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市人大常委會：

        我市2021年財政預(yù)算調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議和市政府十五屆149次常務(wù)會議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事項報告如下：

        今年以來，由于江門市下達我市2021年再融資債券額度和第一、二批地方政府新增債券額度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》和地方政府債券管理等規(guī)定，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，現(xiàn)對我市2021年財政預(yù)算收支進行調(diào)整。

        一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項（詳見附件1）

        （一）收入預(yù)算調(diào)整。我市一般公共預(yù)算總收入規(guī)模調(diào)增10,500萬元，由年初預(yù)算總收入729,078萬元調(diào)整為739,578萬元，主要是根據(jù)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行和調(diào)入資金預(yù)計實現(xiàn)情況，調(diào)入資金總體調(diào)增10,500萬元，由年初預(yù)算70,736萬元調(diào)整為81,236萬元。

        （二）支出預(yù)算調(diào)整。我市一般公共預(yù)算總支出規(guī)模調(diào)增10,500萬元，由年初預(yù)算728,978萬元調(diào)整為739,478萬元，收支相抵，略有結(jié)余。主要是根據(jù)調(diào)入資金預(yù)計實現(xiàn)情況，一般公共預(yù)算支出總體調(diào)增10,500萬元，由年初預(yù)算679,702萬元調(diào)整為690,202萬元，具體如下：

        1.調(diào)增“待核撥支出”500萬元，用于保障編制預(yù)算時無法預(yù)計的其他項目支出，并在年中預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)細化至具體項目和單位。

        2.調(diào)增“國有企業(yè)扶持補助”10,000萬元，用于增強國有企業(yè)造血功能，支持企業(yè)做優(yōu)做大做強。

        3.根據(jù)新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金安排的項目明細，相應(yīng)調(diào)增調(diào)減相關(guān)支出，調(diào)增市水利局“臺山市2021年小型水庫除險加固工程”21,901萬元，調(diào)減部門預(yù)算項目支出21,901萬元。

        二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項（詳見附件2）

        （一）收入預(yù)算調(diào)整。我市政府性基金預(yù)算總收入規(guī)模調(diào)增277,690萬元，由年初預(yù)算總收入312,935萬元調(diào)整為590,625萬元，主要是根據(jù)江門市下達我市地方政府再融資專項債券額度47,690萬元和地方政府新增專項債券額度240,000萬元，政府性基金轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增277,690萬元，由年初10,000萬元調(diào)整為287,690萬元。

        （二）支出預(yù)算調(diào)整。按照“以收定支”原則，以及結(jié)合上級對于新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金需納入政府性基金預(yù)算的政策要求，相應(yīng)對政府性基金預(yù)算支出結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算312,785萬元調(diào)整為590,475萬元，收支相抵，略有結(jié)余。具體如下：

        1.政府性基金預(yù)算支出調(diào)增240,000萬元，由年初預(yù)算249,873萬元調(diào)整為489,873萬元，主要是新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金安排的支出調(diào)增240,000萬元（詳見附件3）。

        2.結(jié)合一般公共預(yù)算調(diào)入資金預(yù)計實現(xiàn)和政府性基金預(yù)算預(yù)計結(jié)余情況，調(diào)出資金調(diào)增37,690萬元。

        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整事項（詳見附件4）

        我市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支規(guī)模調(diào)增188萬元，由年初預(yù)算628萬元調(diào)整為816萬元，主要是根據(jù)《江門市人民政府關(guān)于印發(fā)〈江門市支持企業(yè)融資專項扶持資金管理暫行辦法〉的通知》（江府〔2020〕34號）文件精神，結(jié)合國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計實現(xiàn)情況，調(diào)增國有資本經(jīng)營預(yù)算收入188萬元，由年初預(yù)算612萬元調(diào)整為800萬元；通過預(yù)算調(diào)劑安排“支持企業(yè)融資專項扶持資金”800萬元，由市公資辦統(tǒng)籌上劃江門，完成我市的出資計劃。

        四、其他報告事項

        （一）預(yù)算調(diào)劑情況

        1.根據(jù)江門市政府常務(wù)會議紀要（十五屆〔122〕）和《關(guān)于劃繳開平市環(huán)境資源產(chǎn)業(yè)園補助資金的通知》（江財農(nóng)〔2021〕6號）精神，在“重大事項和改革調(diào)節(jié)金”通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排895.48萬元用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“劃繳開平市環(huán)境資源產(chǎn)業(yè)園補助資金”項目。

        2.為促進鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，保障鎮(zhèn)級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和重點民生領(lǐng)域支出需求，將“2021年鎮(zhèn)級體制事權(quán)支出”項目資金1,500萬元通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排用于“鎮(zhèn)級體制資金”項目。

        （二）動支預(yù)備費情況。為抓好常態(tài)化疫情防控工作，動支預(yù)備費2,000萬元用于市衛(wèi)生健康局“公共衛(wèi)生應(yīng)急防控經(jīng)費”項目。

        （三）暫付情況。為支持國有企業(yè)發(fā)展，更好地服務(wù)于我市重點領(lǐng)域，通過暫付方式安排22,000萬元用于市工業(yè)新城管委會“注入國有企業(yè)資本金”項目，待年底視收入情況進行列支沖銷掛賬。

        以上事項，請予審議。

附件下載：

附件1.2021年臺山市一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.pdf

附件2.2021年臺山市政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.pdf

附件3.2021年臺山市新增專項債券項目情況表.pdf

附件4.2021年臺山市國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況表.pdf