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關(guān)于臺山市2014年財政決算草案的報告

市人大常委會主任、副主任、各位常委：

    臺山市第十四屆人民代表大會第五次會議審查批準了《臺山市2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案的報告》?，F(xiàn)在，臺山市2014年財政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定和市人大常委會的工作安排，受市政府委托，我向市人大常委會報告臺山市2014年財政決算草案，請予審查。

2014年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在人大的監(jiān)督和支持下，全市各級政府和部門（單位）全面貫徹市委、市政府的工作部署，努力克服經(jīng)濟增長放緩及政策性減收增支等困難，市十四屆人大四次會議審議通過的預算完成情況良好，有效促進了我市國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。

一、2014年全市公共財政預算收支決算情況

根據(jù)我市財政決算反映，2014年全市地方公共財政預算收入完成227,148萬元，100%完成調(diào)整預算數(shù)，為我市人民代表大會通過收入預算的102.53%，比2013年收入完成數(shù)增收23,892萬元，增長11.75%。全市地方公共財政預算收入，加上級補助收入153,132萬元、調(diào)入資金32,596萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入2,912萬元、上年滾存結(jié)余25,490萬元（其中凈結(jié)余175萬元），全市公共財政總收入441,278萬元。

公共財政預算支出完成394,336萬元，為調(diào)整預算數(shù)422,866萬元的93.25%，比2013年支出完成數(shù)增支39,174萬元，增長11.03%。全市地方公共財政預算支出，加上解上級支出17,172萬元、債務(wù)還本支出1,240萬元，全市公共財政總支出412,748萬元。

公共財政總收入與總支出相抵結(jié)余為28,530萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為22,343萬元，凈結(jié)余6,187萬元。年初向市人大報告2015年財政預算收支計劃時，已將凈結(jié)余6,187萬元列入2015年財力安排。

公共財政預算總收入執(zhí)行情況：

（一）地方公共財政預算收入情況

1、稅收收入完成162,828萬元，比2013年增收14,696萬元，增長9.92%。

2、專項收入完成8,863萬元，比2013年增收773萬元，增長9.56%。其中：教育費附加收入6,705萬元，排污費收入844萬元，水資源費收入697萬元，礦產(chǎn)資源專項收入62萬元，其他專項收入555萬元。

3、行政事業(yè)性收費收入完成21,060萬元，比2013年減收8,169萬元，下降27.95%。

4、罰沒收入完成4,288萬元，比2013年減收371萬元，下降7.96%。

5、國有資本經(jīng)營收入完成21,259萬元，比2013年增收14,411萬元，增長210.44%。

6、其他收入（含國有資源、資產(chǎn)有償使用收入）完成8,850萬元，比2013年增收2,552萬元，增長40.52%。

（二）上級補助收入情況

1、返還性收入20,898萬元，與2013年持平，主要是稅收返還。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入71,756萬元，比2013年增加34,643萬元，增長93.34%。

3、專項轉(zhuǎn)移支付收入60,478，比2013年減少31,243萬元，下降34.06%。

（三）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2,912萬元，比2013年凈增2,912萬元。

（四）調(diào)入資金32,596萬元，比2013年增加25,886萬元，增長385.78%。

公共財政預算總支出完成情況：

（一）地方公共財政預算支出情況

1、一般公共服務(wù)支出完成48,270萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

2、國防支出完成1,933萬元，為調(diào)整預算數(shù)的18.65%。

3、公共安全支出完成23,104萬元，為調(diào)整預算數(shù)的98.04%。

4、教育支出完成100,253萬元，為調(diào)整預算數(shù)的97.64%。

5、科學技術(shù)支出完成3,308萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

6、文化體育與傳媒支出完成5,835萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

7、社會保障和就業(yè)支出完成67,277萬元，為調(diào)整預算數(shù)的98.86%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成50,076萬元，為調(diào)整預算數(shù)的99.34%。

9、節(jié)能環(huán)保支出完成6,970萬元，為調(diào)整預算數(shù)的78.92%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成4,926萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成53,625萬元，為調(diào)整預算數(shù)的88.56%。

12、交通運輸支出完成8,839萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成3,157萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成1,660萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

15、國土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,610萬元，為調(diào)整預算數(shù)的82.02%。

