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關(guān)于臺山市2019年第二次財政預(yù)算調(diào)整的報告

    臺山市2019年第二次財政預(yù)算調(diào)整及有關(guān)事項的報告于2019年12月11日經(jīng)臺山市第十五屆人民代表大會常委會第三十次會議審議通過，根據(jù)《預(yù)算法》、《廣東省預(yù)算審批審批監(jiān)督條例》等文件規(guī)定，現(xiàn)將報告內(nèi)容向社會公開：

    一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項

    （一）收入預(yù)算調(diào)整。

    一般公共預(yù)算總收入調(diào)增227,206萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)566,091萬元調(diào)整為793,297萬元，主要調(diào)整的項目是：

    1.上年結(jié)余收入調(diào)增806萬元，由54,524萬元調(diào)整為55,330萬元，是根據(jù)2018年批復(fù)的決算結(jié)余數(shù)據(jù)進行調(diào)整。

    2.上級補助收入調(diào)增188,122萬元，由118,360萬元調(diào)整為306,482萬元，主要是年中收到上級補助資金與年初相比發(fā)生了較大變化。

    3.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增3,499萬元，由13,502萬元調(diào)整為17,001萬元，是根據(jù)2018年批復(fù)的決算結(jié)余數(shù)據(jù)進行調(diào)整。

    4.調(diào)入資金調(diào)增34,779萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)69,734萬元調(diào)為104,513萬元。一是市公資辦資產(chǎn)作價收入實現(xiàn)75,000萬元；二是根據(jù)《廣東省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》(粵財預(yù)函〔2015〕297號）文件精神，將暫時保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用6,000萬元，用于列支文化支出項目，相應(yīng)調(diào)增政府性基金調(diào)出資金(詳見附件1）;三是2019年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過30%部分及結(jié)轉(zhuǎn)超兩年調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用15,162萬元，用作2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，相應(yīng)調(diào)增政府性基金調(diào)出資金。

    (二) 支出預(yù)算調(diào)整。

    由于收入規(guī)模發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算總支出規(guī)模，總體調(diào)增227,206萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)565,941萬元調(diào)整為740,082萬元，收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)53,215萬元，全部為上級補助資金結(jié)轉(zhuǎn)。主要調(diào)整的項目是：

    1.一般公共預(yù)算支出調(diào)增113,869萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)565,249萬元調(diào)整為679,118萬元。

    （1）一般公共預(yù)算本級支出調(diào)增36,002萬元，調(diào)減28,148萬元，增減相抵后一般公共預(yù)算支出調(diào)增7,854萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)431,473萬元調(diào)整為439,327萬元。其中：一是機構(gòu)改革相關(guān)部門人員經(jīng)費調(diào)增102萬元（詳見附件2）；二是根據(jù)政策性和實際需求調(diào)增項目28,914萬元（詳見附件2）；三是2019年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排項目調(diào)增6,986萬元（詳見附件3）；四是根據(jù)項目實際需求和執(zhí)行情況調(diào)減一般公共預(yù)算支出項目28,148萬元。

    （2）上級補助支出調(diào)增106,015萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)133,776萬元調(diào)整為239,791萬元。

    2.上解支出調(diào)增39,615萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)3萬元調(diào)整為39,618萬元。

    3.債務(wù)還本支出調(diào)增2,395萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)689萬元調(diào)整為3,084萬元。

    4.安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增18,262萬元，主要是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過30%部分及結(jié)轉(zhuǎn)超兩年調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用15,162萬元，用作安排2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

    （三）不涉及收支總額變動的支出調(diào)整20,634萬元。主要是在預(yù)算執(zhí)行過程中部分年初預(yù)算安排的項目發(fā)生變化，按照“一增一減”原則，在預(yù)算金額不變的前提下對該部分支出項目的用途、科目或用款單位作相應(yīng)調(diào)整，涉及金額20,634萬元（詳見附件4）。

    （四）為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費、加強預(yù)算管理等決策部署，彌補財政收支缺口，經(jīng)市政府同意，我局今年第一、二、三季度實時收回到期上級補助資金11,739萬元用于急需資金支持的項目（詳見附件5）。

    二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項

    （一）收入預(yù)算調(diào)整。

    按照政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成情況，在土地出讓收入未達序時預(yù)期的情況下，政府性基金總收入調(diào)減66,265萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)450,256萬元調(diào)整為383,991萬元。主要調(diào)整項目是：

    1.政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入調(diào)增3,814萬元，由9,900萬元調(diào)整為13,714萬元，是根據(jù)2018年批復(fù)的決算結(jié)余數(shù)據(jù)進行調(diào)整。

