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關(guān)于2017年臺山市財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

臺山市2017年財政預(yù)算調(diào)整方案報告于2017年12月21日經(jīng)臺山市第十五屆人大常委會第十次會議審議通過，根據(jù)《預(yù)算法》、《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)將報告內(nèi)容向社會公開：

一、我市2017年財政預(yù)算調(diào)整方案

今年，受臺山電廠大幅減收、城鎮(zhèn)土地使用稅調(diào)標(biāo)、土地交易收入超預(yù)期以及融資政策變化等因素影響，我市一般公共預(yù)算收支和基金預(yù)算收支與年初預(yù)算相較，發(fā)生了一定的變化?，F(xiàn)根據(jù)預(yù)算法和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等規(guī)定，擬對2017年預(yù)算作如下調(diào)整：

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項

1.一般公共預(yù)算調(diào)入資金調(diào)減59,607萬元，由年初預(yù)算79,607萬元調(diào)整為20,000萬元（含基金調(diào)出至一般公共預(yù)算的11,330萬元）。

2.一般公共預(yù)算支出調(diào)減47,700 萬元，由年初預(yù)算519,689萬元調(diào)整為471,989萬元。 

3.不涉及收支總額變動的支出調(diào)整事項11,457萬元。由于2017年的一般公共預(yù)算支出的部分項目在預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)生變化，按照“一增一減”原則，擬在指標(biāo)金額不變的前提下對該部分支出項目的用途相應(yīng)作調(diào)整，涉及金額11,457萬元。

4.一般債務(wù)還本支出調(diào)減946萬元，由年初預(yù)算2,776萬元調(diào)整為1,830萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項

1.政府性基金預(yù)算收入調(diào)增136,585萬元，由年初預(yù)算120,895萬元調(diào)整為257,480萬元。

2.政府性基金調(diào)入資金調(diào)減7,589萬元，由年初預(yù)算9,156萬元調(diào)整為1,567萬元。

3.政府性基金預(yù)算支出調(diào)增111,577萬元，調(diào)減20,732萬元，并調(diào)出至一般公共預(yù)算11,330萬元，增減相抵后政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算159,558萬元調(diào)整為239,073萬元。

    4.不涉及金額變動的調(diào)整事項12,347萬元，主要是項目之間的調(diào)整。

5.基金債務(wù)還本支出調(diào)增2,027萬元，由年初預(yù)算0萬元調(diào)整為2,027萬元。

二、其他需要報告的事項

（一）為保障各項事業(yè)正常開展，2017年沒有列入預(yù)算但必須安排撥付的資金約43,031萬元，擬通過暫付的方式予以解決，并視2018年財力狀況，通過列入2018年財政預(yù)算或盤活存量資金解決，具體金額按實核算。

（二）對于本級已墊支的，擬收回上級補助資金1,410萬元，并視為本級財力用于保障2017年人員增支支出。

（三）政府債務(wù)情況。據(jù)現(xiàn)時統(tǒng)計口徑，截至2017年11月底我市政府債務(wù)總額293,198萬元，其中：一般債務(wù)73,286萬元，專項債務(wù)219,912萬元，或有債務(wù)0元。債券置換工作和新增債券情況如下：

1.2017年我市完成置換政府債券95,217萬元。其中：專項債券92,500萬元，一般債券2,717萬元。截至現(xiàn)時，我市應(yīng)置換債券工作已完成，剩下未置換的債務(wù)2,065萬元，均為無需或無法置換的債務(wù)。

2.今年省下達(dá)我市新增一般債券額度為2億元，已全額使用，主要安排投放于市政道路建設(shè)、堤圍加固工程、小學(xué)校園建設(shè)以及“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)等重點公共事業(yè)項目，不僅保障了我市重點項目的順利建設(shè)，也大大緩解了我市資金壓力。

（四）退回債券置換資金情況。按照廣東省關(guān)于地方政府置換債券資金使用情況核查報告提出的要求，我市屬2015年在建后續(xù)融資債務(wù)在2015年和2016年完成置換的20,240萬元，需按規(guī)定統(tǒng)籌資金繳回省財政廳。我局已于9月按照省的要求將上述20,240萬元繳回省財政廳，列“與上級往來”科目。

  附表