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2016年臺山市政府預(yù)算公開

一、預(yù)算報告

臺山市2015年預(yù)算執(zhí)行情況

和2016年預(yù)算草案的報告

——2016年2月2日在臺山市第十四屆

人民代表大會第六次會議上

臺山市財政局局長 吳東文

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告我市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請予審議。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，我市財政部門認(rèn)真貫徹落實市委、市政府的決策部署，緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深化財稅改革，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化與和諧社會建設(shè)，預(yù)算執(zhí)行總體良好，有力促進(jìn)我市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（一）2015年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

據(jù)快報數(shù)統(tǒng)計，2015年全市一般公共預(yù)算收入完成247,564萬元，為我市人代會通過收入預(yù)算的101.38%，比2014年收入完成數(shù)增收20,692萬元，按自然口徑增長9.12%（可比口徑增長6.02%）。全市一般公共預(yù)算收入，加上級補(bǔ)助194,424萬元、調(diào)入資金10,462萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入40,462萬元、上年滾存結(jié)余28,530萬元（其中凈結(jié)余6,187萬元），全市收入合計521,442萬元。

2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2015年全市一般公共預(yù)算總支出完成482,587萬元，其中：一般公共預(yù)算支出431,940萬元，為調(diào)整預(yù)算的120.54%，比2014年支出完成數(shù)增支37,604萬元,增長9.54%；上解上級支出16,372萬元；債務(wù)還本支出34,275萬元。

2015年全市一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)余38,855萬元，全部轉(zhuǎn)入2016年預(yù)算安排使用。

（二）2015年基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.基金預(yù)算收入執(zhí)行情況

2015年全市政府性基金預(yù)算收入完成35,821萬元，為我市調(diào)整預(yù)算的89.93%，比2014年收入完成數(shù)減收39,764萬元，下降52.61%。全市基金預(yù)算收入，加上級補(bǔ)助26,730萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入19,420萬元、上年結(jié)余58,773萬元，全市基金預(yù)算總收入合計140,744萬元。

2.基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。

2015年全市政府性基金預(yù)算支出完成88,788萬元，比2014年支出完成數(shù)增支2,600萬元，增長3.02%；基金調(diào)出10,462萬元;債務(wù)還本支出19,420萬元，全市基金預(yù)算總支出合計118,670萬元。

2015年全市基金預(yù)算總收支相抵后結(jié)余22,074萬元，其中4,603萬元調(diào)入一般公共預(yù)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，余下17,471萬元轉(zhuǎn)入2016年預(yù)算?？顚Ｓ?。

（三）2015年省、江門市民生實事落實情況

2015年，我市落實省“十件民生實事”資金 67,470萬元，完成年度預(yù)算67,404萬元的100.1%。落實江門“十件民生實事”資金75,014萬元，完成年度預(yù)算68,869萬元的108.92%。

（四）2015年財政管理與改革情況

1. 注重穩(wěn)增長促增收。

一是落實好各項穩(wěn)增長政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。全面落實涉企收費減免政策，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化招商引資環(huán)境。實施財政金融互動，著力緩解中小微企業(yè)融資難問題，激發(fā)中小微企業(yè)發(fā)展活力。創(chuàng)新投融資體制機(jī)制，引導(dǎo)社會資金加大投入，最大限度發(fā)揮財政政策資金效應(yīng)。二是千方百計抓好組織收入工作，促進(jìn)財政收入持續(xù)增長。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通交流，主動研究挖潛增收對策，加強(qiáng)稅收收入和非稅收入征管，確保依法征收、應(yīng)收盡收。三是從嚴(yán)從緊抓好財政支出管理，提高財政資金使用效益。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，最大限度激活存量資金潛力，集中有限資金用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點領(lǐng)域。堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費及其他一般性支出，2015年全市“三公”經(jīng)費 6,080萬元，同比減少 1,625萬元，下降21.09%。

2.注重調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型。

認(rèn)真落實積極財政政策，發(fā)揮財政杠桿作用，助推經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型升級。一是加快產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，積極爭取省級產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效專項資金600萬元。二是推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極爭取上級扶持資金4,420萬元。三是實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，2015年本級統(tǒng)籌安排1,903萬元用于創(chuàng)新驅(qū)動、扶持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項目。四是積極研究制定實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略加快創(chuàng)新型城市建設(shè)、發(fā)展先進(jìn)（裝備）制造業(yè)、小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)的扶持優(yōu)惠政策，為市委、市政府建言獻(xiàn)策。五是認(rèn)真貫徹落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，加大財政投入力度，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。六是認(rèn)真落實和完善促進(jìn)對外貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展的政策措施，撥付外經(jīng)貿(mào)專項扶持資金278萬元，推動外貿(mào)調(diào)整轉(zhuǎn)型。七是實施“濱海旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)”、“全域旅游”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級。八是加快生態(tài)文明建設(shè)，撥付生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排資金3,078萬元，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

