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一、決算報(bào)告
關(guān)于臺(tái)山市2016年財(cái)政決算草案的報(bào)告
市人大常委會(huì)主任、副主任、各位常委：
臺(tái)山市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《臺(tái)山市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告》?，F(xiàn)在，臺(tái)山市2016年財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會(huì)的工作安排，受市政府委托，現(xiàn)向市人大常委會(huì)報(bào)告臺(tái)山市2016年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查。
2016年，面對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全市各部門（單位）在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，努力克服經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及政策性減收增支等困難，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，市十四屆人大六次會(huì)議審議通過的2016年預(yù)算完成情況良好，有效促進(jìn)了我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，為“十三五”實(shí)現(xiàn)良好開局奠定了基礎(chǔ)。
一、2016年全市一般公共預(yù)算收支決算情況
根據(jù)我市財(cái)政決算反映，2016年全市一般公共預(yù)算收入完成243,258萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)243,258萬元的100%，比2015年收入完成數(shù)（可比口徑）增收3,418萬元，增長(zhǎng)1.42%。全市一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入227,222萬元、調(diào)入資金10,234萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入8,043萬元、上年滾存結(jié)余41,775萬元、待償債置換一般債券上年結(jié)余1,046萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金595萬元，全市一般公共預(yù)算總收入532,173萬元。
一般公共預(yù)算支出完成452,823萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)491,122萬元的92.2%，比2015年支出完成數(shù)增支16,638萬元，增長(zhǎng)3.81%。全市一般公共預(yù)算支出，加上解上級(jí)支出26,554萬元、債務(wù)還本支出9,497萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,000萬元，全市一般公共預(yù)算總支出493,874萬元。
一般公共預(yù)算總收入與總支出相抵后，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)38,299萬元，其中本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)286萬元，上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)38,013萬元。結(jié)轉(zhuǎn)資金全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，并列入2017年財(cái)政預(yù)算。
一般公共預(yù)算收入總收入執(zhí)行情況：
（一）一般公共預(yù)算收入情況
1、稅收收入161,170萬元，比2015年（可比口徑）減收7,453萬元，下降4.42%。
2、專項(xiàng)收入完成14,360萬元，比2015年減收252萬元，下降1.72%，主要是發(fā)改委出臺(tái)政策，停征或降低部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，受影響的項(xiàng)目主要是育林基金和價(jià)格調(diào)節(jié)基金。
3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成15,685萬元，比2015年減收9,885萬元，下降38.66%，主要是由于涉企行政事業(yè)性收費(fèi)降費(fèi)政策的進(jìn)一步落實(shí)，以及兩院非稅上劃等政策影響。
4、罰沒收入5,915萬元，比2015年增收448萬元，增長(zhǎng)8.19%。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成26,945萬元，比2015年增收19,628萬元，增長(zhǎng)268.25%，主要是梳理國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，清繳以前年度收入。
6、國(guó)有資源有償使用收入完成6,985萬元，比2015年增收2,121萬元，增長(zhǎng)43.61%，主要是行政單位國(guó)有資產(chǎn)處置收入增加。
7、捐贈(zèng)收入完成3,348萬元，同比為凈增，主要是學(xué)校助學(xué)金與工程建設(shè)捐贈(zèng)款增加。
8、政府性住房基金收入完成2,613萬元，同比為凈增，主要是從2016年將該收入由政府性基金收入調(diào)整為一般公共預(yù)算收入核算。
9、其他收入完成6,237萬元，比2015年減收7150萬元，下降53.41%，主要是2016年的捐贈(zèng)收入按政府收支分類科目要求單列反映，不再在該科目核算。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入情況
1、返還性收入28,518萬元，比2015年增收7,620萬元，增長(zhǎng)36.46%，主要是增加增值稅收入劃分體制調(diào)整返還基數(shù)7,620萬元。
2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入99,943萬元，比2015年減收2,846萬元，下降2.8%。
3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入98,761萬元，比2015年增收26,542萬元，增長(zhǎng)36.75%，主要是石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼資金增加14,313萬元。
（三）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8,043萬元，比2015年減少32,419萬元，下降80.12%，主要是政府債券置換資金減少。
（四）調(diào)入資金10,234萬元，比2015年減少7,831萬元，下降43.35%。
一般公共預(yù)算總支出完成情況：
（一）一般公共預(yù)算支出情況
1、一般公共服務(wù)支出完成54,947萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.75%。
2、國(guó)防支出完成543萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
3、公共安全支出完成25,904萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.57%。
4、教育支出完成113,680萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.16%。
5、科學(xué)技術(shù)支出完成9,953萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.55%。
6、文化體育與傳媒支出完成9,361萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.69%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成79,028萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.73%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成63,387萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.68%。
9、節(jié)能環(huán)保支出完成3,457萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的79.80%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成7,673萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.74%。
11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成55,971萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的72.05%。
12、交通運(yùn)輸支出完成8,559萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的88.26%。
13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成8,459萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.91%。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成1,214萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的58.39%。
15、國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出完成3,158萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.79%。
16、住房保障支出完成5,225萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.98%。
17、糧油物資管理事務(wù)支出完成242萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的84.62%。
18、其他支出完成457萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的12.95%
19、債務(wù)付息支出完成1,595萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
20、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
（二）上解上級(jí)支出26,554萬元，比2015年增支9,828萬元，增加58.76%。主要是上劃臨時(shí)救助資金3,000萬元、兩院財(cái)務(wù)統(tǒng)管資金3,941萬元、江門統(tǒng)籌發(fā)展基金2,067萬元。
（三）債務(wù)還本支出9,497萬元，比2015年減少24,778萬元，下降72.29%。
二、2016年政府性基金預(yù)算收支決算情況
根據(jù)我市財(cái)政決算反映，2016年全市政府性基金預(yù)算收入完成58,082萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)58,082萬元的100%，比2015年完成數(shù)35,821萬元增收22,261萬元，增長(zhǎng)62.15%。全市政府性基金收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入17,452萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入105,080萬元、上年滾存結(jié)余17,508萬元，調(diào)入資金977萬元，政府性基金總收入199,099萬元。
2016年全市政府性基金預(yù)算支出完成55,482萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)83,842萬元的66.17%，比2015年完成數(shù)85,817萬元減支30,335萬元，下降35.35%。全市政府性基金支出，加上債務(wù)還本支出105,080萬元、調(diào)出資金10,177萬元，政府性基金總支出170,739萬元。
政府性基金總收入與總支出相抵后，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)28,360萬元，其中本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)15,211萬元，上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)13,149萬元。結(jié)轉(zhuǎn)資金全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，并列入2017年財(cái)政預(yù)算。
（一）政府性基金收入主要項(xiàng)目完成情況
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成40,710萬元，比2015年增收20,519萬元，增長(zhǎng)101.62%，主要是南區(qū)土地出讓增加土地出讓價(jià)款收入1.45億元。
2、城市公用事業(yè)附加收入完成3,382萬元，比2015年增收239萬元，增長(zhǎng)7.6%。
3、國(guó)有土地收益基金收入完成1,327萬元，比2015年減收552萬元，下降29.38%。
4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成226萬元，比2015年減收59萬元，下降20.70%。
5、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成9,377萬元，比2015年增收3,802萬元，增長(zhǎng)68.20%。
6、污水處理費(fèi)收入完成2,437萬元，比2015年增收412萬元，增長(zhǎng)20.35%。
7、彩票公益金收入完成602萬元，比2015年增收94萬元，增長(zhǎng)18.50%。
（二）政府性基金主要支出項(xiàng)目完成情況
1、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成24萬元。
2、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出完成583萬元。
3、 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成35,689萬元。
4、城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成3,452萬元。
5、國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成1,777萬元。
6、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成312萬元。
7、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成2,909萬元。
8、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成6,082萬元。
9、污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成2,153萬元。
10、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出32萬元。
11、港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成295萬元。
12、新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成20萬元。
13、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出完成51萬元。
14、彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成775萬元。
15、債務(wù)付息支出完成1,211萬元。
16、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成116萬元。
三、2016年地方政府債務(wù)決算情況
按照省、市全面加強(qiáng)政府債務(wù)管理的要求和政策新動(dòng)態(tài)，我市2016年繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，保持適度的債務(wù)融資規(guī)模，提高財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
據(jù)目前統(tǒng)計(jì)口徑，我市截至2016年底政府債務(wù)余額276,588萬元（上級(jí)下達(dá)我市債務(wù)限額299,174萬元），其中：一般債務(wù)54,653萬元，專項(xiàng)債務(wù)221,935萬元。此外，我市或有債務(wù)總額400萬元，政府債務(wù)余額有效控制在限額內(nèi)。
2016年我市完成第一、二批政府債券置換額度共114,923萬元，其中一般債券9,843萬元，專項(xiàng)債券105,080萬元。按照優(yōu)先保障民生、教育等支出的原則，我市把債券置換騰出的財(cái)政資金優(yōu)先用于底線民生支出、教育及其他上級(jí)要求的政策性支出，充分發(fā)揮債券置換的積極作用。
四、落實(shí)整改措施，強(qiáng)化財(cái)政管理
對(duì)于審計(jì)部門對(duì)我市2015年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告中所反映的存在問題，我們高度重視并落實(shí)整改。（一）部分非稅收入未按規(guī)定納入預(yù)算管理的整改情況，市財(cái)政部門已于2016年8月底前將其繳入國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算管理。（二）關(guān)于未單獨(dú)編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的問題，從2016年起，市財(cái)政部門已按照《預(yù)算法》要求，把社保部門編制的2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算列入全市財(cái)政綜合預(yù)算。（三）部分資金撥付方式不規(guī)范，我局繼續(xù)加強(qiáng)資金撥付的把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，按規(guī)定將資金撥付到預(yù)算單位對(duì)應(yīng)賬戶，減少和避免將財(cái)政資金支付到預(yù)算單位實(shí)有資金銀行賬戶，切實(shí)提高國(guó)庫(kù)資金支付效率、安全性和透明度。
