收入，加上級補助90,089萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出20,496萬元、基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至一般公共預(yù)算資金10,284萬元、調(diào)入資金70,000萬元，收入合計435,053萬元，減除各項上解支出18,377萬元后，2015年預(yù)計可支配財力為416,676萬元。

　              （1）稅收收入計劃為185,908萬元，比2014年完成數(shù)增加23,080萬元，增長14.17%。其中：國稅局負責征收的稅收收入計劃為81,575萬元，比2014年完成數(shù)增加13,596萬元，增長20%；地稅局負責征收的稅收收入計劃為104,333萬元，比2014年完成數(shù)增加9,484萬元，增長10%。

　  （2）非稅收入計劃為58,276萬元，比2014年完成數(shù)減少6,044萬元，下降9.40%，占一般公共預(yù)算收入計劃的23.87%。

　　2. 一般公共預(yù)算支出計劃。

　　2015年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排434,900萬元。其中：一般公共預(yù)算支出411,920萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,603萬元，上解支出18,377萬元。收支相抵，結(jié)余153萬元。2015年市本級財政安排民生投入213,712萬元，同比增長24.72%。

　　3. 2015年我市重點支出及主要項目安排情況。

　?。?） 認真落實積極財政政策，搶抓機遇，力爭實現(xiàn)新常態(tài)下新發(fā)展。

　　為促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力，2015年安排資金15,534萬元。一是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排中小企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)科技推廣資金2,233萬元。二是支持外經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級，安排外經(jīng)貿(mào)專項扶持資金6,325萬元，包括外貿(mào)發(fā)展資金590萬元、出口退稅補貼5,735萬元。三是支持重點項目建設(shè)，優(yōu)化工業(yè)新城和廣海灣兩大發(fā)展平臺，促進企業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)集聚，上繳江門市統(tǒng)籌發(fā)展基金4,616萬元。四是支持生態(tài)文明建設(shè)，安排 “黃標車”提前淘汰獎勵補助資金100萬元、污染治理專項資金850萬元、其他環(huán)保專項1,410萬元。

　?。?）突出民生優(yōu)先，增進社會民眾福祉。

     一是推進教育惠民。2015年安排教育投入127,251萬元，包括正常事業(yè)費99,626萬元、專項經(jīng)費27,625萬元。推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，安排專項資金11,848萬元。強化職業(yè)教育政策扶持，安排中等職業(yè)在校農(nóng)村學(xué)生和經(jīng)濟困難的城市學(xué)生生活費補助資金117萬元，落實中等職業(yè)教育農(nóng)村免學(xué)費資金2,427萬元。提升教育發(fā)展水平, 安排教育創(chuàng)強清償債務(wù)5,025萬元、教育創(chuàng)強復(fù)評1,016萬元、校車運營服務(wù)費及道路站點設(shè)施建設(shè)955萬元、教師培訓(xùn)費600萬元、水步中學(xué)新校區(qū)搬遷及特教中心啟智樓配套350萬元、西南各鎮(zhèn)學(xué)生游泳訓(xùn)練基地建設(shè)150萬元、困難學(xué)生補助和國家助學(xué)金專項補助資金206萬元、校舍維修330萬元、教育現(xiàn)代化建設(shè)800萬元、土地計提教育資金安排支出1,072萬元、其他專項投入2,729萬元。

     二是推進社?；菝?。2015年安排社會保障和就業(yè)資金62,973萬元，包括正常事業(yè)費1,869萬元、專項投入61,104萬元。完善社會救助體系，安排最低生活保障補助5,648萬元、企業(yè)退休干部職級補貼和企業(yè)軍籍人員生活困難補助675萬元、重度殘疾人生活困難補貼1,344萬元等。落實優(yōu)撫安置政策，安排退役士兵職業(yè)培訓(xùn)費、軍隊移交政府的離退休人員安置、冬季城鄉(xiāng)退役士兵(官）自主就業(yè)安置一次性補助金等2,669萬元，撫恤金和其他生活補助專項經(jīng)費2,254萬元，參戰(zhàn)涉核人員補貼1,360萬元。落實離退休干部待遇政策，安排行政事業(yè)單位離退休補貼14,740萬元。加大底線民生保障,安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金17,945萬元，其他社會保險基金補助6,119萬元，五保供養(yǎng)1,957萬元,殘疾人康復(fù)、殘疾人居家托養(yǎng)和殘疾人保障金支出等1,248萬元，孤兒供養(yǎng)補助338萬元。深化社區(qū)服務(wù)體系，安排社區(qū)專項工作經(jīng)費804萬元。發(fā)展社會福利事業(yè)，安排政府高齡津貼及百歲壽星生活補貼1,476萬元、其他農(nóng)村社會救助專項70萬元。大力推進“大民政”工作，安排敬老院改造升級、鎮(zhèn)級農(nóng)村居家養(yǎng)老項目和社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)等專項經(jīng)費535萬元。社會保障其他專項投入1,922萬元。