3. 注重惠民生提水平。

加大民生投入，從關(guān)乎群眾切身利益的教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、水利、文化、交通、鄉(xiāng)村建設(shè)和公共安全等民生問題入手，積極整合優(yōu)勢資源，不斷提高基本公共服務(wù)水平。2015年，我市本級財政對民生投入共 187,480萬元，比2014年增加16,124萬元，增長9.41%，占本級財政支出的75.73%。一是促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，投入資金93,898萬元。二是統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，落實資金49,110萬元。三是支持“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展，安排資金8,879萬元，四是完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，重點保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施和重大疾病預(yù)防，安排資金19,078萬元。五是促進(jìn)人口均衡發(fā)展，加大對計劃生育家庭的扶助力度，投入資金6,471萬元。六是不斷完善市政設(shè)施建設(shè)，提升城市規(guī)劃建設(shè)水平，投入資金3,255萬元。七是改善城市低收入居民的居住條件，安排資金 272萬元。八是促進(jìn)文化體育事業(yè)健康發(fā)展，投入資金4,402萬元。九是保障公共安全、環(huán)境治理和公共交通等其他民生領(lǐng)域投入資金2,115萬元。

4.注重防風(fēng)險保穩(wěn)定。

2015年，按照省、市全面加強(qiáng)政府債務(wù)管理的要求和政策新動態(tài)，我局完成了多項政府債務(wù)的關(guān)鍵性工作。一是根據(jù)2013年6月以前存量債務(wù)情況，完成第一、二批政府債券置換額度共       54,741萬元，其中一般債券35,321萬元，專項債券19,420萬元。按照優(yōu)先保障民生、教育等支出的原則，我市把債券置換騰出的財政資金優(yōu)先用于底線民生支出、教育及其他上級要求的政策性支出，發(fā)揮了債券置換的積極作用。二是依法合規(guī)支持融資平臺公司在建項目后續(xù)融資，確保在建項目有序推進(jìn)，切實滿足實體經(jīng)濟(jì)的合理融資需求，有效防范和化解財政金融風(fēng)險。三是定期統(tǒng)計和匯報政府債務(wù)情況， 2015年上級下達(dá)我市債務(wù)總額318,174萬元，其中一般債務(wù)61,662萬元，專項債務(wù)256,512萬元。據(jù)統(tǒng)計，截至2015年底，列入財政政府債務(wù)系統(tǒng)的政府債務(wù)總額為366,302萬元，其中：一般債務(wù)61,598萬元，專項債務(wù)256,197萬元，或有債務(wù)48,507萬元。

5. 注重促改革謀發(fā)展。

凝心聚力促改革，促進(jìn)財政改革發(fā)展在新常態(tài)中邁上新臺階。一是細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性，為穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)決算信息公開工作打好基礎(chǔ)。二是扎實推進(jìn)我市基本公共服務(wù)均等化，加大財政保障基本公共服務(wù)的投入力度。2015年，我市基本公共服務(wù)均等化發(fā)展投入101,425萬元，其中本級39,820萬元，上級補(bǔ)助60,029萬元，其他資金1,576萬元。三是完善國庫集中支付制度改革，各級預(yù)算單位國庫集中支付系統(tǒng)至今運轉(zhuǎn)良好，2015年底前已將該項改革延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，財政資金運行效率和透明度進(jìn)一步提高，切實保障了財政資金安全。四是落實財政預(yù)決算信息公開，細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍。五是試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告，更加全面、準(zhǔn)確地反映我市政府財務(wù)狀況和運營情況，客觀評價本級政府受托責(zé)任履行情況，為以后年度權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告的編制奠定了良好基礎(chǔ)。六是推進(jìn)政府采購工作，完善網(wǎng)上詢價平臺建設(shè)，提高政府采購?fù)该鞫龋瑥?qiáng)化社會監(jiān)督。

各位代表，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)、市人大的監(jiān)督支持和全市上下共同的努力下，2015年我市各項財政工作如期實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。但我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行和預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的困難和問題：一是“新常態(tài)”下我市經(jīng)濟(jì)增長放緩，加上政府債務(wù)進(jìn)入還債高峰期，財政資金調(diào)度和收支平衡壓力更甚于往年。二是隨著新《預(yù)算法》的實施，相關(guān)配套改革陸續(xù)出臺，對財政預(yù)算管理工作提出新要求，依法理財水平尚需提高。三是債務(wù)化解工作有待加強(qiáng)，控減化解債務(wù)還有大量工作要做。這些問題，我們將通過深化財政改革、創(chuàng)新工作機(jī)制、加強(qiáng)稅源培植、嚴(yán)格預(yù)算管理等措施逐步加以解決。