2016年是我市凝心聚力迎挑戰(zhàn)、真抓實(shí)干促發(fā)展的一年。在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的支持和監(jiān)督下，各部門采取積極措施應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及財(cái)稅政策減收等不利因素影響，準(zhǔn)確把握財(cái)政工作“五個(gè)新常態(tài)”，提振信心，搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難，較好地完成了全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“十三五”的良好開局。
二、決算報(bào)表
目錄
|
一、一般公共預(yù)算 |
1.2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表 |
2.2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類） |
3.2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類） |
4.2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類） |
關(guān)于2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出的說明 |
5.2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類） |
6.2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 |
關(guān)于2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明 |
7.2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示） |
8.政府一般債務(wù)限額和余額情況表 |
二、政府性基金預(yù)算 |
9.2016年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入決算表 |
10.2016年市級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表 |
11.2016年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表 |
12.2016年縣級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示） |
13.政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
14.2016年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表 |
15.2016年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 |
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 |
16.2016年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表 |
17.2016年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表 |
表1 | |
2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表 | |
單位：萬元 | |
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、本級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 243,258 |
（一）稅收收入 | 161,170 |
增值稅 | 47,992 |
營(yíng)業(yè)稅 | 11,746 |
企業(yè)所得稅 | 21,603 |
企業(yè)所得稅退稅 |
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個(gè)人所得稅 | 6,929 |
資源稅 | 256 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 13,498 |
房產(chǎn)稅 | 9,384 |
印花稅 | 2,721 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 24,850 |
土地增值稅 | 7,592 |
車船稅 | 2,128 |
耕地占用稅 | 839 |
契稅 | 11,632 |
煙葉稅 |
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其他稅收收入 |
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（二）非稅收入 | 82,088 |
專項(xiàng)收入 | 14,360 |
其中：排污費(fèi)收入 | 1,059 |
水資源費(fèi)收入 | 816 |
教育費(fèi)附加收入 | 6,876 |
鈾產(chǎn)品出售收入 |
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三峽庫(kù)區(qū)移民專項(xiàng)收入 |
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國(guó)家留成油上繳收入 |
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場(chǎng)外核應(yīng)急準(zhǔn)備收入 |
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地方教育附加收入 | 3,103 |
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | 84 |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 1,136 |
教育資金收入 | 512 |
農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | 366 |
育林基金收入 | 87 |
森林植被恢復(fù)費(fèi) |
|
水利建設(shè)專項(xiàng)收入 | 290 |
其他專項(xiàng)收入(項(xiàng)) | 31 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 15,685 |
其中：公安行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1,070 |
法院行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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司法行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 705 |
外交行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 2 |
工商行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
商貿(mào)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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財(cái)政行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 10 |
稅務(wù)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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海關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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審計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
人口和計(jì)劃生育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 524 |
國(guó)管局行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
外專局行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
保密行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
出版行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
安全生產(chǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
檔案行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
港澳辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
貿(mào)促會(huì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
宗教行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
人防辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 2,935 |
中直管理局行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
文化行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1 |
科技行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
體育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
發(fā)展與改革(物價(jià))行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
統(tǒng)計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
國(guó)土資源行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 730 |
建設(shè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 5,391 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
環(huán)保行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 23 |
旅游行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
海洋行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
測(cè)繪行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
鐵路行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
交通運(yùn)輸行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 40 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
農(nóng)業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 338 |
林業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1 |
水利行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 3,838 |
衛(wèi)生行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
食品藥品監(jiān)管行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
民政行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 29 |
人力資源和社會(huì)保障行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 48 |
證監(jiān)會(huì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
銀監(jiān)會(huì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
保監(jiān)會(huì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
電力市場(chǎng)監(jiān)管行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
仲裁委行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
編辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
黨校行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
監(jiān)察行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
外文局行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
南水北調(diào)辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
國(guó)資委行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
其他行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
罰沒收入 | 5,915 |
其中：一般罰沒收入 | 5,915 |
緝私罰沒收入 |
|
緝毒罰沒收入 |
|
罰沒收入退庫(kù) |
|
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 6,985 |
其中：海域使用金收入 | 128 |
場(chǎng)地和礦區(qū)使用費(fèi)收入 |
|
特種礦產(chǎn)品出售收入 |
|
專項(xiàng)儲(chǔ)備物資銷售收入 |
|
利息收入 | 997 |
非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入 | 3,342 |
出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)有償出讓和轉(zhuǎn)讓收入 |
|
無居民海島使用金收入 |
|
轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入 |
|
石油特別收益金專項(xiàng)收入 |
|
動(dòng)用國(guó)家儲(chǔ)備物資上繳財(cái)政收入 |
|
鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入 |
|
電力改革預(yù)留資產(chǎn)變現(xiàn)收入 |
|
礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入 | 119 |
排污權(quán)出讓收入 |
|
其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2,399 |
其他收入 | 39,143 |
其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 26,945 |
捐贈(zèng)收入 | 3,348 |
政府住房基金收入 | 2,613 |
其他收入 | 6,237 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 227,222 |
三、下級(jí)上解收入 |
|
四、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 8,043 |
其中：新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 8,043 |
置換一般債券轉(zhuǎn)貸收入 |
|
五、國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金上年結(jié)余 |
|
六、調(diào)入資金 | 10,234 |
七、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 595 |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 42,821 |
總收入 | 532,173 |
表2 | |
2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表 | |
單位：萬元 | |
項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、一般公共服務(wù) | 54,947 |
二、國(guó)防 | 543 |
三、公共安全 | 25,904 |
四、教育 | 113,680 |
五、科學(xué)技術(shù) | 9,953 |
六、文化體育與傳媒 | 9,361 |
七、社會(huì)保障和就業(yè) | 79,028 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 63,387 |
九、節(jié)能環(huán)保 | 3,457 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 7,673 |
十一、農(nóng)林水 | 55,971 |
十二、交通運(yùn)輸 | 8,559 |
十三、資源勘探信息等 | 8,459 |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 1,214 |
十五、金融 |
|
十六、國(guó)土海洋氣象等 | 3,158 |
十七、住房保障 | 5,225 |
十八、糧油物資儲(chǔ)備 | 242 |
十九、其他支出 | 457 |
二十、債務(wù)付息支出 | 1,595 |
二十一、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 10 |
本級(jí)支出小計(jì) | 452,823 |
二十、返還性支出 |
|
二十一、一般性轉(zhuǎn)移支付 |
|
二十二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
|
二十三、上解上級(jí)支出 | 26,554 |
二十四、援助其他地區(qū) |
|
二十五、預(yù)備費(fèi) |
|
二十六、債務(wù)還本支出 | 9,497 |
二十七、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 5,000 |
二十八、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | 38,299 |
|
|
支出總計(jì) | 532,173 |
表3 | |
2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、基本支出 | 207,343 |
工資福利支出 | 118,308 |