    2.政府性基金預(yù)算收入調(diào)減75,808萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)337,056萬元調(diào)整為261,248萬元。

    3.政府性基金預(yù)算上級補助收入調(diào)增11,094萬元，由935萬元調(diào)整為12,029萬元。

    4.調(diào)入資金調(diào)減5,365萬元，由5,365萬元調(diào)整為0。

    （二）支出預(yù)算調(diào)整。

    由于收入規(guī)模發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整基金預(yù)算總支出規(guī)模，總體調(diào)減66,265萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)450,256萬元調(diào)整為336,283萬元，收支相抵后結(jié)余47,708萬元。主要調(diào)整的項目是：

    1.本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)減85,375萬元，由357,878萬元（含第一次調(diào)整上年結(jié)余7,441及年初調(diào)入資金5,365安排的支出）調(diào)整為205,811萬元（詳見附件6-1、2）。

    2.上級補助支出調(diào)增8,917萬元，由年初預(yù)算數(shù)3,394萬元調(diào)整為12,311萬元。

    3.調(diào)出資金調(diào)增21,161萬元，由年初預(yù)算數(shù)0元調(diào)整為21,161萬元。一是根據(jù)上級文件精神，將暫時保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，而調(diào)增政府性基金預(yù)算調(diào)出資金6,000萬元；二是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過30%部分及結(jié)轉(zhuǎn)超兩年調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用15,162萬元，用作2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，與一般公共預(yù)算調(diào)入資金調(diào)整事項一致。

    4.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入對應(yīng)安排的支出調(diào)增8,116萬元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)88,884萬元調(diào)整為97,000萬元。按照上級要求，為確保債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10月底前實現(xiàn)支付，經(jīng)市人民政府批準，債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金安排的項目根據(jù)實際情況作了調(diào)整（詳見附件7）。

   （三）不涉及金額變動的調(diào)整事項9,352萬元，主要是項目之間的調(diào)整（詳見附件8）。

    上述調(diào)整支出指標明細項目由市財政局下達調(diào)整通知。

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整事項

    國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整是項目之間的調(diào)整，主要是“其他解決歷史遺留問題及改革成本支出”項目調(diào)整為“其他國有企業(yè)資本金注入”，涉及金額100萬元。

    四、其他需要報告的事項

    （一）為保障各項民生和重點建設(shè)項目支出，2019年沒有列入年初預(yù)算而必須安排撥付，或已列入年初預(yù)算但因本級財力不足而需沖減的預(yù)算支出約154,545萬元，其中：農(nóng)信社資產(chǎn)處置資金49,652萬元、農(nóng)信社政府捐贈資金77,832萬元、其他暫付資金15,000萬元（詳見附件9），擬通過暫付的方式予以解決，并視2020年財力狀況，通過列入2020年財政預(yù)算或盤活存量資金解決，具體金額和項目按實核算。

    （二）對于本級已墊支的項目資金，擬收回相應(yīng)上級補助資金3,959萬元，視為本級財力統(tǒng)籌使用（詳見附件10）。

    （三）根據(jù)《財政總預(yù)算會計制度》“第三十八條 一般公共預(yù)算本級支出、政府性基金預(yù)算本級支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出一般應(yīng)當按照實際支付的金額入賬，年末可采用權(quán)責(zé)發(fā)生制將國庫集中支付結(jié)余列支入賬”的規(guī)定，結(jié)合省財政廳一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模不能超過當年一般公共預(yù)算支出9%的考核要求，我市需將已收到的上級補助資金約2.4億元作權(quán)責(zé)發(fā)生制處理，具體金額按實核算。

    （四）政府債務(wù)情況。據(jù)現(xiàn)時統(tǒng)計口徑，截至2019年11月底我市政府債務(wù)總額584,528.1萬元，其中：一般債務(wù)216,996.1萬元，專項債務(wù)367,532萬元，或有債務(wù)0元。債券置換工作和新增債券情況如下：

    1.2019年我市沒有置換政府債券。

    2.2019年，我市獲得省財政廳下達、江門市財政局轉(zhuǎn)貸的新增政府債券資金9.7億元，其中1.7億元為土地儲備專項債券，主要用于“臺山市土地儲備專項項目”；8億元為其他專項債券，主要投放于基礎(chǔ)設(shè)施、污水處理、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)品質(zhì)提升等補短板項目。截至10月15日，新增政府債券資金已依時合規(guī)全額支出完畢，支出進度為100%。

    附件:1-10下載：

附件1-10.zip