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市人大常委會：

        我市2021年財政預(yù)算第二次調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議、市政府十六屆2次常務(wù)會議和市委十四屆13次常委會議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事項報告如下：

        今年以來，江門市下達我市2021年再融資債券額度和地方政府新增債券額度，我市根據(jù)財政收支情況和相關(guān)政策要求于今年8月進行第一次預(yù)算調(diào)整。目前，受疫情防控常態(tài)化、減稅緩稅等多因素影響，我市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行、基金預(yù)算收支執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比發(fā)生變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等規(guī)定，擬對我市2021年財政預(yù)算收支進行第二次調(diào)整。

        一、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項

        （一）一般公共預(yù)算收支變動事項

        1.收入預(yù)算變動事項。

        （1）一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成350,120萬元，增長7.5%，比年初預(yù)算增加8,142萬元。

        （2）上級補助收入預(yù)計完成313,150萬元，比年初預(yù)算增加95,520萬元。

        （3）調(diào)入資金預(yù)計完成90,786萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加9,550萬元。其中，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）等文件精神，將與一般公共預(yù)算投向類似的，暫時保留在政府性基金預(yù)算管理的資金13,000萬元和基金預(yù)算結(jié)余15,539萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和列支文化及教育等支出項目，相應(yīng)調(diào)整政府性基金調(diào)出資金。

        （4）根據(jù)當(dāng)年收到江門市下達一般債券轉(zhuǎn)貸收入，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計完成24,731萬元，比年初預(yù)算減少8,712萬元。

        （5）根據(jù)2020年上級批復(fù)的我市財政決算情況，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計完成34,536萬元，比年初預(yù)算減少1,789萬元；去年結(jié)余預(yù)計完成29,182萬元，比年初預(yù)算增加216萬元。

        2.支出預(yù)算變動事項。

        （1）一般公共預(yù)算支出調(diào)增61,061萬元，由690,202萬元調(diào)整為751,263萬元。一是根據(jù)項目實際需求和執(zhí)行情況調(diào)減一般公共預(yù)算本級支出項目34,001萬元，二是上級補助支出調(diào)增95,062萬元。

        （2）上解支出調(diào)增10,408萬元，由44,913萬元調(diào)整為55,321萬元。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動事項

        1.收入預(yù)算變動事項。

        （1）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成176,473萬元，比年初預(yù)算減少118,007萬元。其中，土地出讓收入預(yù)計完成165,215萬元，比年初預(yù)算減少118,215萬元。

        （2）上級補助收入預(yù)計完成10,716萬元，比年初預(yù)算增加9,058萬元。

        （3）根據(jù)江門市下達我市再融資專項債券轉(zhuǎn)貸資金（置換部分存量債務(wù)），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計完成333,390萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加45,700萬元。若年底前上級再下達再融資債券資金，將結(jié)合上級政策文件要求，相應(yīng)調(diào)整財政預(yù)算收支情況，并及時足額支付到位。

        （4）調(diào)入資金預(yù)計完成25,539萬元，比年初預(yù)算增加25,539萬元。

        （5）根據(jù)2020年上級批復(fù)的我市財政決算情況，去年結(jié)余預(yù)計完成6,817萬元，比年初預(yù)算增加20萬元。

        2.支出預(yù)算變動事項。

        （1）政府性基金預(yù)算支出調(diào)減71,147萬元，由489,873萬元調(diào)整為418,726萬元，主要是土地出讓收入無法達到預(yù)期，相應(yīng)調(diào)減部分支出。

        （2）結(jié)合土地出讓收入完成情況調(diào)整上解江門統(tǒng)籌土地出讓收入，上解支出調(diào)減6,058萬元，由10,372萬元調(diào)整為4,314萬元。

        （3）調(diào)出資金調(diào)減9,151萬元，由37,690萬元調(diào)整為28,539萬元。

        （4）債務(wù)還本支出調(diào)增45,700萬元，由52,540萬元調(diào)整為98,240萬元。

        二、預(yù)算收支調(diào)整變動方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件1）

        根據(jù)市十五屆人大常委會第四十八次會議審議通過的2021年財政預(yù)算調(diào)整方案，2021年我市一般公共預(yù)算總收入為739,578萬元，總支出為739,478萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入需增加102,927萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的739,578萬元調(diào)整為842,505萬元，總支出需增加71,469萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的739,478萬元調(diào)整為810,947萬元，收支相抵后結(jié)余31,558萬元，全額為上級補助結(jié)余。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件2）

        根據(jù)市十五屆人大常委會第四十八次會議審議通過的2021年財政預(yù)算調(diào)整方案，2021年我市政府性基金預(yù)算總收入為590,625萬元，總支出為590,475萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入需減少37,690萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的590,625萬元調(diào)整為552,935萬元，總支出需減少40,656萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的590,475萬元調(diào)整為549,819萬元，收支相抵后結(jié)余3,116萬元。

        三、其他報告事項

        （一）預(yù)算調(diào)劑情況。一是為支持國有企業(yè)發(fā)展，增強國有企業(yè)造血能力，通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“國有企業(yè)扶持補助”2,000萬元。二是為提升“三舊”改造水平，促進節(jié)約集約用地，通過政府性基金預(yù)算調(diào)劑安排“征地和拆遷補償支出”18,000萬元。

        （二）新增專項債券項目調(diào)整情況。按照上級《關(guān)于加快地方專項債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》要求，為確保新增債券資金在年內(nèi)及時支付使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，在充分考慮項目建設(shè)需求實況及工程預(yù)計完成情況，對2021年部分第二批新增專項債券分配項目進行調(diào)整（由于債券資金安排的項目正在加快推進，為確保年內(nèi)全額支付，將結(jié)合項目實施情況實時調(diào)整項目間的額度)（詳見附件3）。

        （三）暫付款消化情況。根據(jù)財政部《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范地方財政暫付性款項管理的通知》（財辦〔2018〕41號）文件精神，以及落實審計反饋問題整改，年底視收回存量資金和財力結(jié)余狀況消化清理部分暫付掛賬。

        （四）其他情況說明。如當(dāng)年財政收入預(yù)算未能按預(yù)期完成，年底將據(jù)實對財政收支結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，相應(yīng)調(diào)減部分支出，確保實現(xiàn)收支平衡。

        以上事項，請予審議。

附件：1.2021年臺山市一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xlsx

           2.2021年臺山市政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.xlsx

           3.2021年臺山市第二批新增專項債券項目調(diào)整情況表.xls