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        我市2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議、市政府十六屆50次常務(wù)會議和市委十四屆84次常委會會議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報告如下：

        近期，江門市下達(dá)我市2023年下半年地方政府新增債券額度，同時我市一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算相對年初預(yù)算發(fā)生了一些變化，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》和地方政府債券管理等規(guī)定，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，擬對我市2023年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

        一、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)

        （一）一般公共預(yù)算收支變動事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動事項(xiàng)

        （1）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)完成1,233萬元，比年初預(yù)算增加1,233萬元，由0萬元調(diào)整為1,233萬元，主要是拆舊復(fù)墾收入列區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入，相應(yīng)調(diào)減調(diào)入資金。

        （2）調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成77,867萬元，比年初預(yù)算增加2,239萬元，由75,628萬元調(diào)整為77,867萬元。其中，按上級要求，將第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目年付費(fèi)3,472萬元從政府性基金預(yù)算調(diào)出，在一般公共預(yù)算列支。

        （3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成5,330萬元，比年初預(yù)算增加3,330萬元，由2,000萬元調(diào)整為5,330萬元。

        2.支出預(yù)算變動事項(xiàng)

        （1）一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成874,326萬元，比年初預(yù)算增加5,972萬元，由868,354萬元調(diào)整為874,326萬元。主要是根據(jù)收入預(yù)計(jì)完成情況調(diào)增一般公共預(yù)算支出5,972萬元。

        （2）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成2,831萬元，比年初預(yù)算增加830萬元，由2,001萬元調(diào)整為2,831萬元。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動事項(xiàng)

        債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成365,092萬元，比年初預(yù)算增加75,092萬元，由290,000萬元調(diào)整為365,092萬元。主要是江門市下達(dá)再融資專項(xiàng)債券60,092萬元和全年批新增專項(xiàng)債券15,000萬元。

        2.支出預(yù)算變動事項(xiàng)

        （1）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成521,869萬元，比年初預(yù)算增加11,528萬元，由510,341萬元調(diào)整為521,869萬元。一是根據(jù)上級下達(dá)的新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金，相應(yīng)調(diào)增支出15,000萬元。二是第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目年付費(fèi)列一般公共預(yù)算支出，相應(yīng)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出3,472萬元。

        （2）調(diào)出資金預(yù)計(jì)完成6,724萬元，比年初預(yù)算增加3,472萬元，由3,252萬元調(diào)整為6,724萬元。

        （3）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成73,016萬元，比年初預(yù)算增加60,092萬元，由12,924萬元調(diào)整為73,016萬元。

        二、預(yù)算收支調(diào)整變動方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件1）

        根據(jù)臺山市第十六屆人民代表大會第三次會議審議通過的2023年財(cái)政綜合預(yù)算，2023年我市一般公共預(yù)算總收入為929,164萬元，總支出為929,064萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入需增加6,802萬元，從年初預(yù)算的929,164萬元調(diào)整為935,966萬元，總支出需增加6,802萬元，從年初預(yù)算的929,064萬元調(diào)整為935,866萬元，收支相抵，略有結(jié)余。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件2）

        根據(jù)臺山市第十六屆人民代表大會第三次會議審議通過的2023年財(cái)政綜合預(yù)算，2023年我市政府性基金預(yù)算總收入為533,583萬元，總支出為533,483萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入需增加75,092萬元，從年初預(yù)算的533,583萬元調(diào)整為608,675萬元，總支出需增加75,092萬元，從年初預(yù)算的533,483萬元調(diào)整為608,575萬元，收支相抵，略有結(jié)余。                       

        三、其他報告事項(xiàng)

        （一）預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)。一是積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻財(cái)政收支形勢，在積極組織財(cái)政收入、爭取上級資金支持的同時，加強(qiáng)支出甄別，按江門要求先凍結(jié)其他非剛性預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)，確保全年財(cái)政預(yù)算收支平衡，具體壓減明細(xì)根據(jù)實(shí)際再按程序報批。二是進(jìn)一步支持國有企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)國有企業(yè)造血能力，通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“注入資本金”1.5億元。

        （二）動用預(yù)備費(fèi)情況。動用預(yù)備費(fèi)2,000萬元用于我市公共衛(wèi)生應(yīng)急防控工作，維護(hù)社會大局穩(wěn)定。

        （三）新增債券項(xiàng)目情況。一是為確保年初新增債券資金29.2億元加快使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，經(jīng)考慮項(xiàng)目建設(shè)需求實(shí)況及工程預(yù)計(jì)完成情況，在不改變總額的情況下，對部分新增債券分配項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目間調(diào)劑（詳見附件3-1）。二是全年批債券資金1.75億元擬分配用于海洋牧場、職業(yè)技術(shù)教育遷建、“農(nóng)業(yè)特區(qū)”試點(diǎn)市配套工程等項(xiàng)目（詳見附件3-3），若因客觀原因年內(nèi)無法使用完畢的，由財(cái)政部門結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況據(jù)實(shí)調(diào)劑項(xiàng)目間的額度，確保年底前全部使用完畢。

        附件： 1.2023年臺山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx 

                    2.2023年臺山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx                    

                    3-1.2023年臺山市新增債券項(xiàng)目調(diào)整情況表.xls                    

                    3-2.2023年臺山市第一批新增債券項(xiàng)目明細(xì)表.xlsx

                    3-3.2023年臺山市全年批次新增債券項(xiàng)目明細(xì)表.xlsx