商品和服務(wù)支出 | 34,647 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 47,388 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
債務(wù)利息支出 |
|
基本建設(shè)支出 | 4,573 |
其他資本性支出 | 2,248 |
其他支出 | 179 |
二、項(xiàng)目支出 | 245,480 |
工資福利支出 | 17,313 |
商品和服務(wù)支出 | 59,799 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 118,852 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 778 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
|
債務(wù)利息支出 | 1,700 |
基本建設(shè)支出 | 19,728 |
其他資本性支出 | 10,785 |
其他支出 | 16,525 |
表4 | |
2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
功能分類 | 決算數(shù) |
市（縣、區(qū)）本級(jí)一般公共預(yù)算支出 | 452,823 |
一、一般公共服務(wù)支出 | 54,947 |
人大事務(wù) | 962 |
行政運(yùn)行 | 526 |
一般行政管理事務(wù) |
|
人大會(huì)議 | 156 |
人大立法 |
|
人大監(jiān)督 | 7 |
人大代表履職能力提升 |
|
代表工作 | 93 |
人大信訪工作 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他人大事務(wù)支出 | 180 |
政協(xié)事務(wù) | 573 |
行政運(yùn)行 | 277 |
一般行政管理事務(wù) | 26 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
政協(xié)會(huì)議 | 152 |
委員視察 | 34 |
參政議政 | 33 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 | 51 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 31,358 |
行政運(yùn)行 | 14,034 |
一般行政管理事務(wù) | 49 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 1,492 |
法制建設(shè) | 22 |
信訪事務(wù) | 319 |
參事事務(wù) |
|
事業(yè)運(yùn)行 | 396 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 15,046 |
發(fā)展與改革事務(wù) | 483 |
行政運(yùn)行 | 453 |
一般行政管理事務(wù) |
|
戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 |
|
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 25 |
物價(jià)管理 | 5 |
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 568 |
行政運(yùn)行 | 252 |
一般行政管理事務(wù) |
|
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 58 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
|
專項(xiàng)普查活動(dòng) | 254 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 4 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
|
財(cái)政事務(wù) | 2,112 |
行政運(yùn)行 | 1,633 |
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) | 8 |
財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) |
|
財(cái)政監(jiān)察 |
|
信息化建設(shè) |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他財(cái)政事務(wù)支出 | 471 |
稅收事務(wù) | 7,478 |
行政運(yùn)行 |
|
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
稅務(wù)辦案 | 7,236 |
稅務(wù)登記證及發(fā)票管理 |
|
代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi) | 242 |
稅務(wù)宣傳 |
|
協(xié)稅護(hù)稅 |
|
信息化建設(shè) |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他稅收事務(wù)支出 |
|
審計(jì)事務(wù) | 400 |
行政運(yùn)行 | 368 |
審計(jì)業(yè)務(wù) | 12 |
審計(jì)管理 |
|
信息化建設(shè) |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他審計(jì)事務(wù)支出 | 20 |
海關(guān)事務(wù) | 43 |
行政運(yùn)行 | 43 |
緝私辦案 |
|
人力資源事務(wù) | 57 |
行政運(yùn)行 | 14 |
一般行政管理事務(wù) |
|
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
|
博士后日常經(jīng)費(fèi) |
|
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
|
公務(wù)員履職能力提升 |
|
其他人力資源事務(wù)支出 | 43 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 778 |
行政運(yùn)行 | 778 |
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
大案要案查處 |
|
派駐派出機(jī)構(gòu) |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
|
商貿(mào)事務(wù) | 1,007 |
行政運(yùn)行 | 748 |
一般行政管理事務(wù) | 7 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
對(duì)外貿(mào)易管理 | 92 |
外資管理 |
|
招商引資 | 87 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 73 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) |
|
行政運(yùn)行 |
|
一般行政管理事務(wù) |
|
專利審批 |
|
專利執(zhí)法 |
|
知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 |
|
工商行政管理事務(wù) | 4,233 |
行政運(yùn)行 | 4,076 |
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
工商行政管理專項(xiàng) | 38 |
執(zhí)法辦案專項(xiàng) | 98 |
消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) | 3 |
信息化建設(shè) | 8 |
其他工商行政管理事務(wù)支出 | 10 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 341 |
行政運(yùn)行 | 277 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 | 51 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持 |
|
標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 3 |
信息化建設(shè) |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 | 10 |
民族事務(wù) |
|
行政運(yùn)行 |
|
一般行政管理事務(wù) |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他民族事務(wù)支出 |
|
宗教事務(wù) | 5 |
行政運(yùn)行 | 5 |
宗教工作專項(xiàng) |
|
其他宗教事務(wù)支出 |
|
港澳臺(tái)僑事務(wù) | 497 |
行政運(yùn)行 | 280 |
一般行政管理事務(wù) |
|
港澳事務(wù) |
|
華僑事務(wù) | 185 |
事業(yè)運(yùn)行 | 6 |
其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出 | 26 |
檔案事務(wù) | 341 |
行政運(yùn)行 | 161 |
一般行政管理事務(wù) | 122 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
檔案館 | 49 |
其他檔案事務(wù)支出 | 9 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 185 |
行政運(yùn)行 | 182 |
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) | 3 |
參政議政 |
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
|
群眾團(tuán)體事務(wù) | 651 |
行政運(yùn)行 | 578 |
一般行政管理事務(wù) | 57 |
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 16 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 350 |
行政運(yùn)行 | 350 |
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
|
組織事務(wù) | 601 |
行政運(yùn)行 | 514 |
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他組織事務(wù)支出 | 87 |
宣傳事務(wù) | 752 |
行政運(yùn)行 | 655 |
一般行政管理事務(wù) |
|
其他宣傳事務(wù)支出 | 97 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 262 |
行政運(yùn)行 | 222 |
一般行政管理事務(wù) |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 40 |
對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù) |
|
行政運(yùn)行 |
|
其他對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 160 |
行政運(yùn)行 | 107 |
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 53 |
其他一般公共服務(wù)支出 | 750 |
其他一般公共服務(wù)支出 | 750 |
二、國(guó)防支出 | 543 |
三、公共安全支出 | 25,904 |
其中：武裝警察 | 2,452 |
公安 | 19,799 |
國(guó)家安全 | 10 |
檢察 | 233 |
法院 | 976 |
司法 | 1,584 |
監(jiān)獄 |
|
強(qiáng)制隔離戒毒 | 810 |
其他公共安全支出 | 40 |
四、教育支出 | 113,680 |
教育管理事務(wù) | 1,255 |
行政運(yùn)行 | 1,242 |
一般行政管理事務(wù) |
|
其他教育管理事務(wù)支出 | 13 |
普通教育 | 90,812 |
學(xué)前教育 | 646 |
小學(xué)教育 | 49,415 |
初中教育 | 33,483 |
高中教育 | 7,235 |
高等教育 |
|
其他普通教育支出 | 33 |
職業(yè)教育 | 4,290 |
初等職業(yè)教育 |
|
中專教育 | 779 |
技校教育 | 730 |
職業(yè)高中教育 | 2,736 |
高等職業(yè)教育 |
|
其他職業(yè)教育支出 | 45 |
成人教育 | 460 |
成人初等教育 |
|
成人中等教育 | 429 |
成人高等教育 |
|
其他成人教育支出 | 31 |
廣播電視教育 | 498 |
廣播電視學(xué)校 | 498 |
其他廣播電視教育支出 |
|
特殊教育 | 438 |
特殊學(xué)校教育 | 435 |
其他特殊教育支出 | 3 |
進(jìn)修及培訓(xùn) | 482 |
教師進(jìn)修 | 174 |
干部教育 | 308 |
培訓(xùn)支出 |
|
其他進(jìn)修及培訓(xùn) |
|
教育費(fèi)附加安排的支出 | 9,210 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 9,210 |
其他教育支出 | 6,235 |
其他教育支出 | 6,235 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 9,953 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
|
行政運(yùn)行 |
|
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
|
基礎(chǔ)研究 |
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
|
自然科學(xué)基金 |
|
其他基礎(chǔ)研究支出 |
|
應(yīng)用研究 |
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
|
社會(huì)公益研究 |
|
高技術(shù)研究 |
|
其他應(yīng)用研究支出 |
|
技術(shù)研究與開發(fā) | 5,687 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 1,561 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 4,126 |
科技條件與服務(wù) | 200 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
|
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 200 |
科技條件專項(xiàng) |
|
其他科技條件與服務(wù)支出 |
|
社會(huì)科學(xué) |
|
社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) |
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社會(huì)科學(xué)研究 |
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其他社會(huì)科學(xué)支出 |
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科學(xué)技術(shù)普及 | 2,711 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
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科普活動(dòng) | 5 |
青少年科技活動(dòng) |
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學(xué)術(shù)交流活動(dòng) |
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科技館站 | 52 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 2,654 |
科技交流與合作 |
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其他科技交流與合作支出 |
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其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,355 |
科技獎(jiǎng)勵(lì) | 10 |
轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu) |
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其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,345 |
六、文化體育與傳媒支出 | 9,361 |
文化 | 2,199 |
行政運(yùn)行 | 334 |
一般行政管理事務(wù) |
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機(jī)關(guān)服務(wù) |
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圖書館 | 160 |
文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu) |
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藝術(shù)表演場(chǎng)所 |
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藝術(shù)表演團(tuán)體 | 9 |
文化活動(dòng) | 8 |
群眾文化 | 121 |
文化交流與合作 | 7 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) | 19 |
文化市場(chǎng)管理 |
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其他文化支出 | 1,541 |
文物 | 788 |
行政運(yùn)行 | 12 |
一般行政管理事務(wù) |
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文物保護(hù) | 610 |
博物館 | 165 |
其他文物支出 | 1 |
體育 | 4,076 |
行政運(yùn)行 | 157 |
一般行政管理事務(wù) |
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機(jī)關(guān)服務(wù) | 24 |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理 |
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體育競(jìng)賽 | 157 |
