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        我市2020年第二次財政預(yù)算調(diào)整及有關(guān)事項業(yè)經(jīng)市政府黨組會議、市政府十五屆124次常務(wù)會議和第十五屆人民代表大會常務(wù)委員會第四十次會議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事項向全社會公開：

        今年以來，受新冠疫情、減稅降費等多重因素影響，我市財政收入受到前所未有的沖擊，財政增收困難，剛性支出增長迅猛，財政收支矛盾尤為突出。為兜牢“三?！钡拙€，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，我市積極履行財政保障職能，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性、非急需非剛性支出，緊緊把握上級政策導(dǎo)向，統(tǒng)籌落實中央直達資金和債券資金實施項目工作，確保疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙統(tǒng)籌”“雙勝利”。預(yù)算執(zhí)行過程中我市已根據(jù)財政收支情況和相關(guān)政策要求于今年9月進行第一次預(yù)算調(diào)整。目前，我市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行、基金預(yù)算收支執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比發(fā)生一些變化。根據(jù)《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》規(guī)定，擬對我市2020年財政預(yù)算進行第二次調(diào)整。

        一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(詳見附件1）

        （一）收入預(yù)算調(diào)整。一般公共預(yù)算總收入調(diào)增80,818萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)743,407萬元調(diào)整為824,225萬元，主要調(diào)整的項目是：

        1.一般公共預(yù)算收入調(diào)減6,330萬元，由年初預(yù)算330,765萬元調(diào)整為324,435萬元，增長率由4.5%調(diào)整為2.5%。

        2.上級補助收入調(diào)增127,788萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)225,625萬元調(diào)整為353,413萬元，主要是年中收到上級補助資金與第一次調(diào)整預(yù)算相比增加較多。

        3.調(diào)入資金調(diào)減40,640萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)109,220萬元調(diào)為68,580萬元。其中，根據(jù)《廣東省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》(粵財預(yù)函〔2015〕297號）文件精神，將暫時保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用6,779萬元，用于列支文化支出項目，相應(yīng)調(diào)增政府性基金調(diào)出資金(詳見附件1-1）。

        （二）支出預(yù)算調(diào)整。由于收入規(guī)模發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算總支出規(guī)模，總體調(diào)增34,945萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)743,227萬元調(diào)整為778,172萬元，收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)46,053萬元。主要調(diào)整的項目是：

        1.一般公共預(yù)算支出調(diào)增14,959萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)696,545萬元調(diào)整為711,504萬元。一是根據(jù)項目實際需求和執(zhí)行情況調(diào)減一般公共預(yù)算本級支出項目115,212萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)544,053萬元調(diào)整為428,841萬元。二是上級補助支出調(diào)增130,171萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)152,492萬元調(diào)整為282,663萬元。

        2.上解支出調(diào)增20,000萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)30,615萬元調(diào)整為50,615萬元。

        3.債務(wù)還本支出調(diào)減14萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)16,067萬元調(diào)整為16,053萬元。

        （三）不涉及金額變動的調(diào)整。不涉及收支總額變動的支出調(diào)整9,994萬元，主要是在預(yù)算執(zhí)行過程中部分預(yù)算安排的項目發(fā)生變化，按照“一增一減”原則，在預(yù)算金額不變的前提下對該部分支出項目的用途、科目或用款單位作相應(yīng)調(diào)整（詳見附件1-2）。

        （四）盤活資金情況。為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費、加強預(yù)算管理等決策部署，彌補財政收支缺口，經(jīng)市政府同意，我市今年實時收回盤活上級補助結(jié)余資金223萬元用于急需資金支持的項目（詳見附件1-3）。

        二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項（詳見附件2）

        （一）收入預(yù)算調(diào)整。按照政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成情況，政府性基金總收入調(diào)減95,149萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)396,937萬元調(diào)整為301,788萬元。主要調(diào)整項目是：

        1.政府性基金預(yù)算收入調(diào)減92,001萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)255,825萬元調(diào)整為163,824萬元，其中，土地出讓收入調(diào)減81,581萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算236,790萬元調(diào)整為155,209萬元。

        2.政府性基金預(yù)算上級補助收入調(diào)增13,806萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)19,791萬元調(diào)整為33,597萬元。

        3.調(diào)入資金調(diào)減16,953萬元，由16,953萬元調(diào)整為0。

        （二）支出預(yù)算調(diào)整。由于收入規(guī)模發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整基金預(yù)算總支出規(guī)模，總體調(diào)減117,778萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)396,837萬元調(diào)整為279,059萬元，收支相抵后結(jié)余22,729萬元，其中，本級預(yù)計結(jié)余13,919萬元。主要調(diào)整的項目是：