二、2016年預(yù)算草案

2016年，我市財政收支形勢較為嚴(yán)峻，面臨不少減收增支因素。收入方面:2016年我市經(jīng)濟(jì)有望保持良好發(fā)展態(tài)勢，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)新城部分企業(yè)投產(chǎn)，房地產(chǎn)去庫存化拉動房產(chǎn)投資和消費，加上深茂鐵路、臺開快線等大型項目的建設(shè)，預(yù)計稅收總體有所增長。但同時影響財政收入增長的不確定不穩(wěn)定因素仍然較多，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，投資增速放緩，消費動力不足，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍然困難，影響2016年有關(guān)主體稅種收入的增長；“營改增”擴(kuò)大試點范圍、涉企行政事業(yè)性收費等降稅清費政策的進(jìn)一步落實，將在一定程度上影響財政增收。支出方面: 貫徹落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項決策部署，全面落實“五位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局、“五大發(fā)展”理念，加快“五個強(qiáng)市”建設(shè)，實現(xiàn)與全省同步全面建成小康社會奮斗目標(biāo)，保障“三農(nóng)”及重點民生、重大項目支出等都需要加大財政投入。2016年我市財政工作必須堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約”等原則，積極盤活存量資金，推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點保障基本民生支出，嚴(yán)格控制一般性支出和新增支出，力求收支平衡。

（一）2016年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

編制2016年我市財政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國財政工作會議精神，按照市委、市政府的決策部署，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，保持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險綜合平衡，深化財稅體制改革，大力推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，為實現(xiàn)臺山全面建成小康社會奮斗目標(biāo)提供堅強(qiáng)財力保障。

（二）2016年一般公共預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算收入計劃。

按照我市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，2016年全市一般公共預(yù)算收入擬按267,370萬元安排，比2015年完成數(shù)增加19,806萬元，增長8%。全市一般公共預(yù)算收入，加上級補(bǔ)助157,952萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出38,855萬元、調(diào)入資金68,164萬元，收入合計532,341萬元，減除各項上解支出21,159萬元后，2016年預(yù)計可支配財力為511,182萬元。

（1）稅收收入計劃為 197,238萬元，比2015年完成數(shù)增加20,891萬元，增長11.85%。其中：國稅局負(fù)責(zé)征收的稅收收入計劃為81,867萬元，比2015年完成數(shù)增加9,928萬元，增長13.80%；地稅局負(fù)責(zé)征收的稅收收入計劃為115,371萬元，比2015年完成數(shù)增加10,963萬元，增長10.50%。

（2）非稅收入計劃為70,132萬元，比2015年完成數(shù)減少1,085萬元，下降1.52%，占一般公共預(yù)算收入計劃的26.23%。

2. 一般公共預(yù)算支出計劃。

2016年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排532,222萬元。其中：一般公共預(yù)算支出511,063萬元，上解支出21,159萬元。收支相抵，結(jié)余119萬元。

2016年市本級財政安排民生投入204,728萬元，同比增長9.2%。

3. 2016年我市重點支出及主要項目安排情況。

（1）發(fā)揮財政調(diào)控引導(dǎo)作用，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式有新轉(zhuǎn)變。

    為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)高效發(fā)展，2016年安排資金14,549萬元。一是鼓勵企業(yè)提升創(chuàng)新能力，安排各鎮(zhèn)科技創(chuàng)新專項1,300萬元，基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)經(jīng)費1,500萬元，科技創(chuàng)新專項扶持資金550萬元，中小微企業(yè)發(fā)展專項資金850萬元。二是支持外經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整，安排專項扶持資金5,945萬元，包括外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)專項資金402萬元、江門市外貿(mào)發(fā)展資金212萬元、出口退稅補(bǔ)貼5,735萬元。三是積極推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，上繳江門市統(tǒng)籌發(fā)展基金4,000萬元。

