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    臺(tái)山市2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告于2019年5月31日經(jīng)臺(tái)山市第十五屆人民代表大會(huì)常委會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，根據(jù)《預(yù)算法》、《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等文件規(guī)定，現(xiàn)將報(bào)告內(nèi)容向社會(huì)公開：

    一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

    （一）收入預(yù)算調(diào)整。

受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大以及全國性更大規(guī)?！皽p稅降費(fèi)”政策因素影響，預(yù)計(jì)我市2019年一般公共預(yù)算收入約市庫減收3.03億元，加上今年以來國有資本經(jīng)營收入下滑，年初預(yù)計(jì)用于彌補(bǔ)財(cái)力缺口的調(diào)入資金暫無法全額實(shí)現(xiàn)，而年初預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入已調(diào)整為政府性基金專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。綜合以上因素，我市一般公共預(yù)算總收入規(guī)模調(diào)減69,300萬元，由年初預(yù)算總收入635,391萬元調(diào)整為566,091萬元，主要調(diào)整項(xiàng)目是：

1.一般公共預(yù)算調(diào)入資金調(diào)減26,300萬元，由年初預(yù)算96,034萬元調(diào)整為69,734萬元。

2.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)減43,000萬元，由年初預(yù)算43,000萬元調(diào)整為0元。

(二) 支出預(yù)算調(diào)整。

由于收入規(guī)模發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算的支出規(guī)模，總體調(diào)減69,300萬元，由年初預(yù)算635,391萬元調(diào)整為566,091萬元。除人員經(jīng)費(fèi)和政策性民生類項(xiàng)目不作調(diào)減外，其他部門職能項(xiàng)目均按目前項(xiàng)目指標(biāo)余額的40%調(diào)減，下半年將視財(cái)力狀況對(duì)已調(diào)減項(xiàng)目按需調(diào)增，若調(diào)入資金仍無法全額實(shí)現(xiàn)，將通過暫付方式保障已調(diào)減項(xiàng)目的實(shí)際資金需求。主要調(diào)整內(nèi)容是：

1. 機(jī)構(gòu)改革相關(guān)部門人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增2,912萬元（詳見附件1）。

2. 年初本級(jí)預(yù)算安排的各部門項(xiàng)目支出調(diào)減72,212萬元。

（三）不涉及收支總額變動(dòng)的支出調(diào)整40,741萬元。主要調(diào)整內(nèi)容是：

1. 由于機(jī)構(gòu)改革，新舊單位人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照職能劃分進(jìn)行調(diào)整，涉及金額26,959萬元（詳見附件2）。

2.在預(yù)算執(zhí)行過程中部分年初預(yù)算安排的項(xiàng)目發(fā)生變化，按照“一增一減”原則，在指標(biāo)金額不變的前提下對(duì)該部分支出項(xiàng)目的用途或科目作相應(yīng)調(diào)整，涉及金額13,782萬元（詳見附件3）。

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

（一）收入預(yù)算調(diào)整。

根據(jù)省下達(dá)我市地方政府性基金新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金情況，以及預(yù)計(jì)今年基金預(yù)算收入情況，特別是土地出讓收入未達(dá)序時(shí)預(yù)期的情況下，政府性基金總收入調(diào)減61,549萬元，由預(yù)算數(shù)511,805萬元調(diào)整為450,256萬元。主要調(diào)整項(xiàng)目是：

1.政府性基金預(yù)算本級(jí)收入由年初預(yù)算478,605萬元調(diào)減141,549萬元，調(diào)整為337,056萬元。其中：

（1）國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減128,970萬元，由年初423,330萬元調(diào)整為294,360萬元；

（2）國有土地收益基金收入調(diào)減12,193萬元，由年初39,510萬元調(diào)整為27,317萬元；

（3）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)減385萬元，由年初3,135萬元調(diào)減為2,750萬元。

2.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增80,000萬元，由年初預(yù)算17,000萬元調(diào)整為97,000萬元。

(二) 支出預(yù)算調(diào)整。

按照“以收定支”原則，以及結(jié)合上級(jí)對(duì)于新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金需納入政府性基金預(yù)算的政策要求，相應(yīng)對(duì)政府性基金預(yù)算支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，總體支出調(diào)減61,549萬元，由年初預(yù)算511,705萬元調(diào)整為450,156萬元，主要調(diào)整項(xiàng)目是：

1.年初本級(jí)預(yù)算安排的政府性基金項(xiàng)目調(diào)減133,433萬元，由478,505萬元調(diào)整為345,072萬元（詳見附件4）。其中：

（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減120,854萬元，由年初423,230萬元調(diào)整為302,376萬元；

（2）國有土地收益基金安排的支出調(diào)減12,193萬元，由年初39,510萬元調(diào)整為27,317萬元；

（3）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出調(diào)減385萬元，由年初3,135萬元調(diào)整為2,750萬元。

2.新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金安排的支出調(diào)增71,884萬元（詳見附件5）。

（三）由于機(jī)構(gòu)改革，新舊單位人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照職能劃分進(jìn)行調(diào)整，涉及金額25,889萬元（詳見附件6）。

附件1-6下載：附件1-6