        1.政府性基金預(yù)算支出調(diào)減129,557萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算304,837萬元調(diào)整為175,280萬元，主要原因是土地出讓收入無法達到預(yù)期，相應(yīng)調(diào)減成本等支出。一是本級政府性基金支出調(diào)減134,552萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算281,723萬元調(diào)整為147,171萬元；上級支出調(diào)增4,996萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算23,113萬元調(diào)整為28,109萬元。

        2.上解支出調(diào)增5,000萬元，由年初預(yù)算數(shù)0元調(diào)整為5,000萬元。根據(jù)《江門市推進重大項目重大平臺建設(shè)資金統(tǒng)籌機制實施方案》（江府辦〔2020〕27號）文件要求，我市以當(dāng)年國有土地使用權(quán)出讓收入完成數(shù)為基礎(chǔ)，按比例向江門上解重大項目重大平臺建設(shè)資金。

        3.調(diào)出資金調(diào)增6,779萬元，由年初預(yù)算數(shù)0元調(diào)整為6,779萬元。根據(jù)上級文件精神，將暫時保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，而調(diào)增政府性基金預(yù)算調(diào)出資金6,779萬元。

        （三）不涉及金額變動的調(diào)整。不涉及金額變動的調(diào)整事項12,618萬元，主要是項目之間的調(diào)整（詳見附件2-1）。

        （四）新增專項債券及抗疫特別國債項目的調(diào)整。按照上級《關(guān)于加快地方專項債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》要求，為確保新增債券資金及中央抗疫特別國債資金在2020年內(nèi)實際使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，在充分考慮項目建設(shè)資金需求實況及工程年內(nèi)預(yù)計完成情況，對2020年部分新增專項債券及中央抗疫特別國債分配項目進行調(diào)整（詳見附件2-2、2-3）。

        上述調(diào)整支出指標(biāo)明細(xì)由市財政局下達調(diào)整通知。

        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整事項（詳見附件3）

        國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支由年初預(yù)算數(shù)5,083萬元調(diào)整為597萬元，調(diào)減4,486萬元，其中:本級預(yù)算收支由年初預(yù)算數(shù)5,083萬元調(diào)整為583萬元，調(diào)減4,500萬元；上級補助收支由年初預(yù)算數(shù)0調(diào)整為14.44萬元，調(diào)增14.44萬元。

        四、其他需要報告的事項

        （一）暫付情況。為支持鎮(zhèn)級解決急需工作，2020年通過暫付的方式借款5,400萬元給鎮(zhèn)作為臨時周轉(zhuǎn)金（詳見附件4-1），待鎮(zhèn)償還資金后沖減暫付。

        （二）上級收回統(tǒng)籌情況。對于本級已墊支的項目資金，擬收回相應(yīng)上級補助資金4,191萬元，視為本級財力統(tǒng)籌使用（詳見附件4-2）。

        （三）政府債務(wù)情況。據(jù)現(xiàn)時統(tǒng)計口徑，截至2020年11月底我市政府債務(wù)總額666,492萬元，其中：一般債務(wù)216,670萬元，專項債務(wù)449,822萬元，或有債務(wù)0元。2020年再融資債券和新增債券情況如下：

        1.再融資債券情況。上級下達我市2020年地方政府再融資債券額度15,882萬元，下達再融資轉(zhuǎn)貸資金15,880萬元，用于償還2020年到期地方政府一般債券本金。截至2020年10月3日，再融資債券資金已全額支付完畢。

        2.新增專項債券情況。上級下達我市2020年新增專項債券額度共計9.2億元，下達新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金共計9.2億元，均為其他自平衡專項債券，分別投向黃茅海項目資本金1.8億元、交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域2.4億元、衛(wèi)生健康領(lǐng)域2億元、污染防治及生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域1.3億元、市政及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域0.86億元、舊城區(qū)改造領(lǐng)域0.58億元、文化教育領(lǐng)域0.26億元，為市重點項目的順利開展提供資金支撐。截至2020年11月30日，9.2億元新增債券資金已全部撥付完畢。

        附件：1.2020年一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

                  1-1.2020年政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用明細(xì)表

                  1-2.2020年一般公共預(yù)算項目調(diào)整明細(xì)表(不涉及金額變動)

                  1-3.2020年上級補助資金收回盤活明細(xì)表

                  2.2020年政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表

                  2-1.2020年政府性基金預(yù)算項目調(diào)整明細(xì)表(不涉及金額變動)

                  2-2.2020年新增專項債券項目調(diào)整情況表

                  2-3.2020年中央抗疫特別國債項目調(diào)整情況表

                  3.2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況表

                  4-1.2020年暫付資金項目情況表

                  4-2.2020年上級補助資金收回調(diào)整明細(xì)表

附件下載：

財政預(yù)算調(diào)整附件1-4.pdf