（2）落實民生保障體制機(jī)制，推動社會保障水平有新提升。

一是保障教育均衡發(fā)展。2016年安排教育投入130,347萬元，包括正常事業(yè)費82,150萬元、專項投入48,197萬元。保障義務(wù)教育發(fā)展，安排專項資金14,246萬元。加快現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)，安排中等職業(yè)教育農(nóng)村免學(xué)費、中等職業(yè)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼和中職學(xué)校國家助學(xué)金等3,150萬元。穩(wěn)定教師隊伍建設(shè)，安排教師培訓(xùn)費600萬元，教師醫(yī)保經(jīng)費和教育系統(tǒng)養(yǎng)老保險補(bǔ)助8,634萬元。持續(xù)提升教育事業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平, 安排教育創(chuàng)現(xiàn)2,500萬元，強(qiáng)鎮(zhèn)復(fù)評300萬元，高考中考備考、獎勵及專項經(jīng)費430萬元，普通高中國家助學(xué)金337萬元，推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市及進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民工隨遷子女獎勵908萬元，中小學(xué)校、幼兒園安全防范工作經(jīng)費480萬元。大力推進(jìn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排新二小建設(shè)資金7,000萬元，校車運營服務(wù)費、校車和道路改良資金1,700萬元，償還高中學(xué)校建設(shè)貸款本金及債券置換利息1,232萬元，校園、考場建設(shè)及道路改造1,111萬元，校舍維修728萬元，特殊教育學(xué)校建設(shè)維護(hù)專項560萬元，學(xué)生游泳訓(xùn)練基地建設(shè)資金300萬元。土地計提教育資金安排支出663萬元。其他教育專項投入3,318萬元。

二是保障社?；菝裢七M(jìn)。2016年安排社會保障和就業(yè)資金  88,233萬元，包括正常事業(yè)費18,189萬元、專項投入70,044萬元。落實擁軍優(yōu)屬政策，安排參戰(zhàn)涉核人員購買養(yǎng)老保險繳費1,525萬元，駐軍家屬生活補(bǔ)助、節(jié)日給駐軍部隊慰問金、優(yōu)撫對象生活、治病、住房困難臨時補(bǔ)助等 632萬元。提高優(yōu)撫安置保障水平，安排參戰(zhàn)涉核人員補(bǔ)貼1,845萬元，2015年城鄉(xiāng)退役士兵（官）自主就業(yè)安置一次性補(bǔ)助金870萬元，軍隊移交政府的離退休人員安置和其他退役安置798萬元，優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補(bǔ)助資金4,515萬元，企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助559萬元。促進(jìn)老齡事業(yè)健康發(fā)展，安排政府高齡津貼及百歲壽星生活補(bǔ)貼1,476萬元、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助386萬元，老年人意外傷害綜合保險40萬元。著力提高底線民生保障水平,安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助資金20,276萬元，最低生活保障補(bǔ)助6,522萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助3,454萬元，五保供養(yǎng)3,809萬元,重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1,350萬元，低保殘疾人生活津貼522萬元，殘疾人康復(fù)及其他殘疾人專項802萬元，孤兒供養(yǎng)補(bǔ)助311萬元。支持社會保障工作開展，安排就業(yè)和技工教育專項270萬元，退役士兵職能培訓(xùn)、敬老院改造和社區(qū)辦公等職能工作經(jīng)費2,162萬元。財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助15,769萬元。其他專項投入2,151萬元。

三是保障健康惠民推進(jìn)。2016年安排醫(yī)療衛(wèi)生資金62,136萬元，包括正常事業(yè)費7,130萬元、專項投入55,006萬元。不斷完善醫(yī)療保障制度，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險30,129萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險風(fēng)險準(zhǔn)備金1,077萬元，特殊群體參加城鄉(xiāng)醫(yī)保個人繳費補(bǔ)助2,394萬元，離休人員醫(yī)療費700萬元，公務(wù)員工傷保險和生育險355萬元。加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，安排新建農(nóng)村衛(wèi)生站經(jīng)費1,550萬元，農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助1,058萬元，困難基層衛(wèi)生院補(bǔ)助和行政村醫(yī)生補(bǔ)助568萬元。積極推進(jìn)醫(yī)療改革，安排公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助750萬元，藥品制度改革100萬元，“三平”醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助200萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費236萬元。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項4,266萬元，飲用水安全專項419萬元, 疫苗購置及疾病控制368萬元，出生缺陷綜合防控專項253萬元，農(nóng)村婦女兩癌檢查及孕前和孕早期補(bǔ)服葉酸84萬元，艾滋病防治32萬元。落實計生惠民政策，安排計生家庭獎2,539萬元，計生節(jié)育獎1,541萬元，計生家庭特別扶助獎281萬元，孕前健康檢查專項455萬元，計生四術(shù)、計劃生育及各鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費等2,835萬元。醫(yī)療衛(wèi)生其他專項投入2,816萬元。