16、住房保障支出完成3,826萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

17、糧油物資管理事務(wù)支出完成1,353萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

18、國債還本付息支出完成81萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%。

19、其他支出完成7,233萬元，為調(diào)整預算數(shù)的51.76%。

（二）上解上級支出17,172萬元，比2013年增加3,173萬元，增長22.67%。

（三）債務(wù)還本支出1,240萬元，比2013年減少160萬元，下降11.43%。

二、2014年政府性基金預算收支決算情況

根據(jù)我市財政決算反映，2014年全市地方政府性基金預算收入完成75,586萬元，為調(diào)整預算數(shù)75,586萬元的100%，比2013年完成數(shù)62,163萬元增收13,423萬元，增長21.59%。全市地方政府性基金收入，加上級補助收入30,701萬元、上年滾存結(jié)余38,674萬元，政府性基金總收入144,961萬元。

2014年全市政府性基金預算總支出完成86,188萬元，為調(diào)整預算數(shù)144,961萬元的59.46%，比2013年完成數(shù)88,250萬元減支2,062萬元，下降2.34%。

政府性基金總收入與總支出相抵結(jié)余為58,773萬元，其中按政策結(jié)轉(zhuǎn)至公共財政預算資金10,284萬元，調(diào)入公共財政預算補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,603萬元，剩余43,886萬元繼續(xù)按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入2015年預算，專款專用。

（一）政府性基金收入主要項目完成情況：

1、文化事業(yè)建設(shè)費收入完成101萬元，比2013年增收16萬元，增長18.82%。

2、地方教育附加收入完成3,040萬元，比2013年增收181萬元，增長6.33%。

3、育林基金收入完成362萬元，比2013年減收64萬元，下降15.02%。

4、散裝水泥專項收入完成4萬元，比2013年凈增4萬元。

5、地方水利建設(shè)基金收入完成169萬元，比2013年減收58萬元，下降25.55%。

6、殘疾人就業(yè)保障金收入完成920萬元，比2013年增收101萬元，增長12.33%。

7、政府住房基金收入完成1,677萬元，比2013年增收316萬元，增長23.22%。

8、城市公用事業(yè)附加收入完成3,060萬元，比2013年增收294萬元，增長10.63%。

9、國有土地收益基金收入完成5,334萬元，比2013年增收1,738萬元，增長48.33%。

10、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成379萬元，比2013年減收212萬元，下降35.87%。

11、國有土地使用權(quán)出讓收入完成53,485萬元，比2013年增收10,912萬元，增長25.63%。

12、彩票公益金收入完成595萬元，比2013年增收97萬元，增長19.48%。

13、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成6,460萬元，比2013年增收98萬元，增長1.54%。

（二）政府性基金主要支出項目完成情況

1、地方教育附加收入安排的支出完成5,815萬元。

2、文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出完成76萬元。

3、大中型水庫移民后期扶持基金支出完成1,188萬元。

4、小型水庫移民扶助基金支出完成216萬元。

5、殘疾人就業(yè)保障金支出完成1,439萬元。

6、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成58,187萬元。

7、城市公用事業(yè)附加安排的支出完成1,887萬元。

8、國有土地收益基金支出完成7,908萬元。

9、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出完成941萬元。

10、新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出完成287萬元。

11、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出完成5,068萬元。

12、育林基金安排的支出完成500萬元。

13、森林植被恢復費安排的支出完成695萬元。

14、中央水利建設(shè)基金安排的支出完成30萬元。

15、地方水利建設(shè)基金支出完成135萬元。

16、大中型水庫庫區(qū)基金支出完成25萬元。

17、港口建設(shè)費安排的支出完成400萬元。

18、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出完成6萬元。

19、新型墻體材料專項基金支出完成552萬元。

20、彩票公益金安排的支出完成833萬元。

三、落實整改措施，強化財政管理

對于審計部門對我市2013年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告中所反映的存在問題，我們高度重視并落實各項整改措施。如：（一）部分非稅收入未按規(guī)定納入預算管理的整改情況，市財政部門已于2014年8月底前將其繳入國庫，納入預算管理。（二）從2014年起，戶外廣告收入已通過非稅收入管理系統(tǒng)征收。（三）對于“部分不符合規(guī)定條件的采購項目采用了單一來源方式采購”的整改情況，我局已嚴格按照政府采購的法律法規(guī)進行審批，加強對政府采購活動的監(jiān)督管理。

2014年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的支持和監(jiān)督下，各部門采取積極措施應對外部經(jīng)濟環(huán)境以及財稅政策減收等不利因素影響，緊緊圍繞年初確定的收支目標，圓滿完成了市十四屆人大四次會議通過的預算任務(wù)，為全面建設(shè)小康社會、幸福臺山提供了財力保障。

                             臺山市財政局

                              2015年8月

（聯(lián)系人：劉月紅，聯(lián)系電話：5522224）