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目       錄

第一部分  臺(tái)山市財(cái)政局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 臺(tái)山市財(cái)政局2016年部門決算表

 一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 臺(tái)山市財(cái)政局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   臺(tái)山市財(cái)政局概況

一、主要職責(zé)

（一） 臺(tái)山市財(cái)政局是主管全市財(cái)政工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財(cái)政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；

（二） 承擔(dān)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；負(fù)責(zé)本級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理；

（三） 組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作；

（四） 負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

（五） 監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作；管理全市會(huì)計(jì)工作等。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照本部門決算編報(bào)要求,納入臺(tái)山市財(cái)政局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè),包括臺(tái)山市財(cái)政局本級(jí)和下屬3個(gè)預(yù)算單位(臺(tái)山市財(cái)政國庫支付中心、臺(tái)山市財(cái)政投資審核中心、臺(tái)山市政府投融資和債務(wù)工作辦公室)。

第二部分  臺(tái)山市財(cái)政局2016年部門決算表

第三部分 臺(tái)山市財(cái)政局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

 臺(tái)山市財(cái)政局2016年度總收入1,972.72萬元，其中本年收入1,868.48萬元。具體情況如下：

 1．財(cái)政撥款收入1,816.84萬元，比上年決算數(shù)增加83.91萬元，增長4.84%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；

 2．其他收入51.64萬元，比上年決算數(shù)增加24.42萬元，增長89.71 %。主要原因是銀行利息收入、非本級(jí)財(cái)政撥款收入。

（二）年度支出總體情況

 臺(tái)山市財(cái)政局2016年度總支出1,972.72萬元，其中本年支出1,840.49萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出1,551.01萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)及其他一般公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少99.03萬元，下降6%，主要原因是公用支出減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出192.74萬元，主要支出項(xiàng)目有財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、歸口管理的行政單位離退休及撫恤支出，比上年決算數(shù)增加18.03萬元，增長10.33%，主要原因是增加死亡撫恤支出18.13萬元。

3.住房保障支出90.12萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加13.98萬元，增長18.36%，主要原因是計(jì)算公積金的工資基數(shù)提高。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

臺(tái)山市財(cái)政局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1,816.84 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1.816.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少578.08萬元，下降24.14%；主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)開支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，與上年保持一致。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

臺(tái)山市財(cái)政局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1,840.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,840.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少554.43萬元，下降23.15%；主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)開支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元，與上年保持一致。

分功能科目看

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）37.65萬元，主要用于工資福利支出37.65萬元。

2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)支出（款）1,511.36萬元，主要用于工資福利支出1013.63萬元，商品和服務(wù)支出385.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.54萬元，其他資本性支出108.10萬元。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）0.36萬元，主要用于工資福利支出的生育險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）174.25萬元，主要用于工資福利支出的其他社會(huì)保障繳費(fèi)30.83萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的退休費(fèi)143.42萬元。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）18.13萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的死亡撫恤金18.13萬元。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）90.12萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的住房公積金。

7.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）6.62萬元，主要用于工資福利支出的其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.62萬元。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺(tái)山市財(cái)政局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.48萬元，完成預(yù)算49.2萬元的43.66 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為1.03元，年初預(yù)算0元，主要是根據(jù)實(shí)際工作安排,經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn),臨時(shí)增加出境任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.24萬元，完成預(yù)算39.06萬元的49.26 %，主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算10.14萬元的11.93 %，主要是減少各類公務(wù)接待開支。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少42.62萬元，下降66.49 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算比上年增加1.03萬元，增長100%，主要是根據(jù)實(shí)際工作安排,經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn),臨時(shí)增加出境任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少29.61萬元，下降60.61%，主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少14.04萬元，下降92.07 %，主要是減少各類公務(wù)接待開支。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于上年決算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)1.03萬元，占4.8%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.24萬元，占89.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.21萬元，占5.63%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費(fèi)支出1.03萬元，全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出境團(tuán)組2個(gè)、累計(jì)5人。開支內(nèi)容包括（1）局主要領(lǐng)導(dǎo)2人前往香港與香港食品有限公司等三家借款方洽談關(guān)于政府提前歸還借款事宜，開支0.34萬元；（2）局主要領(lǐng)導(dǎo)3人前往香港參加2016年香港春茗暨投資環(huán)境推介會(huì)議，開支0.69萬元。

 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.24萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出19.24萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于公務(wù)接待以及公務(wù)出差、參加會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

 3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.21萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位，發(fā)生國內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共52人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.76萬元，比上年減少345.11萬元，下降67.69%。主要原因是履行節(jié)約，壓減不必要的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

 2016年本部門政府采購支出總額8.38萬元，屬政府采購貨物支出8.38萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2016年12月31日，本部門一般公務(wù)用車5輛(用于機(jī)要通、應(yīng)急工作); 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)1套：屬2008年購入的集中支付系統(tǒng)服務(wù)器及設(shè)備價(jià)值65萬；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    2016年本部門無預(yù)算績(jī)效信息公開工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。