     三是推進醫(yī)療惠民。2015年安排醫(yī)療衛(wèi)生資金47,916萬元，包括正常事業(yè)費1,925萬元、專項投入45,991萬元。提升新農(nóng)合保障能力，安排城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療資金28,955萬元，機關(guān)事業(yè)人員和離休人員醫(yī)保經(jīng)費2,861萬元，特殊群體參加城鄉(xiāng)醫(yī)保個人繳費補助1,253萬元，在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費150萬元，工傷保險及烈、軍屬醫(yī)療超支減免補助165萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險20萬元等。提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，安排基層衛(wèi)生院績效工資1,445萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼1,768萬元，農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補助2,025萬元，農(nóng)村衛(wèi)生站補貼專項355萬元。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，安排“三平”醫(yī)療服務(wù)補助經(jīng)費200萬元，公立醫(yī)院取消藥品加成補助550萬元，藥品制度改革200萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費48萬元等。提高城鄉(xiāng)居民健康水平，安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金1,431萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項3,792萬元，疫苗購置免費接種專項經(jīng)費239萬元，城鄉(xiāng)衛(wèi)生人員培訓(xùn)、結(jié)核病控制及防保人員經(jīng)費91萬元，公共場所、傳染病防控及食品衛(wèi)生安全監(jiān)督等專項443萬元。

     四是推進計生惠民。2015年安排落實計劃生育政策專項資金6,403萬元，包括計生家庭獎1,993萬元，特別扶助獎265萬元，計生節(jié)育獎1,680萬元，各鎮(zhèn)計生專項經(jīng)費1,350萬元，孕前健康檢查專項455萬元，計生四術(shù)經(jīng)費230萬元，計生其他專項430萬元。

     五是推進文化惠民。2015年安排文化資金7,084萬元，包括正常事業(yè)費826萬元、專項投入6,258萬元。促進公共文化服務(wù)體系建設(shè)，安排農(nóng)村“五有”文化室建設(shè)經(jīng)費85萬元，農(nóng)村電子書屋建設(shè)114萬元，送文化下鄉(xiāng)、農(nóng)村電影放映、廣東音樂承傳及農(nóng)家書畫院等81萬元，其他文化事業(yè)建設(shè)專項資金62萬元。推動體育事業(yè)發(fā)展，安排業(yè)余排球運動學(xué)校專項經(jīng)費8萬元，新寧體育館建設(shè)及管養(yǎng)費用5,908萬元。

      六是推進維穩(wěn)惠民。2015年安排資金11,272萬元，包括防范化解金融風(fēng)險準備金200萬元、預(yù)備費5,000萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,603萬元、鎮(zhèn)街綜治信訪維穩(wěn)考核獎勵資金340萬元、其他維穩(wěn)專項資金170萬元、儲備糧利費補貼和新增儲備糧油利費補貼717萬元、儲備糧油倉儲和軍供倉儲建設(shè)貸款本息242萬元。

　  （3）加快發(fā)展“三農(nóng)”事業(yè)，推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。