體育訓(xùn)練 |
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體育場(chǎng)館 | 3,043 |
群眾體育 | 175 |
體育交流與合作 |
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其他體育支出 | 520 |
新聞出版廣播影視 | 2,248 |
行政運(yùn)行 |
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一般行政管理事務(wù) |
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機(jī)關(guān)服務(wù) |
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廣播 |
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電視 |
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電影 | 142 |
出版發(fā)行 |
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其他新聞出版廣播影視支出 | 2,106 |
其他文化體育與傳媒支出 | 50 |
其他文化體育與傳媒支出 | 50 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 79,028 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 1,461 |
行政運(yùn)行 | 522 |
一般行政管理事務(wù) |
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勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 44 |
就業(yè)管理事務(wù) | 102 |
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 470 |
信息化建設(shè) | 21 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
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勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) | 38 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 13 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 251 |
民政管理事務(wù) | 3,101 |
行政運(yùn)行 | 334 |
一般行政管理事務(wù) |
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機(jī)關(guān)服務(wù) | 77 |
擁軍優(yōu)屬 | 179 |
老齡事務(wù) | 1,465 |
民間組織管理 | 61 |
行政區(qū)劃和地名管理 | 5 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 710 |
部隊(duì)供應(yīng) |
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其他民政管理事務(wù)支出 | 270 |
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 37,342 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
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財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 109 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 191 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 21,994 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 15,048 |
行政事業(yè)單位離退休 | 16,223 |
歸口管理的行政單位離退休 | 12,950 |
事業(yè)單位離退休 | 2,551 |
離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 699 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
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其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 23 |
企業(yè)改革補(bǔ)助 | 463 |
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 |
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其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助 | 463 |
就業(yè)補(bǔ)助 | 547 |
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 100 |
高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 |
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其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 447 |
撫恤 | 6,370 |
死亡撫恤 | 558 |
傷殘撫恤 |
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在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 3,249 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
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農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 359 |
其他優(yōu)撫支出 | 2,204 |
退役安置 | 1,428 |
退役士兵安置 | 8 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 | 584 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | 207 |
其他退役安置支出 | 629 |
社會(huì)福利 | 1,452 |
兒童福利 | 401 |
老年福利 |
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殯葬 | 855 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 | 54 |
其他社會(huì)福利支出 | 142 |
殘疾人事業(yè) | 2,189 |
行政運(yùn)行 | 83 |
殘疾人康復(fù) | 142 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 | 82 |
殘疾人體育 | 3 |
其他殘疾人事業(yè)支出 | 1,879 |
自然災(zāi)害生活救助 | 37 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 37 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
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紅十字事業(yè) | 110 |
行政運(yùn)行 | 103 |
其他紅十字事業(yè)支出 | 7 |
最低生活保障 | 5,090 |
城市最低生活保障金支出 | 1,051 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 | 4,039 |
臨時(shí)救助 | 315 |
臨時(shí)救助支出 | 251 |
流浪乞討人員救助支出 | 64 |
特困人員供養(yǎng) | 1,912 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 | 1,912 |
補(bǔ)充道路交通事故社會(huì)救助基金 |
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交強(qiáng)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)稅補(bǔ)助基金支出 |
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其他生活救助 | 443 |
其他城市生活救助 | 116 |
其他農(nóng)村生活救助 | 327 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
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財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
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財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
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其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 545 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 545 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 63,387 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 592 |
行政運(yùn)行 | 561 |
一般行政管理事務(wù) | 11 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 20 |
公立醫(yī)院 | 669 |
綜合醫(yī)院 |
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中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
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傳染病醫(yī)院 | 92 |
精神病醫(yī)院 |
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其他?？漆t(yī)院 |
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行業(yè)醫(yī)院 |
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其他公立醫(yī)院支出 | 577 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 5,210 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1,927 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 3,283 |
公共衛(wèi)生 | 7,397 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 2,410 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 291 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) | 160 |
精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
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基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3,503 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 814 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
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其他公共衛(wèi)生支出 | 219 |
醫(yī)療保障 | 42,338 |
行政單位醫(yī)療 | 1,845 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
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公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 925 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 34 |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療 | 5,571 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 26,939 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 3,454 |
疾病應(yīng)急救助 | 5 |
其他醫(yī)療保障支出 | 3,565 |
中醫(yī)藥 |
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中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) |
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其他中醫(yī)藥支出 |
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計(jì)劃生育事務(wù) | 5,942 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
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計(jì)劃生育服務(wù) | 237 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 5,705 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1,101 |
行政運(yùn)行 | 846 |
一般行政管理事務(wù) |
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藥品事務(wù) |
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醫(yī)療器械事務(wù) |
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食品安全事務(wù) | 10 |
事業(yè)運(yùn)行 |
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其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 245 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
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行政單位醫(yī)療 |
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事業(yè)單位醫(yī)療 |
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其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
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財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
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財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
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醫(yī)療救助 |
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城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
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疾病應(yīng)急救助 |
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其他醫(yī)療救助支出 |
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其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 138 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 138 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 3,457 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 599 |
行政運(yùn)行 | 599 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
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環(huán)境保護(hù)宣傳 |
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其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
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環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
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其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
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污染防治 | 1,118 |