四是保障文化惠民推進(jìn)。2016年安排文化資金5,323萬元，包括正常事業(yè)費889萬元、專項投入4,434萬元。提升公共文化服務(wù)水平，安排農(nóng)村電子書屋建設(shè)114萬元，基層公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)專項342萬元，購書費20萬元，送文化、送戲下鄉(xiāng)、書畫院免費展覽、廣東音樂傳承和圖書館免費開放等68萬元，其他文化事業(yè)建設(shè)專項資金1,057萬元。加強(qiáng)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排新寧體育館建設(shè)專項及管養(yǎng)費用2,680萬元。支持體育事業(yè)發(fā)展，安排參加江門市第八屆運動會經(jīng)費150萬元，參加全國排球高水平后備人才培養(yǎng)訓(xùn)練基地集訓(xùn)賽經(jīng)費3萬元。

五是保障安居政策到位。一是加大財政資金投入，安排2,500萬元支持保障性安居工程建設(shè)。2016年底前完成工業(yè)新城4、5號公租房120套、四九鎮(zhèn)潭錫礦棚戶區(qū)改造項目295套主體結(jié)構(gòu)工程建設(shè)，完成農(nóng)村危房改造任務(wù)530間。二是落實保障性安居工程涉及的各項稅費優(yōu)惠政策，切實降低保障性安居工程建設(shè)運營管理成本。三是完善住房保障資金管理，嚴(yán)格資金使用管理，確保?？顚Ｓ?。

六是保障維穩(wěn)惠民推進(jìn)。為支持建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)管體系，加大重大隱患整治力度，2016年安排資金5,871萬元，包括預(yù)備費3,500萬元，鎮(zhèn)街綜治信訪維穩(wěn)考核獎勵資金310萬元，維穩(wěn)專項資金及綜治維穩(wěn)經(jīng)費133萬元，地方儲備糧利費補(bǔ)貼1,632萬元，新增地方儲備倉儲設(shè)施建設(shè)維修資金100萬元，地方儲備油利費補(bǔ)貼和應(yīng)急糧油儲備費用補(bǔ)貼109萬元, “糧安工程”軍供網(wǎng)點應(yīng)急供應(yīng)倉儲設(shè)施維修資金87萬元。

（3）加快發(fā)展“三農(nóng)”事業(yè)，推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展有新成效。

2016年安排農(nóng)林水事務(wù)投入68,262萬元，包括正常事業(yè)費5,064萬元、專項資金63,198萬元。推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，安排土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作經(jīng)費2,108萬元，農(nóng)村稅費改革缺口補(bǔ)助1,820萬元，村級公益事業(yè)一事一議財政獎補(bǔ)資金1,394萬元，國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目1,296萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金1,000萬元，幸福村居獎補(bǔ)180萬元，市領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系鎮(zhèn)和分管工作經(jīng)費985萬元，高校生到農(nóng)村任職補(bǔ)貼600萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)專項395萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站建設(shè)配套150萬元，其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專項4,318萬元。落實各項農(nóng)業(yè)扶持政策，安排漁業(yè)成品油價格改革財政補(bǔ)助21,695萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼3,278萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼專項1,353萬元，政策性水稻種植保險補(bǔ)貼和涉農(nóng)項目保險保費補(bǔ)貼441萬元，動物防疫和疫苗補(bǔ)助489萬元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼280萬元。加大資源保護(hù)力度保護(hù)生態(tài)安全，安排生態(tài)公益林補(bǔ)償資金1,575萬元，生態(tài)景觀林帶建設(shè)省級資金1,015萬元,市鎮(zhèn)兩級水源林調(diào)整工程項目200萬元，森林消防大隊建設(shè)項目233萬元，林木良種培育補(bǔ)貼225萬元，國有林場改革、濕地公園建設(shè)、森林防火和育林基金等支出1,836萬元。提升水利惠民利農(nóng)能力，安排中小河流治理和江河湖庫水系綜合整治等上級補(bǔ)助2,454萬元，臺城河堤防整治工程647萬元，水利工程運行與維護(hù)經(jīng)費3,577萬元，特大防汛抗旱補(bǔ)助900萬元，村村通自來水工程和塘田水庫置換水源工程等水資源費支出567萬元，償還貸款本息633萬元，土地出讓計提農(nóng)田水利資金473萬元，小型水庫除險加固、水庫移民吃返銷糧差補(bǔ)及其他堤圍防護(hù)費支出等專項2,319萬元。推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，安排農(nóng)村基層組織工作保障專項3,002萬元，上繳扶貧款700萬元，老區(qū)建設(shè)資金100萬元，危房改造及住房保險補(bǔ)貼149萬元，其他扶貧專項811萬元。