     2015年安排農(nóng)林水事務(wù)投入26,378萬元，包括正常事業(yè)費2,866萬元、專項資金23,512萬元。支持農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，安排農(nóng)村稅費改革缺口補助1,820萬元、幸福村居獎補1,080萬元、防疫檢疫經(jīng)費173萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站建設(shè)配套150萬元、市土地整理中心補充耕地償還貸款本息1,829萬元、其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專項398萬元。促進村級組織正常運轉(zhuǎn)，安排各鎮(zhèn)村委會干部報酬2,953萬元、高校生到農(nóng)村任職補貼466萬元、市領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系鎮(zhèn)和分管工作經(jīng)費240萬元。落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，安排能繁母豬保險和飼養(yǎng)補貼465萬元、生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場無害化處理補助90萬元、穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼300萬元、政策性水稻種植保險補貼161萬元、支農(nóng)政策性培訓(xùn)費23萬元。加強漁業(yè)安全生產(chǎn)建設(shè)，安排建造海監(jiān)執(zhí)法快艇配套資金120萬元，政策性漁業(yè)保險保費地方財政補貼93萬元，休漁漁業(yè)船員補助65萬元，海洋與漁業(yè)資源環(huán)境污染監(jiān)測及水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費25萬元，伏季休漁、漁港碼頭日常管理、“十三五”海洋漁業(yè)規(guī)劃及其他專項70萬元。加大資源保護力度，安排森林資源管護、森林公園建設(shè)、種苗培育和育林基金等支出717萬元。加強農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排水利工程運行與維護經(jīng)費1,725萬元，中小河流清障清淤工程及河道堤防工程養(yǎng)護管理獎補資金432萬元，飲用水源保護專項補償440萬元,水資源費支出680萬元，償還貸款本息3,499萬元，土地出讓計提農(nóng)田水利資金1,072萬元，大中型水庫應(yīng)急保障系統(tǒng)建設(shè)、水庫移民吃返銷糧差補及其他堤圍防護費支出等專項3,008萬元。推動扶貧開發(fā)，安排老區(qū)建設(shè)及其他扶貧專項873萬元，扶貧開發(fā)“致富樓”二期項目238萬元，農(nóng)村基層組織保障專項227萬元，住房保險補貼80萬元。  

     （4）加強自身建設(shè)，提升服務(wù)水平。

     健全財政內(nèi)控機制，嚴控一般性支出，建設(shè)節(jié)約型機關(guān)，提高社會管理水平。一是壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算，堅決落實壓縮支出不低于5%的指標，2015年市政府帶頭壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算超5%。二是落實中央關(guān)于公務(wù)員加薪的部署，預(yù)安排支出2億元。三是全面推行公車改革，安排支出1,350萬元。

　　（三）2015年政府基金預(yù)算草案

　　1. 基金預(yù)算收入計劃。

　　2015年全市政府性基金預(yù)算收入計劃149,832萬元，比2014年完成數(shù)增加74,246萬元，增長98.23%。主要是國有土地收益基金、國有土地使用權(quán)出讓收入計劃增加。其中：散裝水泥專項資金收入計劃2萬元，新型墻體材料專項基金收入計劃730萬元，國有土地收益基金收入計劃13,355萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入計劃2,088萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入計劃124,657萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入計劃4,500萬元，政府住房基金收入計劃1,500萬元，城市公用事業(yè)附加收入計劃2,450萬元，彩票公益金收入計劃550萬元。

　　2. 基金預(yù)算支出計劃。

　　按照?？顚Ｓ?、量入為出的原則，2015年基金預(yù)算收入加上年結(jié)余共193,718萬元，擬安排支出193,496萬元，比2014年完成數(shù)增加107,308萬元，增長124.50% 。

     （1）新型墻體材料專項基金支出725萬元，主要用于新型墻體材料管理經(jīng)費、推廣使用和基金收入退費。

     （2）散裝水泥專項資金支出2萬元，主要用于推廣使用散裝水泥。

     （3）城市公用事業(yè)附加支出5,526萬元，主要用于市鎮(zhèn)公共照明建設(shè)、日常維護和城市建設(shè)。

     （4）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出6,146萬元，主要用于市政工程建設(shè)、污水處理、城市規(guī)劃、下豆坑垃圾場運營和改善環(huán)衛(wèi)工人工資待遇等。

     （5）國有土地使用權(quán)出讓金支出139,033萬元，主要用于償還政府融資借款本息、北岸線BT工程回購款、臺城臺西橋（人行景觀橋）建設(shè)、計提政策性支出及相關(guān)費用等。