水體 |
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排污費(fèi)安排的支出 | 936 |
其他污染防治支出 | 182 |
自然生態(tài)保護(hù) | 60 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 60 |
天然林保護(hù) |
|
天然林保護(hù)工程建設(shè) |
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能源節(jié)約利用 | 1,519 |
能源節(jié)約利用 | 1,519 |
污染減排 |
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環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息 |
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環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 |
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其他污染減排支出 |
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能源管理事務(wù) |
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事業(yè)運(yùn)行 |
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其他能源管理事務(wù)支出 |
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其他節(jié)能環(huán)保支出 | 161 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 161 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,673 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 2,176 |
行政運(yùn)行 | 678 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 291 |
城管執(zhí)法 | 430 |
工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 |
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工程建設(shè)管理 |
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執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查 |
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其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 777 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1,054 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1,054 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 808 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 100 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 708 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,229 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,229 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 406 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 406 |
十一、農(nóng)林水支出 | 55,971 |
農(nóng)業(yè) | 37,071 |
行政運(yùn)行 | 1,457 |
一般行政管理事務(wù) |
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機(jī)關(guān)服務(wù) |
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事業(yè)運(yùn)行 | 247 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 106 |
病蟲害控制 | 414 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 129 |
執(zhí)法監(jiān)管 | 8 |
統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) |
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農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
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對(duì)外交流與合作 |
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防災(zāi)救災(zāi) | 15 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 | 1 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 | 708 |
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | 218 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
|
農(nóng)村公益事業(yè) | 46 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
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成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 17,412 |
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 494 |
其他農(nóng)業(yè)支出 | 15,816 |
林業(yè) | 2,132 |
行政運(yùn)行 |
|
一般行政管理事務(wù) |
|
林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) |
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森林培育 | 244 |
林業(yè)技術(shù)推廣 | 260 |
森林資源管理 |
|
森林資源監(jiān)測(cè) |
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森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 1,233 |
林業(yè)自然保護(hù)區(qū) |
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動(dòng)植物保護(hù) | 2 |
濕地保護(hù) |
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林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 75 |
林業(yè)檢疫檢測(cè) |
|
林業(yè)工程與項(xiàng)目管理 |
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林業(yè)產(chǎn)業(yè)化 |
|
信息管理 |
|
林業(yè)政策制定與宣傳 |
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林區(qū)公共支出 | 25 |
林業(yè)貸款貼息 |
|
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 30 |
其他林業(yè)支出 | 263 |
水利 | 7,605 |
行政運(yùn)行 | 712 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 29 |
水利工程建設(shè) | 4,657 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 229 |
水利執(zhí)法監(jiān)督 |
|
水土保持 |
|
水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 110 |
水質(zhì)監(jiān)測(cè) |
|
水文測(cè)報(bào) |
|
防汛 | 181 |
農(nóng)田水利 | 270 |
江河湖庫(kù)水系綜合整治 | 1,027 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出 | 194 |
水資源費(fèi)安排的支出 | 174 |
砂石資源費(fèi)支出 | 33 |
信息管理 |
|
水利建設(shè)移民支出 | 91 |
其他水利支出 | -102 |
扶貧 | 4,275 |
一般行政管理事務(wù) | 3 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 94 |
生產(chǎn)發(fā)展 | 12 |
社會(huì)發(fā)展 |
|
其他扶貧支出 | 4,166 |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 1,296 |
土地治理 | 1,296 |
其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出 |
|
農(nóng)村綜合改革 | 1,700 |
對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 | 1,439 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 | 261 |
普惠金融發(fā)展支出 | 1,740 |
涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì) |
|
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1,725 |
小額擔(dān)保貸款貼息 | 15 |
其他普惠金融發(fā)展支出 |
|
目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 |
|
其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 |
|
其他農(nóng)林水支出 | 152 |
其他農(nóng)林水支出 | 152 |
十二、交通運(yùn)輸支出 | 8,559 |
公路水路運(yùn)輸 | 5,610 |
行政運(yùn)行 | 91 |
一般行政管理事務(wù) | 244 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 541 |
公路新建 | 1,822 |
公路改建 | 1,947 |
公路養(yǎng)護(hù) | 681 |
公路路政管理 |
|
交通運(yùn)輸信息化建設(shè) |
|
公路和運(yùn)輸安全 | 1 |
公路還貸專項(xiàng) |
|
公路運(yùn)輸管理 | 6 |
航道維護(hù) |
|
內(nèi)河運(yùn)輸 | 143 |
海事管理 |
|
水路運(yùn)輸管理支出 |
|
其他公路水路運(yùn)輸支出 | 134 |
鐵路運(yùn)輸 |
|
鐵路安全 |
|
其他鐵路運(yùn)輸支出 |
|
民用航空運(yùn)輸 |
|
機(jī)場(chǎng)建設(shè) |
|
其他民用航空運(yùn)輸支出 |
|
成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 2,677 |
對(duì)城市公交的補(bǔ)貼 | 637 |
對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 | 1,928 |
對(duì)出租車的補(bǔ)貼 | 97 |
成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 | 15 |
郵政業(yè)支出 |
|
郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù) |
|
其他郵政業(yè)支出 |
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車輛購(gòu)置稅支出 | 272 |
車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 272 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
|
其他交通運(yùn)輸支出 |
|
十三、資源勘探信息等支出 | 8,459 |
資源勘探開發(fā) |
|
行政運(yùn)行 |
|
有色金屬礦勘探和采選 |
|
其他資源勘探業(yè)支出 |
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制造業(yè) | 4,650 |
其他制造業(yè)支出 | 4,650 |
建筑業(yè) | 1,932 |
行政運(yùn)行 | 1,240 |
一般行政管理事務(wù) | 410 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 282 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 1,165 |
行政運(yùn)行 |
|
一般行政管理事務(wù) |
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信息安全建設(shè) |
|
專用通信 |
|
無線電監(jiān)管 |
|
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 1,165 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 151 |
行政運(yùn)行 |
|
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) | 26 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
|
應(yīng)急救援支出 | 125 |
煤炭安全 |
|
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
|
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 350 |
行政運(yùn)行 | 340 |
一般行政管理事務(wù) | 10 |
其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 211 |
科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 14 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 197 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
|
其他資源勘探電力信息等支出 |
|
技術(shù)改造支出 |
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其他資源勘探信息等支出 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1,214 |
商業(yè)流通事務(wù) | 448 |
行政運(yùn)行 | 272 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 176 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 278 |
行政運(yùn)行 | 152 |
一般行政管理事務(wù) |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
旅游宣傳 | 102 |
旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 9 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 15 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 485 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 485 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 3 |
服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 3 |
十五、金融支出 |
|
金融部門行政支出 |
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行政運(yùn)行 |
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一般行政管理事務(wù) |
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金融部門監(jiān)管支出 |
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金融稽查與案件處理 |
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金融部門其他監(jiān)管支出 |
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其他金融支出 |
|
其他金融支出 |
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十六、國(guó)土海洋氣象等支出 | 3,158 |
國(guó)土資源事務(wù) | 2,301 |
行政運(yùn)行 | 1,126 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
國(guó)土資源規(guī)劃及管理 | 421 |
土地資源調(diào)查 | 57 |
土地資源利用與保護(hù) | 115 |
國(guó)土資源社會(huì)公益服務(wù) |
|
國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
|
國(guó)土整治 | 44 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
|
地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查 |
|