（4）加大生態(tài)文明建設(shè)投入，推動綠色發(fā)展有新突破。

2016年安排專項資金3,212萬元,支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境治理。主要包括：加大對潭江水資源的保護(hù)力度，安排專項資金490萬元。加強(qiáng)對水質(zhì)、空氣及海域環(huán)境等監(jiān)測力度，安排專項資金340萬元，大氣污染防治、環(huán)境保護(hù)及治污保潔等專項補(bǔ)助382萬元。支持節(jié)能減排，落實提前淘汰“黃標(biāo)車”獎勵補(bǔ)助資金900萬元，燃煤鍋爐污染綜合整治補(bǔ)貼和電機(jī)能效提升專項資金80萬元，新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼資金30萬元。改善人居衛(wèi)生環(huán)境，安排垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)490萬元，農(nóng)村生活垃圾治理專項500萬元。

（5）加強(qiáng)政府債務(wù)管理，推動風(fēng)險管控能力有新提高。

加強(qiáng)政府債務(wù)管理，有效化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，是結(jié)構(gòu)性改革的一項重點任務(wù)。籍著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的契機(jī)，完善預(yù)算管理機(jī)制，將政府存量債務(wù)還本付息分類納入預(yù)算管理，保持適度的債務(wù)融資規(guī)模，有利于提高財政金融風(fēng)險管控能力。按照《關(guān)于妥善解決地方政府融資平臺公司在建項目后續(xù)融資問題的意見》（國辦發(fā)[2015]40號）文件精神，2016年上級預(yù)下達(dá)我市債券置換額度174,400萬元，2016年到期應(yīng)還本金88,095萬元，利息15,518萬元,其中列入財政預(yù)算償還的本金3,198萬元，利息2,797萬元，余下本金84,897萬元通過債券置換來償還，利息12,721萬元由平臺自行統(tǒng)籌償還；對于余下置換額度89,503萬元，計劃全部用于置換2017年應(yīng)還本金。

（6）加強(qiáng)政府自身建設(shè)，推動公共服務(wù)管理有新跨越。

2016年安排公共服務(wù)管理投入22，618萬元。一是加大公共安全投入，安排武裝警察、公檢法司、強(qiáng)制隔離戒毒等公共安全專項13,061萬元。二是加強(qiáng)市場質(zhì)量監(jiān)管，安排樣品檢驗、檢(鑒)定專項和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督等專項資金316萬元。三是啟動新一輪規(guī)劃修編，安排“十三五”重點專項規(guī)劃編制經(jīng)費899萬元，包括交通、能源、水利、信息化、生態(tài)環(huán)保、科技、教育、文化、衛(wèi)生、食品藥品安全、社會保障以及安全生產(chǎn)等公共事業(yè)和公共服務(wù)領(lǐng)域。四是保障政權(quán)運轉(zhuǎn)，安排市直黨政機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)必需經(jīng)費支出8,342萬元，提升政府執(zhí)行力。全市“三公”經(jīng)費5,776萬元，同比減少304萬元，下降5%。

（三）2016年政府基金預(yù)算草案

1.基金預(yù)算收入計劃。

2016年全市政府性基金預(yù)算收入計劃109,930萬元，比2015年完成數(shù)增加74,108萬元，增長206.88%。主要是國有土地收益基金、國有土地使用權(quán)出讓收入計劃增加。其中：散裝水泥專項資金收入計劃1萬元，墻體材料專項基金收入計劃730萬元，國有土地收益基金收入計劃10,304萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入計劃990萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入計劃87,655萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入計劃4,500萬元，城市公用事業(yè)附加收入計劃2,800萬元，彩票公益金收入計劃550萬元，污水處理費收入2,400萬元。

2.基金預(yù)算支出計劃。

按照?？顚Ｓ谩⒘咳霝槌龅脑瓌t，2016年基金預(yù)算收入加上級補(bǔ)助1,249萬元、上年結(jié)余17,471萬元，收入合計128,680萬元，擬安排支出127,033萬元，比2015年完成數(shù)增加38,245萬元，增長43.07%。

（1）新型墻體材料專項基金支出631萬元，主要用于新型墻體宣傳、培訓(xùn)和基金收入退費。

（2）散裝水泥專項資金支出1萬元，主要用于推廣使用散裝水泥。

（3）城市公用事業(yè)附加支出5,198萬元，主要用于市鎮(zhèn)路燈經(jīng)費、交通設(shè)施建設(shè)維修、人工湖引水工程及道路維修等城市維護(hù)支出。

（4）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出4,503萬元，主要用于日常道路管養(yǎng)維修、污水處理、城市規(guī)劃和改善環(huán)衛(wèi)工人工資待遇等。

（5）國有土地使用權(quán)出讓金支出99,489萬元，主要用于道路改造工程、農(nóng)村衛(wèi)廁、臺城臺西橋（人行景觀橋）、計提政策性支出及相關(guān)費用等。

