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一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

黨政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室，下設(shè)基層支部11個(gè)、小組1個(gè)。積極參與國(guó)家大政方針的協(xié)商，參加國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)的制定執(zhí)行。在國(guó)家的政治生活和經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，積極發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用，為國(guó)家決策的民主化和科學(xué)化作出貢獻(xiàn)。

（二）人員構(gòu)成情況

編制5人，在職4人，離休人員1人，退休人員7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

規(guī)范本部門的內(nèi)部管理制度，推進(jìn)本部門的建設(shè)發(fā)展；同時(shí)，結(jié)合本部門職能特點(diǎn)，完成參政議政、民主監(jiān)督等有關(guān)工作任務(wù)，促進(jìn)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算52.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入52.25萬元。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算52.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入52.25萬元。

2016年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出40.69萬元，占77.88%，其中：工資福利支出40.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，商品和服務(wù)支出0元，其他資本性支出等支出0元；項(xiàng)目支出預(yù)算11.56萬元，占支出預(yù)算22.12%，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、民盟臺(tái)山市委員會(huì)慰問費(fèi)調(diào)研費(fèi)、民盟臺(tái)山市委員會(huì)盟員培訓(xùn)費(fèi)以及民盟臺(tái)山市委員會(huì)換屆會(huì)議費(fèi)。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算支出共0.27萬元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。較去年減少0.15萬元，原因是中共臺(tái)山市委統(tǒng)戰(zhàn)部于2015年組織黨派機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人到澳門進(jìn)行考察調(diào)研，而2016年無相關(guān)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。無增減變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，主要用于盟地方組織之間的活動(dòng)交流。較去年增加0.12萬元，原因是市財(cái)政計(jì)劃性調(diào)整。

中國(guó)民主同盟臺(tái)山市委員會(huì)

                         2016年3月1日

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