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù) |
|
地質(zhì)勘查基金（周轉(zhuǎn)金）支出 |
|
礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他國(guó)土資源事務(wù)支出 | 538 |
海洋管理事務(wù) | 693 |
行政運(yùn)行 | 471 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 42 |
海域使用管理 | 4 |
海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè) | 8 |
海洋執(zhí)法監(jiān)察 |
|
海洋防災(zāi)減災(zāi) | 50 |
海域使用金支出 |
|
海島和海域保護(hù) | 61 |
其他海洋管理事務(wù)支出 | 57 |
測(cè)繪事務(wù) |
|
基礎(chǔ)測(cè)繪 |
|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
其他測(cè)繪事務(wù)支出 |
|
地震事務(wù) | 3 |
行政運(yùn)行 |
|
地震監(jiān)測(cè) |
|
地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào) |
|
地震災(zāi)害預(yù)防 |
|
地震應(yīng)急救援 |
|
地震環(huán)境探察 |
|
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理 |
|
其他地震事務(wù)支出 | 3 |
氣象事務(wù) | 161 |
行政運(yùn)行 | 13 |
一般行政管理事務(wù) |
|
氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) | 1 |
氣象探測(cè) |
|
氣象信息傳輸及管理 |
|
氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè) |
|
氣象服務(wù) |
|
氣象裝備保障維護(hù) | 20 |
氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修 | 127 |
其他氣象事務(wù)支出 |
|
十七、住房保障支出 | 5,225 |
保障性安居工程支出 | 1,138 |
棚戶區(qū)改造 |
|
農(nóng)村危房改造 | 1,138 |
住房改革支出 | 4,034 |
住房公積金 | 4,034 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 53 |
公有住房建設(shè)和維修改造支出 | 24 |
住房公積金管理 | 29 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
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十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 242 |
糧油事務(wù) | 242 |
行政運(yùn)行 |
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糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
|
國(guó)家糧油差價(jià)補(bǔ)貼 |
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糧食風(fēng)險(xiǎn)基金 |
|
其他糧油事務(wù)支出 | 242 |
糧油儲(chǔ)備 |
|
儲(chǔ)備糧油差價(jià)補(bǔ)貼 |
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儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè) |
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其他糧油儲(chǔ)備支出 |
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重要商品儲(chǔ)備 |
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化肥儲(chǔ)備 |
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醫(yī)藥儲(chǔ)備 |
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食鹽儲(chǔ)備 |
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其他重要商品儲(chǔ)備支出 |
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十九、其他支出 | 457 |
其他支出 | 457 |
其他支出 | 457 |
二十、債務(wù)付息支出 | 1,595 |
地方政府一般債務(wù)付息支出 | 1,595 |
地方政府一般債券付息支出 | 1,565 |
地方政府其他一般債務(wù)付息支出 | 30 |
二十一、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 10 |
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 10 |
關(guān)于2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算
支出決算的說明
1.2016年一般公共服務(wù)支出54947萬元，比上年增加6896萬元，增長(zhǎng)14.35%。主要原因：主要是今年工商行政管理事務(wù)在本級(jí)列支 。其中：
（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)增加11904萬元，主要是新行政服務(wù)中心建設(shè)工程費(fèi)用支出和廣海灣園區(qū)惰性物料費(fèi)用增加。
（2）財(cái)政事務(wù)減少4880萬元，主要是壓減財(cái)政支出。
（3）稅收事務(wù)減少3963萬元，主要是壓減國(guó)地稅支出。
（4）工商行政管理事務(wù)增加4121萬元，主要是今年工商行政管理事務(wù)在本級(jí)列支。
（5）其他一般公共服務(wù)支出減少1661萬元，主要是壓減支出。
2.2016年國(guó)防支出543萬元，比上年增加80萬元，增長(zhǎng)17.28%。其中其他國(guó)防支出114萬元，主要原因是人防費(fèi)安排的支出增加。
3.2016年公共安全支出25904萬元，比上年增加1442萬元，增長(zhǎng)5.89%。主要原因：上級(jí)對(duì)公安的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。其中：
（1）公共支出增加2588萬元，主要是上級(jí)對(duì)公安的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（2）檢察支出減少1298萬元，主要是檢察院改為上級(jí)直管單位，我市負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)減少。
（3）法院支出減少1695萬元，主要是法院改為上級(jí)直管單位，我市負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)減少。
4.2016年教育支出113680萬元，比上年增加4650萬元，增長(zhǎng)4.26%。主要原因：增加新寧小學(xué)校區(qū)建設(shè)費(fèi)用。其中：
（1）普通教育支出增加1231萬元，主要是增加新寧小學(xué)校區(qū)建設(shè)費(fèi)用。
（2）教育費(fèi)附加安排的支出增加5116萬元，主要是增加新寧小學(xué)校區(qū)建設(shè)費(fèi)用。
（3）其他教育支出減少2598萬元，主要是落實(shí)具體項(xiàng)目明細(xì)，壓減其他支出科目。
5.2016年科學(xué)技術(shù)支出9953萬元，比上年增加5839萬元，增長(zhǎng)141.93%。主要原因：科技專項(xiàng)補(bǔ)助的增加和本級(jí)科技投入的增加。其中：
（1）技術(shù)研究與開發(fā)支出增加4042萬元，主要是科技專項(xiàng)補(bǔ)助的增加和本級(jí)科技投入的增加。
（2）教科學(xué)技術(shù)普及支出增加1300萬元，主要是科技專項(xiàng)補(bǔ)助的增加和本級(jí)科技投入的增加。
6.2016年文化教育與傳媒支出9361萬元，比上年增加2453萬元，增長(zhǎng)35.51%。主要原因：新增新寧體育館工程費(fèi)用和統(tǒng)籌廣播電視發(fā)展專項(xiàng)資金支出。其中：
（1）文化支出增加1303萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助及本級(jí)文化投入增加。
（2）體育支出減少1644萬元，主要是新寧體育館工程費(fèi)用減少。
（3）廣播影視增加2103萬元，主要是統(tǒng)籌廣播電視發(fā)展專項(xiàng)資金支出。
7.2016年社會(huì)保障和就業(yè)支出79028萬元，比上年增加4721萬元，增長(zhǎng)6.35%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助的增加和本級(jí)對(duì)社會(huì)保障支出投入增加。其中：
（1）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加5820萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助的增加和本級(jí)對(duì)社會(huì)保障支出投入增加。
（2）行政事業(yè)單位離退休增加1142萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助的增加和本級(jí)對(duì)社會(huì)保障支出投入增加。
（3）撫恤支出增加1799萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助的增加和本級(jí)對(duì)社會(huì)保障支出投入增加。
（4）最低生活保障減少1435萬元，主要是農(nóng)村最低生活保障本級(jí)配套資金減少。
（5）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少4181萬元，主要是項(xiàng)目支出科目細(xì)化。
8.2016年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出63387萬元，比上年增加3837萬元，增長(zhǎng)6.44%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助的增加和本級(jí)對(duì)社會(huì)保障支出投入增加。其中：
（1）公共衛(wèi)生支出增加1843萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助的增加和本級(jí)對(duì)社會(huì)保障支出投入增加。
（2）醫(yī)療保障支出增加4471萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助的增加和本級(jí)對(duì)社會(huì)保障支出投入增加。
9.2016年節(jié)能環(huán)保支出3457萬元，比上年減少2493萬元，減少41.90%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助撥付資金下降。其中：
（1）污染防治支出減少3193萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助撥付資金下降。
（2）能源節(jié)約利用增加1507萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助撥付資金下降。
10.2016年城鄉(xiāng)社區(qū)支出7673萬元，比上年增加3524萬元，增加84.94%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加2102萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助資金增加和本級(jí)城鄉(xiāng)環(huán)境整治資金投入增加。
11.2016年農(nóng)林水支出55971萬元，比上年增加2584萬元，增加4.84%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助資金增加 。其中：
（1）農(nóng)業(yè)支出增加4096萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助資金增加。
（2）水利支出減少3264萬元，主要是受工程進(jìn)度影響資金撥付減少。
（3）農(nóng)村綜合改革支出增加1575萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助資金增加。
（4）普惠金融發(fā)展支出增加1690萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助資金增加。
（5）其他農(nóng)林水支出減少2426萬元，主要是細(xì)化支出科目壓減“其他”科目支出。
12.2016年交通運(yùn)輸支出8559萬元，比上年減少4010萬元，減少31.90%。主要原因：2015年本級(jí)需支付西部沿海高速資本金和新增地方政府債券資金安排的支出。其中：
（1）公路水路運(yùn)輸支出減少1270萬元，主要是2015年本級(jí)需支付西部沿海高速資本金。
（2）鐵路運(yùn)輸支出減少3637萬元，主要是2015年新增地方政府債券資金安排的支出。
13.2016年資源勘探信息等支出8459萬元，比上年減少3170萬元，減少27.26%。主要原因：2016年珠西先進(jìn)裝備發(fā)展補(bǔ)助資金撥付減少 。其中：
（1）制造業(yè)支出減少4253萬元，主要是2016年珠西先進(jìn)裝備發(fā)展補(bǔ)助資金撥付減少。
（2）建筑業(yè)支出增加1178萬元，主要是新增項(xiàng)目生活垃圾處理和公積金管理中心等部門支出。
14.2016年商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1214萬元，比上年增加540萬元，增加80.12%。其中涉外發(fā)展服務(wù)支出增加325萬元，主要原因是外貿(mào)發(fā)展上級(jí)補(bǔ)助資金和本級(jí)資金安排增加。
15.2016年國(guó)土海洋氣象等支出3158萬元，比上年減少5782萬元，減少64.68%。其中海洋管理事務(wù)支出減少6313萬元，主要原因是2015年新增現(xiàn)代漁港建設(shè)項(xiàng)目上級(jí)補(bǔ)助資金。
16.2016年住房保障支出5225萬元，比上年增加231萬元，增加4.63%。其中住房改革支出增加295萬元，主要原因是住房保障上級(jí)補(bǔ)助資金增加。
17.2016年糧油物資儲(chǔ)備支出242萬元，比上年減少1490萬元，減少86.03%。其中糧油儲(chǔ)備減少1205萬元，主要原因是本級(jí)財(cái)力安排減少。
18.2016年其他支出457萬元，比上年減少4765萬元，減少91.25%。其中其他支出減少4765萬元，主要原因：項(xiàng)目支出明細(xì)化，壓減“其他支出”科目金額。
19.2016年債務(wù)付息支出1595萬元，比上年增加1584萬元，增加144000.00%。其中地方政府一般債務(wù)付息支出增加1584萬元，主要原因是政府債務(wù)置換債券后債務(wù)付息在本級(jí)財(cái)政反映。
20.2016年債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬元，比上年減少33萬元，減少76.74%。其中地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出減少33萬元，主要原因是根據(jù)置換計(jì)劃當(dāng)年我市置換政府債券金額減少。
表5 | |
2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
基本支出合計(jì) | 207,343 |
工資福利支出 | 118,308 |
基本工資 | 57,588 |
津貼補(bǔ)貼 | 45,697 |
獎(jiǎng)金 | 2,335 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,617 |
績(jī)效工資 | 9,148 |
其他工資福利支出 | 1,923 |
商品和服務(wù)支出 | 34,647 |
辦公費(fèi) | 4,086 |
印刷費(fèi) | 6 |
電費(fèi) | 17 |
郵電費(fèi) | 2 |
差旅費(fèi) | 2 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 8 |
維修(護(hù))費(fèi) | 233 |
租賃費(fèi) | 12 |
會(huì)議費(fèi) | 110 |
培訓(xùn)費(fèi) | 89 |
公務(wù)接待費(fèi) | 697 |
被裝購(gòu)置費(fèi) | 4 |
勞務(wù)費(fèi) | 2 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 267 |
福利費(fèi) | 5 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 64 |
其他交通費(fèi)用 | 32 |
其他商品和服務(wù)支出 | 29,011 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 47,388 |
離休費(fèi) | 23 |
退休費(fèi) | 17,617 |
退職(役)費(fèi) | 14 |
撫恤金 | 304 |
生活補(bǔ)助 | 6,142 |
救濟(jì)費(fèi) | 1,747 |
醫(yī)療費(fèi) | 6,334 |
助學(xué)金 | 8 |
住房公積金 | 10,895 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 4,304 |
基本建設(shè)支出 | 4,573 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 4,513 |
其他交通工具購(gòu)置 | 50 |
其他基本建設(shè)支出 | 10 |
其他資本性支出 | 2,248 |
房屋建筑物購(gòu)建 | 27 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 | 131 |
專用設(shè)備購(gòu)置 | 25 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 102 |
大型修繕 | 117 |
其他資本性支出 | 1,846 |
其他支出 | 179 |
其他支出 | 179 |
表6 | |
2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 | |
單位：萬元 | |
項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 3,731 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 137 |
