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臺山市致公黨2014年部門預算執(zhí)行情況和2015年部門預算（草案）的情況說明

  根據(jù)中央和省部門預算改革精神,現(xiàn)將2014年本部門預算的執(zhí)行情況和2015年本部門預算（草案）報告如下：

一、 2014年部門預算執(zhí)行情況

  2014年，本部門按照臺山市第十二屆人民代表大會第四次會議審議的部門預算，積極發(fā)揮部門職能作用，依法理財，規(guī)范管理，促進社會和諧、穩(wěn)定。

（一） 部門預算收入執(zhí)行情況

       內容包括：1、收入完成情況：全年總收入完成54.47萬元，為市人大審議通過本部門預算總收入54.47萬元的100%。

                2、收入完成構成情況：財政撥款，分別為市人大審議通過本部門預算收入54.47萬元的100%。

（二） 部門預算支出執(zhí)行情況

  內容包括：1、支出完成情況：全年總支出完成54.47萬元，為市人大審議通過本部門預算總支出54.47萬元的100%。

           2、支出完成構成情況：人員支出、公用支出、專項支出。分別完成54.47萬元，分別為市人大審議通過本部門預算支出54.47萬元的100%。

（三） 部門預算收入與支出相抵后，實現(xiàn)收支平衡情況。

  內容包括：行政性收費收入

      收支完成情況：全年收入完成54.47萬元，為市人大審議部門的行政性收費收入預算54.47萬元的100%，全年支出完成54.47萬元，為市人大審議本部門的行政性收費支出預算54.47萬元的100%。

 收入完成構成情況：行政性收費收入、上年結轉收入。支出完成構成情況：專項支出、人員經費支出、功用經費支出、其他支出。分別為市人大審議通過本部門行政性收費預算收入和支出萬元的100%。

  2014年部門預算執(zhí)行特點：

 內容包括：1、部門收入方面特點：主要是財政撥款。

           2、部門支出方面特點：是職工工資、社會保障、公用支出等。

      本部門認真落實市人民代表大會審議的部門預算，在2014年著重抓好了以下幾個方面的工作。

　　  內容包括：1、結合本部門職能特點，完成有關工作任務，促進社會和事業(yè)發(fā)展的情況。

            2、本部門重點專項、其他專項資金支出完成的情況及取得的成效。

         3、通過部門預算的編制，規(guī)范了本部門的內部管理制度的情況。

二、2015年部門預算（草案）

根據(jù)中央和省部門預算改革精神，按照《2015年臺山市市直部門預算編制工作方案》的有關要求，編制2015年的部門預算。現(xiàn)將部門預算（草案）報告如下：

(一)部門預算編制的指導思想和原則

  部門預算編制的指導思想是：加大綜合財政預算改革力度，嚴格預算管理，完善和細化預算編制，以零基預算為基礎、部門預算為主導，建立管理規(guī)范、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發(fā)展要求的公共財政基本框架。

 部門預算編制工作的原則是：根據(jù)本部門的工作職責、年度工作目標、財務收支計劃、現(xiàn)有公共資源配置情況，按照綜合預算和統(tǒng)籌安排、收支平衡和量財辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點原則編制。

(二)部門基本情況

     1、部門機構設置、職能:積極參加國家政權、參與國家大政方針的協(xié)商，參與國家方針、政策、法律、法規(guī)的制定執(zhí)行。在國家的政治生活和經濟建設中，積極發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用，為國家決策的民主化和科學化作出貢獻。

       2、人員構成情況:編制3人。

      3、預算年度的主要工作任務、目標和計劃:主要用于日常業(yè)務支出和人員支出。

（三） 收入預算說明

收入預算總體說明

2015年收入預算56.45萬元，其中：一般預算撥款56.45萬元。

（四）支出預算說明

       支出預算總體說明

2015年支出預算56.45萬元，其中資金來源是：一般預算撥款萬56.45元，比上年增加1.98萬元，主要原因是人員增加。

2015年支出預算按用途劃分，人員支出預算19.79萬元，占支出預算35.06%；對個人和家庭的補助支出預算27.91萬元，占支出預算49.45%；日常公用支出預算2.75萬元，占支出預算4.88%；專項收入類支出預算6萬元，占支出預算10.61%。

                                             致公黨臺山市委員會

                                          二○一五年九月六日