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一、部門(mén)基本情況

1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

財(cái)政局機(jī)構(gòu)設(shè)置辦公室、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、行事資產(chǎn)股、綜合規(guī)劃股、行政政法股、教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、外經(jīng)金融股、會(huì)計(jì)股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室、監(jiān)督檢查股、人事教育股、政府采購(gòu)管理股十九個(gè)職能股室。歸口管理單位有：市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、財(cái)政投資審核中心和周轉(zhuǎn)金管理辦公室三個(gè)單位。

 2、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)管理的法規(guī)、制度和方針政策；組織擬定全市和市本級(jí)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的地方性管理制度和規(guī)定等，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和本地國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，擬訂全市和市本級(jí)財(cái)政發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃；編制年度市本級(jí)和全市預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告市本級(jí)和全市預(yù)決算及其執(zhí)行情況。

（三）制定財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入，監(jiān)繳國(guó)有資產(chǎn)收益和罰沒(méi)收入等非稅收收入。

（四）管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出；管理全市財(cái)政專(zhuān)戶(hù)和各項(xiàng)政府性基金，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理行政事業(yè)性收費(fèi)資金；管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。

（五）根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)定，擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、政府采購(gòu)規(guī)章；負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度、貫徹執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等；管理全市財(cái)政社會(huì)保障支出，執(zhí)行社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度和涉外企業(yè)財(cái)務(wù)制度等。

（六）貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；制定財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和信息工作。承辦市人民政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

3、人員編制構(gòu)成情況

臺(tái)山市財(cái)政局供給行政編制56名，年末實(shí)有在職人員53人，行政離退休人員33人，事業(yè)離退休人員1人，下屬單位3個(gè)，事業(yè)編制45名，年末實(shí)有在職人員31人、合同工人36 人。

4、決算年度的主要工作任務(wù)

落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，認(rèn)真貫徹穩(wěn)健的財(cái)政政策，全力抓好財(cái)政收入組織工作，保障目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，大力培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)；全力保障民生和支持重點(diǎn)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速健康發(fā)展；深化各項(xiàng)財(cái)政改革，建立健全科學(xué)的財(cái)政體制機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部管理。

二、收入決算說(shuō)明

2014年本年收入決算1282.63萬(wàn)元，都屬公共財(cái)政預(yù)算收入決算數(shù)。

三、支出決算說(shuō)明

2014年支出決算1254.70萬(wàn)元，都屬公共財(cái)政預(yù)算安排的支出，包括：

（一）基本支出1190.68萬(wàn)元，占94.90%。主要為：工資福利支出584.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助131.70萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出474.29萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出64.02萬(wàn)元，占5.10%，按支出功能科目劃分為：一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）決算支出64.02萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2014年臺(tái)山市財(cái)政局用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)：100.50萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出26萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次291人次，接待人數(shù)3565人；主要用于接待各部門(mén)財(cái)政業(yè)務(wù)交流支出。今年接待費(fèi)比上年同期對(duì)比減少了95萬(wàn)元，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出和上級(jí)兄弟縣市交流減少。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出74.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2014年購(gòu)買(mǎi)公務(wù)車(chē)用車(chē)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。比上年減少了6.73萬(wàn)元，減少的主要原因是今年車(chē)輛沒(méi)有大型維修和車(chē)輛行駛里程有所下降。