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 2,036 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2,036 |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 1,558 |
備注:市（縣、區(qū)）本級(jí)一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費(fèi)是指部門決算基本支出及項(xiàng)目支出中安排的因公出國(guó)（境）支出、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。 | |
關(guān)于2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的構(gòu)成
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)情況
1.2016年“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少876萬元，其中：因公出國(guó)（境）支出增加21萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出減少538萬元（公務(wù)用車購(gòu)置減少75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少463萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出減少359萬元。
2.變動(dòng)原因：一是外出調(diào)研活動(dòng)增加，因公出國(guó)（境）支出也相應(yīng)增加；二是我市黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位對(duì)公車使用進(jìn)行細(xì)化管理，制定有效措施，加強(qiáng)車輛使用監(jiān)督管理，有效制公車私用的問題，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支；三是由于公務(wù)車改革，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置，在預(yù)算執(zhí)行過程中，加強(qiáng)支出環(huán)節(jié)審核，今年我市公務(wù)車購(gòu)置為0萬元；四是自中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，各部門嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)也得以減少。
表7 | ||||
2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算稅收返還 和轉(zhuǎn)移支付決算表 | ||||
單位：萬元 | ||||
項(xiàng)目 | 臺(tái)山市 | **縣 | **區(qū) | **區(qū) |
一、返還性支出 |
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…… |
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二、一般性轉(zhuǎn)移支付支出 |
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…… |
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三、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
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…… |
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說明：此表無數(shù)據(jù)。因我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政沒有設(shè)立鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)，收支參照市直預(yù)算單位管理，我市沒有稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出。 | ||||
表8 | |
政府一般債務(wù)限額和余額情況表 | |
| 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 執(zhí)行情況 |
一、上年末一般債務(wù)余額 | 57,316.00 |
二、本年一般債務(wù)限額 | 61,662.00 |
三、本年新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 8,043.00 |
四、本年一般債務(wù)還本額 | 9,497.00 |
五、本年新增外債轉(zhuǎn)貸政府債務(wù)限額 |
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六、本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 1,209.00 |
七、本年末一般債務(wù)余額 | 54,653.00 |
表9 | |
2016年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入決算表 | |
| 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
收入總計(jì) | 199,099 |
一、市（縣、區(qū)）本級(jí)收入 | 58,082 |
其中：農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 |
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鐵路建設(shè)基金收入 |
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民航發(fā)展基金收入 |
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海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)收入 |
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港口建設(shè)費(fèi)收入 |
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散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 1 |
新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 20 |
旅游發(fā)展基金收入 |
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國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入 |
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新菜地開發(fā)建設(shè)基金收入 |
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新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 |
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南水北調(diào)工程基金收入 |
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城市公用事業(yè)附加收入 | 3,382 |
國(guó)有土地收益基金收入 | 1,327 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 226 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 40,710 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入 |
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大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 |
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三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 |
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中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金收入 |
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中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)收入 |
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彩票公益金收入 | 602 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 9,377 |
小型水庫(kù)移民扶助基金收入 |
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國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金收入 |
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車輛通行費(fèi) |
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核電站乏燃料處理處置基金收入 |
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可再生能源電價(jià)附加收入 |
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船舶油污損害賠償基金收入 |
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廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 |
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煙草企業(yè)上繳專項(xiàng)收入 |
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污水處理費(fèi)收入 | 2,437 |
彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 |
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其他政府性基金收入 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 17,452 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 17,452 |
三、調(diào)入資金 | 977 |
其他政府性基金收入 |
|
其他政府性基金收入 |
|
其他政府性基金收入 | 977 |
四、上年結(jié)余 | 17,508 |
五、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 105,080 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 105,080 |
表10 | ||
2016年市級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表 | ||
| 單位：萬元 | |
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | |
一、文化體育與傳媒支出 |
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市本級(jí)支出 |
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對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
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二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
| |
市本級(jí)支出 |
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對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
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三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| |
市本級(jí)支出 |
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對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
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四、農(nóng)林水支出 |
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市本級(jí)支出 |
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對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
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五、交通運(yùn)輸支出 |
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市本級(jí)支出 |
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對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
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六、資源勘探信息等支出 |
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市本級(jí)支出 |
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對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
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七、其他支出 |
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市本級(jí)支出 |
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對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
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八、調(diào)出資金 |
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…… |
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支出總計(jì) |
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1.市本級(jí)支出 |
| |
2.對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
| |
3.調(diào)出資金 |
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…… |
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說明：此表無數(shù)據(jù)。因我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政沒有設(shè)立鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)，收支參照市直預(yù)算單位管理，我市沒有轉(zhuǎn)移支付支出。 | ||
表11 | |
2016年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
市（縣、區(qū)）本級(jí)政府性基金支出合計(jì) | 55,482 |
一、文化體育與傳媒支出 | 24 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 24 |
資助城市影院 | 10 |
其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | 14 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 583 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 583 |
移民補(bǔ)助 | 577 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 6 |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52,374 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 35,689 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 7,447 |
土地開發(fā)支出 | 22,330 |
城市建設(shè)支出 | 434 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 441 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 401 |
公共租賃住房支出 | 207 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 4,429 |
城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 3,452 |
城市公共設(shè)施 | 800 |
其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 2,652 |
國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,777 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 180 |
土地開發(fā)支出 | 1,160 |
其他國(guó)有土地收益基金支出 | 437 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 312 |
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,909 |