     （6）國有土地收益基金支出13,354萬元，主要用于征地和拆遷補償、土地開發(fā)等土地收購儲備支出。

     （7）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出5,088萬元，主要用于土地整理和復(fù)墾、宜農(nóng)未利用地的開發(fā)、基本農(nóng)田建設(shè)以及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件等。

      （8）新增建設(shè)用地有償使用費支出17,887萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)上級補助高標準農(nóng)田資金。

     （9）彩票公益金支出1,767萬元，其中：福利彩票公益金支出1,139萬元，主要用于市福利院敬老院二期建設(shè)、居家養(yǎng)老、特殊兒童康復(fù)教育訓(xùn)練、農(nóng)村醫(yī)療救助等社會公益事業(yè); 體育事業(yè)彩票公益金支出628萬元。

      （10）政府住房基金支出3,177萬元，主要用于廉租住房補貼。

      （11）社會保障和就業(yè)支出758萬元，主要用于結(jié)轉(zhuǎn)上級補助的小型水庫移民扶持資金。

      （12）農(nóng)林水事務(wù)支出33萬元，主要用于結(jié)轉(zhuǎn)上級補助大中型水庫庫區(qū)基金。

　　按上述安排，收支相抵后，略有結(jié)余。

三、全面深化改革，確保完成2015年預(yù)算任務(wù)

　　為確保完成2015年預(yù)算任務(wù)，我們將切實做好以下工作：

　　（一） 狠抓財政收入，保證改革發(fā)展財力需求

　　密切關(guān)注經(jīng)濟形勢的變化和稅制改革動向，強化預(yù)算收支執(zhí)行情況分析，提高組織收入的主動性和預(yù)見性，確保實現(xiàn)財政預(yù)期目標。一是健全抓組織收入工作機制，完善部門收入目標分解和任務(wù)完成通報機制，研究稅收收入穩(wěn)定增長的政策措施，挖掘稅收潛力，拓寬理財領(lǐng)域，增加財政收入。二是支持稅務(wù)部門強化征管手段，提高稅收收入征管水平，確保依法治稅、應(yīng)收盡收。三是密切聯(lián)系融資平臺，加強對國有土地出讓金、國有資本經(jīng)營收益等非稅收入清繳監(jiān)管，確保各項非稅收入按規(guī)征收、按時入庫。

　　（二）發(fā)揮財政杠桿作用，構(gòu)建大平臺，促進大發(fā)展

　　發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能，綜合運用財政資源，力促經(jīng)濟科學(xué)發(fā)展。一是落實財政扶持政策，積極向上爭取項目補助資金，用足用活國家、省、市扶持政策，加強財政對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟發(fā)展的促進作用和引導(dǎo)效應(yīng)，做好財政服務(wù)工作。二是加大本級財政資金投入力度，加快推進工業(yè)新城和廣海灣兩大發(fā)展平臺建設(shè)，精準高效扶持我市先進（裝備）制造業(yè)及企業(yè)技術(shù)改造重點項目建設(shè)，支持園區(qū)產(chǎn)業(yè)招商，扶持中小企業(yè)和外貿(mào)發(fā)展，做大做強骨干企業(yè)，推動優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。三是創(chuàng)新投融資機制，探索開展PPP模式，吸引社會資本參與公共事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓寬融資渠道，緩解財政支出壓力，建立多元可持續(xù)的資金保障機制。

　　 （三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進社會事業(yè)和諧發(fā)展

　　一是嚴格壓縮一般性支出，堅決落實中央八項規(guī)定及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，努力降低公務(wù)活動成本。二是科學(xué)合理優(yōu)化支出，加大民生投入力度，集中財力保障重點項目和民生支出。三是加強財政資金管理，出臺實施新的市級財政專項資金管理辦法，切實防范資金風(fēng)險。