（6）國有土地收益基金支出11,037萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)等土地收購儲備支出。

（7）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1,452萬元，主要用于土地整理和復(fù)墾、宜農(nóng)未利用地的開發(fā)、基本農(nóng)田建設(shè)以及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件等。

（8）新增建設(shè)用地有償使用費支出0.98萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金。

（9）彩票公益金支出1,236萬元，其中：福利彩票公益金支出780萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、醫(yī)療救助和敬老院改造升級工程等社會福利專項; 體育事業(yè)彩票公益金支出456萬元，主要用于體育館維修、體育競賽和支持未成年人校外活動保障和能力提升項目等。

（10）社會保障和就業(yè)支出1,253萬元，主要結(jié)轉(zhuǎn)上級補(bǔ)助的小型水庫移民扶持資金。

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出33萬元，主要結(jié)轉(zhuǎn)上級補(bǔ)助大中型水庫庫區(qū)基金。

（12）污水處理費安排的支出2,200萬元,主要用于污水處理設(shè)施建設(shè)、運行和污泥處理等專項。

按上述安排，收支相抵后，略有結(jié)余。

（四）2016年非稅預(yù)算草案

2016年非稅預(yù)算收入10,419萬元,相應(yīng)安排非稅預(yù)算支出10,419萬元，其中：教育支出9,679萬元，疾控中心專項支出740萬元。

（五）2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入647萬元，主要是利潤收入。2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出647萬元，主要是解決歷史遺留問題及改革成本支出。

（六）2016年社會保險基金預(yù)算草案

2016年社會保險基金預(yù)算收入235,434萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入74,578萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入54,920萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入27,153萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入33,670萬元，居民基本醫(yī)療保險基金收入40,520萬元，工傷保險基金收入1,358萬元，失業(yè)保險基金收入2,140萬元，生育保險基金收入1,095萬元。相應(yīng)安排社會保險基金預(yù)算支出248,041萬元（其中超支部分12,607萬元在財政對社會保險基金補(bǔ)助解決）。

三、主動作為、精準(zhǔn)發(fā)力，力爭完成2016年預(yù)算任務(wù)

為確保完成2016年預(yù)算任務(wù)，我們將切實做好以下工作：

（一）在狠抓收支管理、實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行上下功夫。一是努力培育財源稅源，支持重點稅源企業(yè)發(fā)展壯大，增強(qiáng)稅收增長后勁，夯實財稅基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)稅收征管，利用涉稅大平臺綜合分析稅源結(jié)構(gòu)，挖潛堵漏，確保應(yīng)收盡收。三是抓好非稅收入，加快非稅收入清理入庫，嚴(yán)格控制非稅收入占總收入比重，提高收入質(zhì)量。四是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性和有效性。五是加大統(tǒng)籌使用力度，盤活財政沉淀資金，加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，健全財政資金統(tǒng)籌機(jī)制。六是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，優(yōu)先保障民生支出，真正發(fā)揮財政資金效益。

（二）在堅持創(chuàng)新發(fā)展、提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益上下功夫。一是創(chuàng)新財政投入方式，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。三是落實“雛鷹計劃”，支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)。四是落實“珠西戰(zhàn)略”，支持先進(jìn)裝備制造業(yè)全面發(fā)展。五是落實外經(jīng)貿(mào)優(yōu)惠政策，支持外經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級。六是落實全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略，支持旅游業(yè)加快發(fā)展。

（三）在優(yōu)化資源配置、推動城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展上下功夫。一是發(fā)揮財政資金撬動作用，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。二是堅持城鄉(xiāng)一體化，促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是優(yōu)化文化資源配置，引導(dǎo)文化資源向鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層傾斜，推動精神文明與物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。四是加大生態(tài)建設(shè)力度，改善城鄉(xiāng)人居品質(zhì)，推動人與自然協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）在保障改善民生、增進(jìn)百姓福祉上下功夫。一是加大財政保障基本公共服務(wù)的投入力度，深入推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化綜合改革。二是繼續(xù)落實省、江門市和市十件民生實事資金，有效保證民生實事落到實處。三是切實加大教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保、文化體育、就業(yè)、“三農(nóng)”以及交通基礎(chǔ)設(shè)施等社會事業(yè)領(lǐng)域投入，促進(jìn)社會事業(yè)全面進(jìn)步。四是優(yōu)先保障底線民生支出，努力解決好最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒基本生活保障、醫(yī)療救助、殘疾人補(bǔ)助、基本養(yǎng)老保險等底線民生問題。