土地整理支出 | 2,909 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,082 |
城市公共設(shè)施 | 1,065 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1,058 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 3,959 |
污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,153 |
其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 2,153 |
四、農(nóng)林水支出 | 32 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 32 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 32 |
五、交通運(yùn)輸支出 | 295 |
港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 295 |
港口設(shè)施 | 200 |
航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè) | 95 |
六、資源勘探信息等支出 | 21 |
散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1 |
其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | 1 |
新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 20 |
宣傳和培訓(xùn) | 20 |
六、其他支出 | 826 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 51 |
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 51 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 775 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 227 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 184 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 5 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 134 |
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | 3 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 222 |
七、債務(wù)付息支出 | 1,211 |
八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 116 |
表12 | |||||
2016年縣級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表 | |||||
單位：萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 臺(tái)山市 | **縣 | **區(qū) | **區(qū) | |
…… |
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…… |
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說明：此表無數(shù)據(jù)。因我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政沒有設(shè)立鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)，收支參照市直預(yù)算單位管理，我市沒有稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出。 | |||||
表13 | |
政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表 | |
| 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 執(zhí)行情況 |
一、上年末專項(xiàng)債務(wù)余額 | 204,521.00 |
二、本年專項(xiàng)債務(wù)限額 | 237,512.00 |
三、本年新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 105,080.00 |
四、本年專項(xiàng)債務(wù)還本額 | 105,080.00 |
五、本年新增外債轉(zhuǎn)貸政府債務(wù)限額 |
|
六、本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | -17,414.00 |
七、年末專項(xiàng)債務(wù)余額 | 221,935.00 |
表14 | |
2016年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表 | |
| 單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
收入總計(jì) | 2,395 |
一、本年收入合計(jì) |
|
（一）利潤(rùn)收入 |
|
（二）股利、股息收入 |
|
（三）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
|
（四）清算收入 |
|
（五）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 2,395 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 0 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0 |
表15 | |
2016年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
支出總計(jì) | 2,395 |
一、本年支出合計(jì) |
|
(一)解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 527 |
(二)國(guó)有企業(yè)資本金注入 |
|
(三)國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
(四)其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 1,868 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 | 0 |
調(diào)出資金 |
|
轉(zhuǎn)移支付支出 |
|
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
表16 | |
2016年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表 | |
| 單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
市（縣、區(qū)）本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì) | 20.0822 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 12.6453 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 6.2560 |
利息收入 | 0.1989 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 8.1663 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 7.1710 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.0000 |
利息收入（含投資收益） | 0.0154 |
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 | 0.2500 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.2094 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0406 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 3.2103 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 3.2033 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0052 |
四、工傷保險(xiǎn)基金收入 | 0.1377 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.1331 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0046 |
五、生育保險(xiǎn)基金收入 | 0.1108 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.1094 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0013 |
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 3.4503 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.4378 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 2.8858 |
利息收入 | 0.1263 |
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 4.7569 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1.3812 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 3.3701 |
利息收入 | 0.0055 |
八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 0.0000 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.0000 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0000 |
表17 | |
2016年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表 | |
| 單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
市（縣、區(qū)）本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì) | 19.9992 |
其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 18.7164 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 9.9857 |
1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出 | 9.4515 |
其中：（1）基本養(yǎng)老金 | 9.1738 |
（2）醫(yī)療補(bǔ)助金 | 0.0000 |
（3）喪葬撫恤補(bǔ)助 | 0.2777 |
2.其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 0.0000 |
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 0.1118 |
1.失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出 | 0.0981 |
其中：（1）失業(yè)保險(xiǎn)金 | 0.0634 |
（2）醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 0.0120 |
（3）喪葬撫恤補(bǔ)助 | 0.0005 |
（4）職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼 | 0.0000 |
2.其他失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 0.0000 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 3.4291 |
1.基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 3.1470 |
其中：（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金 | 1.8456 |
（2）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金 | 1.3014 |
2.其他城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 0.1848 |
四、工傷保險(xiǎn)基金支出 | 0.1149 |
1.工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 0.0941 |
2.勞動(dòng)能力鑒定支出 | 0.0003 |
3.工傷預(yù)防費(fèi)用支出 | 0.0001 |
4.其他工傷保險(xiǎn)基金支出 | 0.0006 |
五、生育保險(xiǎn)基金支出 | 0.1018 |
1.生育保險(xiǎn)待遇支出 | 0.0869 |
其中：（1）生育醫(yī)療費(fèi)用支出 | 0.0469 |
（2）生育津貼支出 | 0.0400 |
2.其他生育保險(xiǎn)基金支出 | 0.0000 |
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 2.0610 |
1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出 | 2.0605 |
其中：（1）基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 1.9633 |
（2）個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 0.0711 |
（3）喪葬撫恤補(bǔ)助支出 | 0.0261 |
2.其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 0.0000 |
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 4.1949 |
1.基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 3.7766 |
其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 3.7766 |
2.大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出 | 0.2242 |
3.其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 0.0007 |
八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 0.0000 |
1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出 | 0.0000 |
其中：基本養(yǎng)老金支出 | 0.0000 |
2.其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 0.0000 |
三、相關(guān)說明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況。（因我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政沒有設(shè)立鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支參照市直預(yù)算單位管理，我市沒有稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出。）
（二）舉借債務(wù)情況。。
1.地方政府債務(wù)限額余額情況。2016年政府債務(wù)余額27.66億元，比上年增加1.48億元。其中：一般債務(wù)余額5.47億元，專項(xiàng)債務(wù)余額22.19億元。2016年政府債務(wù)余額決算數(shù)待上級(jí)統(tǒng)一核定后另行報(bào)告。2016年政府債務(wù)限額29.92億元，其中：一般債務(wù)限額6.17億元，專項(xiàng)債務(wù)限額23.75億元。
2.地方政府債券發(fā)行情況。（我市沒有發(fā)行地方政府債券權(quán)限）
3.地方政府債務(wù)還本情況。2016年地方政府債務(wù)還本11.46億元，其中：一般債務(wù)還本0.95億元，專項(xiàng)債務(wù)還本10.51億元。
（三）本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況。
詳見預(yù)算草案報(bào)表6說明。
（四）預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況。
市本級(jí)納入2016年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的項(xiàng)目共31項(xiàng)，涉及金額 22,159.886萬元；經(jīng)過第三方機(jī)構(gòu)評(píng)審，其中等級(jí)為優(yōu)（90分以上）的項(xiàng)目有 1 個(gè)，等級(jí)為良（80-90分）的項(xiàng)目有8個(gè)，等級(jí)為中（70-80分）的項(xiàng)目有19個(gè)，等級(jí)為低（60-70分）的項(xiàng)目有1個(gè)，等級(jí)為差的項(xiàng)目有2個(gè)，及格率為93.54%。此外，市財(cái)政部門委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)，選取民生類、產(chǎn)業(yè)扶持類等2個(gè)財(cái)政專項(xiàng)資金開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，專項(xiàng)資金安排金額共1,200萬元，涉及市本級(jí)2家單位，經(jīng)過第三方機(jī)構(gòu)綜合打分，本次評(píng)價(jià)2個(gè)專項(xiàng)資金分別為87分和78分，其中等級(jí)為良項(xiàng)目有1個(gè)，等級(jí)為中的項(xiàng)目有1個(gè)。綜合來看，隨著財(cái)政績(jī)效工作的不斷深入，我市一直推動(dòng)財(cái)政績(jī)效的深入開展，部門單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的重視程度不斷提高。
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