　　（四）著力保障改善民生，提高基本公共服務(wù)均等化水平

　　一是加大“底線民生”保障，切實保障好低保、五保、孤兒、殘疾人、醫(yī)療救助等支出。二是加大“基本民生”投入，扎實推進教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、文化體育等民生事業(yè)。三是落實好新一輪“十件民生實事”，確保完成省、江門市預(yù)期目標任務(wù)。四是推進“大民政”工作，努力構(gòu)建“四體系”“兩項目”，全面建成覆蓋城鄉(xiāng)居民的“大民政”保障格局。五是推進基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點，讓基本公共服務(wù)均等化成效惠及全體市民。

　　（五）深入推進財政改革，完善財政管理體制機制

　　一是深化部門預(yù)算改革。改進預(yù)算編制管理，提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性和準確性。二是深化國庫集中支付制度改革。強化預(yù)算支出管理，推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，加大公務(wù)卡制度改革，促進財政資金運行安全。三是加強政府債務(wù)管理。實行政府債務(wù)規(guī)模限額管理，逐步建立規(guī)范的地方政府舉借融資機制。四是加快推進政府購買服務(wù)體系建設(shè)。按照轉(zhuǎn)變政府職能、建設(shè)服務(wù)型政府的要求，培育發(fā)展社會組織，制定政府向社會組織購買服務(wù)目錄。五是推行預(yù)算績效管理改革。逐步擴大預(yù)算績效評價范圍，整合資源配置，提高資金使用效益。六是全面推開預(yù)決算公開工作。擴大部門預(yù)決算公開范圍，進一步提高預(yù)算透明度。

　　各位代表，2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是落實省打造珠江西岸裝備制造產(chǎn)業(yè)帶戰(zhàn)略的開局之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，做好財政工作意義重大。我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，準確把握財政工作“五個新常態(tài)”，提振信心，搶抓機遇，攻堅克難，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)幸福臺山作出積極貢獻！

附件：有關(guān)用語說明

附件：

有關(guān)用語說明

　　1.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費，指市本級行政事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指市本級行政事業(yè)單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，指市本級行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　2.基本公共服務(wù)均等化：指全體公民都能公平地獲得大致均等的基本公共服務(wù)，其核心是機會均等，而不是簡單的平均化和無差異化，即在承認地區(qū)、城鄉(xiāng)、人群間存在差別的前提下，保障居民都享有一定標準之上的基本公共服務(wù)，確保全體公民在基本公共服務(wù)上的基本權(quán)利得到基本滿足和維護?；竟卜?wù)范圍包括公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共交通、公共安全、生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障、生態(tài)環(huán)保保障等10個領(lǐng)域。

　　3.民生支出：指用于與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障等方面的支出。

　　4.底線民生：指按照國家和省有關(guān)規(guī)定和政策要求，底線民生包括城鄉(xiāng)低保戶（含城鎮(zhèn)“三無”人員）、農(nóng)村五保戶、殘疾人及孤兒等特殊群體實行的最低生活保障補助、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、殘疾人保障及孤兒保障等六大類民生保障項目。

　　5.大民政工作：根據(jù)《中共江門市委辦公室 江門市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈江門市“大民政”工作方案〉的通知》（江辦發(fā)[2013]14號），進一步創(chuàng)新體制機制，整合、共享資源，以建設(shè)“四個體系”（多元化養(yǎng)老服務(wù)體系、社會組織參與社會管理工作體系、社區(qū)服務(wù)體系、綜合型社會救助體系）和“兩個項目”（政府購買服務(wù)制度化建設(shè)項目、大民政信息化平臺建設(shè)項目）為抓手開展“大民政”工作，促使我市民生保障事業(yè)向更深、更廣、更寬的領(lǐng)域發(fā)展。

　　6.政府購買服務(wù)：根據(jù)市政府《轉(zhuǎn)發(fā)省府辦公廳印發(fā)政府向社會組織購買服務(wù)暫行辦法的通知》（江府辦[2012]62號）和市委、市政府培育社會組織、創(chuàng)新社會管理的要求，2015年繼續(xù)加大政府購買服務(wù)力度，擴大政府向社會組織購買服務(wù)的范圍和規(guī)模，大力推進政府職能轉(zhuǎn)變和社會管理創(chuàng)新。進一步建立健全政府購買服務(wù)有關(guān)制度，抓好市區(qū)資源、社會資源的整合，開展公益創(chuàng)投，大力培育社會組織。