（五）在深化財政改革、推進(jìn)建立現(xiàn)代財政制度上下功夫。一是完善現(xiàn)代預(yù)算制度，實行中期財政規(guī)劃管理，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，全面推行項目庫改革。二是深化投融資體制改革，綜合運用財稅政策，加快推進(jìn)重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目政府和社會資本合作（PPP）融資模式。三是規(guī)范地方政府債務(wù)管理，對政府債務(wù)實行規(guī)?？刂坪皖A(yù)算管理，建立健全債務(wù)風(fēng)險防控機(jī)制，防范化解財政金融風(fēng)險。四是推進(jìn)政府綜合財務(wù)報告制度改革，做好權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告試編工作，規(guī)范編制程序，提高財務(wù)報告數(shù)據(jù)科學(xué)性、準(zhǔn)確性。五是落實財政預(yù)決算信息公開制度，擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍，細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容。六是推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、二級預(yù)算單位、財政專項資金實行國庫集中支付，開展公務(wù)卡制度改革檢查，全面規(guī)范現(xiàn)金使用管理。七是全面規(guī)范財政專項資金使用管理，加強(qiáng)財政專項資金監(jiān)督檢查，提高財政資金使用績效。

各位代表，2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇脆弱且不均衡，我國面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，財政收入潛在增長率下降，財政支出剛性增長的趨勢沒有改觀，財政收支矛盾突出，平衡收支壓力較大。面對困難，我們將全力以赴、積極應(yīng)對、主動出擊，努力推動財政工作躍上新臺階，為實現(xiàn)臺山全面建成小康社會奮斗目標(biāo)服好務(wù)！

附件：有關(guān)用語說明

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有關(guān)用語說明

1. 基本公共服務(wù)均等化：指全體公民都能公平地獲得大致均等的基本公共服務(wù)，其核心是機(jī)會均等，而不是簡單的平均化和無差異化，即在承認(rèn)地區(qū)、城鄉(xiāng)、人群間存在差別的前提下，保障居民都享有一定標(biāo)準(zhǔn)之上的基本公共服務(wù)，確保全體公民在基本公共服務(wù)上的基本權(quán)利得到基本滿足和維護(hù)?；竟卜?wù)范圍包括公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共交通、公共安全、生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障、生態(tài)環(huán)保保障等10個領(lǐng)域。

 2. 省“十件民生實事”：提高底線民生保障水平、確保完成新一輪扶貧開發(fā)“雙到”任務(wù)、促進(jìn)就業(yè)和加強(qiáng)困難群體等救助幫扶、促進(jìn)教育資源公平均衡配置、改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、優(yōu)化公共文化體育服務(wù)、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、加大保障性住房建設(shè)、加強(qiáng)環(huán)境污染治理、保障公共法律服務(wù)和公共安全。

3.江門市“十件民生實事”：精準(zhǔn)扶貧、服務(wù)便民、公交一體、公園城市、環(huán)境整治、社保提高、住房改善、就業(yè)保障、教育優(yōu)先、文體利民。

4.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費，指市本級行政事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指市本級行政事業(yè)單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，指市本級行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

5.“全域旅游”: 即把一個行政區(qū)當(dāng)做一個旅游景區(qū)來打造，讓旅游元素融入到城市的每個角落，從而實現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)的全景化、全覆蓋。

6.“五位一體”：經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)。

7.“四個全面”：全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴(yán)治黨。

8.“五大發(fā)展”理念：創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。

9.“五個強(qiáng)市”：制造強(qiáng)市、農(nóng)業(yè)強(qiáng)市、旅游強(qiáng)市、僑務(wù)強(qiáng)市、生態(tài)強(qiáng)市。

10.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革：指從過去著重強(qiáng)調(diào)需求擴(kuò)張?zhí)峁﹦恿?，轉(zhuǎn)變到著重提高供給體系質(zhì)量和效率來提供新動力，其目標(biāo)是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，打造中國經(jīng)濟(jì)增長升級版。

11.“黃標(biāo)車”：高污染排放車輛的簡稱，是連國I排放標(biāo)準(zhǔn)都未達(dá)到的汽油車，或排放達(dá)不到國Ш排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油車，使用的是黃色環(huán)保標(biāo)志。

12.底線民生：指按照國家和省有關(guān)規(guī)定和政策要求，底線民生包括城鄉(xiāng)低保戶（含城鎮(zhèn)“三無”人員）、農(nóng)村五保戶、殘疾人及孤兒等特殊群體實行的最低生活保障補(bǔ)助、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、殘疾人保障及孤兒保障等六大類民生保障項目。

13.“雛鷹計劃”：《江門市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范工作方案》。

14.“珠西戰(zhàn)略”：即省委、省政府打造珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶。

二、預(yù)算草案報表